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第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)主要職能：依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹(shù)種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

1、古永林場(chǎng)始建于1965年3月，位于騰沖縣猴橋鎮(zhèn)下街村吉吉河，場(chǎng)部距縣城63公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財(cái)政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。

2、林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積207,180畝(其中國(guó)家重點(diǎn)公益林面積41,530畝，母樹(shù)林面積5,418畝)，有、疏林地面積199,707畝，活立木蓄積量約273萬(wàn)立方米，樹(shù)種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場(chǎng)分為孫家壩、輪馬河、芹菜溝、棠梨壩和托盤(pán)山5個(gè)營(yíng)林區(qū)，下設(shè)8個(gè)營(yíng)林點(diǎn)，轄區(qū)面積較大，點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費(fèi)用等逐年增加，防火通道維修、森林管護(hù)任務(wù)日益繁重。林場(chǎng)現(xiàn)森林覆蓋率為96.6%。

3、根據(jù)騰沖縣人民政府辦公室文件《關(guān)于印發(fā)騰沖縣林業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（騰政辦發(fā)〔2013〕72號(hào)）文件規(guī)定，核定我場(chǎng)人員事業(yè)編制23名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。年初51人，年末49人，其中：在職職工32人（年初34人，本年調(diào)出1人，死亡1人），退休職工17人。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)營(yíng)造林工作。

完成付2013年低效林改造項(xiàng)目清林、撫育4466畝；完成2014年低效林改造項(xiàng)目苗木補(bǔ)植、撫育2070畝；完成2015年度森林撫育項(xiàng)目割灌除草2000畝；完成2016年度森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目樣板林建設(shè)100畝；完成以前年度所實(shí)施項(xiàng)目的撫育補(bǔ)植管護(hù)工作，林場(chǎng)實(shí)施完成的項(xiàng)目，經(jīng)市林業(yè)局檢查驗(yàn)收合格，資金支付完成。

2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭(zhēng)取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，2016年我場(chǎng)沒(méi)有森林火災(zāi)發(fā)生。

（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。堅(jiān)持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對(duì)破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。

（3）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)。我場(chǎng)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)公益林面積41,530畝，為我場(chǎng)管護(hù)面積的20%，分為13個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備13名專業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。

（4）加大森林病蟲(chóng)害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，在森林病蟲(chóng)害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測(cè)、防治等工作，林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)沒(méi)有森林病蟲(chóng)害發(fā)生。

3、積極申報(bào)項(xiàng)目，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取國(guó)家政策、資金扶持，努力拓寬資金來(lái)源，加大營(yíng)林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進(jìn)林場(chǎng)持續(xù)健康全面發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實(shí)現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。

4、抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，林業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。

（1）2016年林場(chǎng)根據(jù)市林業(yè)局下達(dá)的森林采伐限額指標(biāo)，銷售原木2,405.701立方米，實(shí)現(xiàn)原木銷售收入1,601,618.47元；銷售剩余物6,540.64立方米，實(shí)現(xiàn)剩余物銷售收入2,649,518.6元；合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入4,251,137.07元。

（2）多種經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)收入1,951,632.97元，其中:銷售電度6,417,605.6度，實(shí)現(xiàn)銷售收入1,223,102.57元；銷售原竹947.927噸，實(shí)現(xiàn)收入233,207.4元；草果收益20,023元；黃牛賠償款5,300.00元；天麻種植項(xiàng)目上級(jí)撥入資金470,000.00元。 

（3）林場(chǎng)全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)結(jié)余分配1,982,951.96元，其中：木材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)余1,137,480.43元，多種經(jīng)營(yíng)結(jié)余845,471.53元。

（4）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本：2016年生產(chǎn)原木2,405.70立方米，生產(chǎn)成本費(fèi)用為1,322,501.47元，平均單位成本為549.74元/立方米；生產(chǎn)剩余物6,540.64立方米，生產(chǎn)成本費(fèi)用為1,791,155.17元, 平均單位成本為273.85元/立方米;主要為新修維修林區(qū)道路、木材加工裝卸、清林費(fèi)用、運(yùn)輸、保險(xiǎn)等費(fèi)用。生產(chǎn)成本與預(yù)算相比基本持平，但生產(chǎn)伐區(qū)資源減少、采伐方式及強(qiáng)度變更使加工費(fèi)、新修及維修公路成本逐年增長(zhǎng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入古永林場(chǎng)2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

古永林場(chǎng)2016年度末實(shí)有人員編制23人。其中：事業(yè)編制23人；事業(yè)人員32人。退休人員17人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

