| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2017-0818008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-08-18 15:55:40 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蘇江林場概況
一、主要職能
（一）主要職能
蘇江林場位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街村，距離城區(qū)54公里，是執(zhí)行財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。
蘇江林場經(jīng)營管護(hù)面積25979.8公頃，國家級公益林面積261,995.00畝，占林場總面積的60%以上，由于林區(qū)分散，點(diǎn)多面廣線長，林區(qū)管護(hù)營林點(diǎn)、管護(hù)人員多，林區(qū)森林防火通道多，維修難度大，林區(qū)工作人員工作生活條件艱苦。
根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號(hào)）文，我場人員編制：核定事業(yè)編制40名；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；經(jīng)費(fèi)管理形式：財(cái)政全額撥款；林場主要職責(zé)：依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。
a.木材生產(chǎn)經(jīng)營情況。
（1）2016年林場生產(chǎn)銷售2016年庫存商品原木266.794立方米，銷售原木實(shí)現(xiàn)銷售收入356355.64元；生產(chǎn)銷售庫存纖維柴683.54噸，實(shí)現(xiàn)收入218732.8元，原木和纖維柴實(shí)現(xiàn)銷售收入575088.44元。
（2）銷售原竹9346噸，實(shí)現(xiàn)收入1510925元；經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)品收入212825元，其中石斛銷售收入131500元，收草果承包金收益36220元；其他收入為電站收入179081.11元。
（3）生產(chǎn)、經(jīng)營成本：2016年生產(chǎn)加工2015年庫存原木、纖維柴生產(chǎn)支付生產(chǎn)經(jīng)營成本為388708.7元，主要是加工費(fèi)、營業(yè)費(fèi)用及運(yùn)輸成本。
（4）林場經(jīng)營全年實(shí)現(xiàn)總收入3097291.55元，原木和纖維柴實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤186379.74元，多種經(jīng)營實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤1703093.01元，全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營結(jié)余1889472.75元。
（5）經(jīng)營利潤分配情況
本年度林場實(shí)現(xiàn)經(jīng)營結(jié)余1889472.75元，原木和纖維柴實(shí)現(xiàn)經(jīng)營結(jié)余186379.74元，全部上繳市財(cái)政。多種經(jīng)營實(shí)現(xiàn)經(jīng)營結(jié)余1703093.01元上繳財(cái)政后留林場開展經(jīng)營活動(dòng)使用。
b.財(cái)務(wù)管理情況。
騰沖市林業(yè)局蘇江林場屬二級預(yù)算管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，設(shè)置計(jì)劃財(cái)務(wù)室，現(xiàn)有會(huì)計(jì)1人、出納1人。財(cái)務(wù)管理工作嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)。以《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》為基礎(chǔ)，制定了《林業(yè)局蘇江林場內(nèi)部計(jì)劃財(cái)務(wù)管理制度》、《崗位職責(zé)》、《專項(xiàng)資金管理辦法》等規(guī)章制度，在財(cái)務(wù)管理工作中嚴(yán)格按制度執(zhí)行。做到依法理財(cái)，積極采取有效措施，抓好“增收節(jié)支”工作，千方百計(jì)解決資金供求矛盾，確保了年初預(yù)算的執(zhí)行。
2、以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
完成了沙家壩國家木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備項(xiàng)目森林撫育禿杉3000畝和2016年林分結(jié)構(gòu)調(diào)整的森林撫育760畝，2016年度省級低效林改造項(xiàng)目撫育1006畝，完成2013年低產(chǎn)林改造撫育4242畝，進(jìn)行炭匯項(xiàng)目森林撫育管護(hù)620多畝；在森林防火方面，完成了森林防火通道的維修維護(hù)，沒有森林火災(zāi)的發(fā)生，基礎(chǔ)設(shè)施完成了大坡腳遷建點(diǎn)的建設(shè)。本年度完成了林業(yè)局下達(dá)的木材生產(chǎn)、木材銷售任務(wù)，超額完成了上級下達(dá)的利潤，所實(shí)施項(xiàng)目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗(yàn)收合格，資金支付完成。
3、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少了森林火災(zāi)損失。2016年我場積極主動(dòng)參與完成了中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮了重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)。目前我場管護(hù)國家級公益林面積261,995.00畝，占我場總面積的60%以上，國家級公益林共設(shè)置62個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備62名專業(yè)管護(hù)人員。2016年對國家級公益林防火通道維修，加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。2016年，在造林工作中，種苗產(chǎn)地檢疫率達(dá)到90%。林區(qū)切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，林場林區(qū)沒的森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
4、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭取上級資金及自籌資金，維護(hù)林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。積極申報(bào)項(xiàng)目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，重點(diǎn)發(fā)展核桃及紅花油茶特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮騰沖區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展速生用材林，促進(jìn)林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實(shí)現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。
5、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)相關(guān)法律法規(guī)等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。今年市林業(yè)局組織相關(guān)股室深入到蘇江林場對我場干部職工進(jìn)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《云南省安全生產(chǎn)條例》等相關(guān)法律法規(guī)宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共培訓(xùn)150多人次，共發(fā)放宣傳材料200多份；通過報(bào)刊雜志、互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)短信等方式，大力宣傳騰沖林業(yè)發(fā)展成效，展示騰沖林業(yè)特色，不斷提高騰沖林業(yè)的影響力。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市林業(yè)局蘇江林場，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
年初有財(cái)政供養(yǎng)干部職工、合同制職工45人，年末有財(cái)政供養(yǎng)干部職工、合同制職工40人(其中：專業(yè)技術(shù)人員及管理人員11人，技術(shù)工29人);在編實(shí)有車輛4輛。年初離退休職工28人，年末離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。長期臨時(shí)工4人，另有公益林管護(hù)人員62人。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)局蘇江林場2016年度收入合計(jì)13,958,728.85元。其中：財(cái)政撥款收入10,861,437.3元，占總收入的77.81%；經(jīng)營收入3,097,291.55元，占總收入的22.29%。與上年對比收入為3,753,048.39元增加289%，主要原因一是本年度退休職工、在職職工大幅度調(diào)資，二是本年度退休職工死亡增加撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)，三是大坡腳遷建點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及森林撫育項(xiàng)目納入公共預(yù)算。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)局蘇江林場2016年度支出合計(jì)11766377.06元。其中：基本支出5483437.3元，占總支出的46.6％；項(xiàng)目支出3618940元，占總支出的30.76％；上繳上級支出、經(jīng)營支出2663999.76元，占總支出的22.64％。與上年對比增加了213.52%,主要原因一是本年度退休職工、在職職工大幅度調(diào)資，二是本年度退休職工死亡增加撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)，三是大坡腳遷建點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及森林撫育項(xiàng)目納入公共預(yù)算。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4180787.98元。與上年對比增加了55%,主要原因是本年度按上級通知大幅度調(diào)增職工工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2746740.48元，占基本支出的50.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1312620.02元，占基本支出的23.94％；其他資本性支出6500.00元，占基本支出的0.12％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3618940元。與上年對比增加100%,主要原因是大坡腳遷建點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及森林撫育項(xiàng)目納入公共預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蘇江林場2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9102377.3元,占本年支出合計(jì)的77.35%。與上年對比增加5349328.91,增加率為142.53%，主要原因一是本年度退休職工、在職職工大幅度調(diào)資，二是本年度退休職工死亡增加撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)，三是大坡腳遷建點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及森林撫育項(xiàng)目納入公共預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2、外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3、國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；
4、公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出1155937.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.7%。
6、農(nóng)林水支出7946439.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.3%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
蘇江林場2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為101,900.00元，支出決算為66,581.00元，完成預(yù)算的65.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66,581.00元，完成預(yù)算的68.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)管理。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2726.00元，下降3.9%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少569.00元，下降0.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少2157元，下降100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車0元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66581.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出66581.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出0元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蘇江林場2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