 

 

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見(jiàn)附表）

 

第三部門 2016年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

2016年總收入11,535,940.25元，其中：財(cái)政撥款收入5,333,170.21元，占總收入比重為46.23%；經(jīng)營(yíng)收入6,202,770.04

元，占總收入比重為53.77%。

2016年收入比2015年收入10,828,351.69元增加6.53%，其中：“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款”增長(zhǎng)91.19%，“經(jīng)營(yíng)收入”減少22.84%。“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款”增長(zhǎng)主要是2016年度調(diào)增人員工資，“經(jīng)營(yíng)收入”減少是2016年木材采伐銷售數(shù)量比去年減少而減少的收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

2016年總支出10,250,871.58元，其中：基本支出4,074,470.21元，占總支出比重為39.75%；項(xiàng)目支出439,431.33元，占總支出比重為4.29%；經(jīng)營(yíng)支出5,736,970.04元，占總支出比重為55.96%。

2016年支出比2015年支出減少36.8%，其中：“基本支出”增長(zhǎng)46.07%（其中：人員經(jīng)費(fèi)3,173,404.86元比2015年2,599,841.90元增長(zhǎng)22%，日常公用經(jīng)費(fèi)901,065.35元比2015年189,600.55增長(zhǎng)375%），“項(xiàng)目支出”比2015年5,161,865.89元減少91.49%，“經(jīng)營(yíng)支出”比2015年8,268,500.21元減少30.62%。人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)是2016年度調(diào)增人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)增加是2016年度支付了用于發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)的勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)以及行政補(bǔ)助工會(huì)節(jié)日慰問(wèn)等；“項(xiàng)目支出”減少是因?yàn)闇p少了林場(chǎng)以前年度房屋及附屬工程建設(shè)完成經(jīng)審計(jì)后支付的工程款。“經(jīng)營(yíng)支出”減少是2016年度木材生產(chǎn)數(shù)量比去年減少而減少的支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障古永林場(chǎng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,074,470.21元，占總支出比重為39.75%。“基本支出”與2015年度相比增長(zhǎng)46.07%（其中：人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)22%，日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)375%），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.11％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障古永林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出439,431.33元，占總支出比重為4.29%，與上年對(duì)比減少91.49%，主要原因分析是減少了林場(chǎng)以前年度房屋及附屬工程建設(shè)完成經(jīng)審計(jì)后支付的工程款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

古永林場(chǎng)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,374,470.21

元,占本年總支出比重為42.67%。其中基本支出4,074,470.21元，比上年增加1,285,027.76元。項(xiàng)目支出300,000.00元，為2013年低效林改造項(xiàng)目清林、撫育4466畝，支付資金178,600.00元；2014年低效林改造項(xiàng)目苗木補(bǔ)植、撫育2070畝，支付資金121,400.00元。

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)958,700.00元，為2016年國(guó)有林場(chǎng)改革中央補(bǔ)助資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

古永林場(chǎng)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為109,750.00

元，支出決算為30,844.76元，完成預(yù)算的28.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為29,931.76元，完成預(yù)算的30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為913.00元，完成預(yù)算的9.13%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，厲行節(jié)約。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年30,545.00元增加299.76元，增長(zhǎng)0.98%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少283.24元，下降0.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加583.00元，增長(zhǎng)176.66%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因接待人數(shù)的增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29,931.76元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總支出的97.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出913.00元，占2.96%。具體情況如下：

1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29,931.76元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行支出29,931.76元。主要用于古永林場(chǎng)公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年度，古永林場(chǎng)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出913.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待支出913.00元。主要用于古永林場(chǎng)業(yè)務(wù)所需發(fā)生的外賓接待支出。古永林場(chǎng)2016年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)，來(lái)賓12人次，具體為云南省林業(yè)廳、保山市林業(yè)局相關(guān)人員到我場(chǎng)轄區(qū)核實(shí)雪壓木工作接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

2016年我場(chǎng)辦理政府采購(gòu)審批金額325,010.00元，其中：貨物項(xiàng)目采購(gòu)180,650.00元，工程項(xiàng)目采購(gòu)131,360.00元，服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)13,000.00元。資金來(lái)源為：項(xiàng)目資金134,710.00元，林場(chǎng)經(jīng)費(fèi)152,800.00元，多種經(jīng)營(yíng)返還利潤(rùn)21,500.00元，經(jīng)營(yíng)收入資金16,000.00元。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。