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第一部分 大河林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  大河林場(chǎng)概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、培育珍貴用材樹種、紅花油茶等多種經(jīng)營，積極探索實(shí)現(xiàn)林場(chǎng)經(jīng)營轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實(shí)使林場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實(shí)處。

    （二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

大河林場(chǎng)始建于1981年5月，位于騰沖縣馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場(chǎng)部距縣城22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財(cái)政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。

林場(chǎng)經(jīng)營面積 297026 畝其中：林業(yè)用地面積292100畝。林業(yè)用地中：有林地229080畝，疏林地129畝，灌木林地6879畝，未成林造林地42340畝，苗圃地200畝，無立木林地8829畝，宜林地4478畝，其他輔助生產(chǎn)用地面積165畝。活立木總蓄積322083m³，森林年凈生長量156613m³，森林覆蓋率達(dá)92.92%，林木綠化率95.28%。按林種林劃分：國家級(jí)公益林102399畝，省級(jí)公益林20349畝，商品林105332畝。樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場(chǎng)下轄姊妹山、深溝、水城、爐桿河、老場(chǎng)河、小甸、小平河、菜籽地、橫河、小蒿壩、云峰山11個(gè)營林區(qū)及老虎塘、爐家山零星國有林，轄區(qū)面積較大，點(diǎn)多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費(fèi)用等逐年增加，防火通道維修、森林管護(hù)重點(diǎn)工作如下:

（1）完成了2013年低效林綜合改造撫育4000畝。

（2）完成了2014年縣級(jí)低效林改造項(xiàng)目植苗1697畝，禿杉植苗費(fèi)、馬蹄荷植苗費(fèi)、木連植苗費(fèi)共計(jì)31586株，清林2210畝。

（3）完成戰(zhàn)略儲(chǔ)備林2015年項(xiàng)目植苗2000畝，禿杉植苗費(fèi)、馬蹄荷植苗費(fèi)、木連植苗費(fèi)共計(jì)31586株。整地2000(畝)，鐵絲網(wǎng)圍欄4250米。

（4）完成2015年國家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目5489畝。

（5）完成珍貴用材林撫育項(xiàng)目1200畝。

（6）完成2016年度中央財(cái)政造林補(bǔ)貼項(xiàng)目；紅豆杉植苗400畝、91429株；撫育400畝。

（7）完成戰(zhàn)略儲(chǔ)備林采伐作業(yè)階段生產(chǎn)原木1361.029立方米，薪材3338.355立方。

（8）多種經(jīng)營開展原竹生產(chǎn)1982噸  收入299353.85元；草果種植10000畝；天麻種植21畝。

（9）完成以前年度所實(shí)施項(xiàng)目的撫育補(bǔ)植管護(hù)工作，林場(chǎng)實(shí)施完成的項(xiàng)目，經(jīng)縣林業(yè)局檢查驗(yàn)收合格，資金支付完成,圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入大河林場(chǎng)部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

大河林場(chǎng)部門2016年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

 

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2016年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

大河林場(chǎng)部門2016年度收入合計(jì)9,641,023.99元。其中：財(cái)政撥款收入6,020,565.12元，占總收入的62%；經(jīng)營收入3,620,458.87元，占總收入的38%；與上年對(duì)比減少20%，其中：經(jīng)營收入減少43%；財(cái)政補(bǔ)助收入增加23%。主要原因分析：1、增加是財(cái)政項(xiàng)目撥款增加和政策性調(diào)資增加在職人員工資福利。2、停止商品林采伐減少林產(chǎn)品生產(chǎn)，銷售收入同時(shí)減少。

二、支出決算情況說明

大河林場(chǎng)部門2016年度支出合計(jì)7,391,469.71元。其中：基本支出4,213,165.12元，占總支出的57％；項(xiàng)目支出630000.00元，占總支出的9％；經(jīng)營支出 2,548,304.59元，占總支出的34％。與上年對(duì)比減少53%,其中：經(jīng)營支出減少48%；財(cái)政補(bǔ)助支出增加6%；項(xiàng)目支出減少11%。主要原因分析:1、停止商品林采伐減少林產(chǎn)品生產(chǎn)，經(jīng)營支出同時(shí)減少。2、項(xiàng)目減少和政策性調(diào)資增加在職人員工資支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障大河林場(chǎng)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,213,165.12元。與上年對(duì)比增加28%,主要原因分析政策性調(diào)資增加在職人員工資支出。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障大河林場(chǎng)事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支630000.00元。與上年對(duì)比減少74%,主要原因分析項(xiàng)目資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

（1）完成了2013年低效林綜合改造撫育4000畝，財(cái)政補(bǔ)助撥款160000.00元。

（2）完成了2014年縣級(jí)低效林改造項(xiàng)目植苗1697畝，禿杉植苗費(fèi)、馬蹄荷植苗費(fèi)、木連植苗費(fèi)共計(jì)31586株，清林2210畝。財(cái)政補(bǔ)助撥款162000.00元。

（3）完成珍貴用材林撫育項(xiàng)目1200畝,共計(jì)費(fèi)用108000.00元。

（4）姊妹山紅豆杉扦插試驗(yàn)項(xiàng)目費(fèi)200000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

大河林場(chǎng)部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,843,165.12元,占本年支出合計(jì)的65%。與上年對(duì)比減少15%,主要原因分析項(xiàng)目資金減少, 政策性調(diào)資增加在職人員工資支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出4,213,165.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87%。主要用于在職人員工資支出，機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用。1、工資福利支出2,581,401.24元，其中：基本工資1,035,680.64元；津貼補(bǔ)貼572,531.00元；獎(jiǎng)金83,698.00元；績效工資833,710.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34,184.00元；職業(yè)年金繳費(fèi)557.60元；其他工資福利支出21,040.00元；2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,145,151.70元；其中：退休費(fèi)859,211.60元；撫恤金123,758.00元；生活補(bǔ)助22,836.00元；獎(jiǎng)勵(lì)金136,500.00元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,846.10元；3、商品和服務(wù)支出486,612.18元；其中：辦公費(fèi)45,839.90元；手續(xù)費(fèi)470.00元；水費(fèi)8,683.94元；電費(fèi)18,232.60元；  郵電費(fèi)23,323.60元；差旅費(fèi)91,340.00元；維修(護(hù))費(fèi)7,630.00元；培訓(xùn)費(fèi)13,566.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)169,094.18元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89,926.88元；其他商品和服務(wù)支出18,505.08元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

大河林場(chǎng)部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.9750元，支出決算為89,926.88元，完成預(yù)算的90%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為89,926.88元，完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車行駛路線在林區(qū)磨損大運(yùn)行費(fèi)增加，公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控制減少開支。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加1.1萬元，增長14%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.1萬元，增長14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1萬元，下降100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因公務(wù)用車行駛路線在林區(qū)磨損大運(yùn)行費(fèi)增加，公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控制減少開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出89,926.88元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出89,926.88元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出89,926.88元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于完成以前年度所實(shí)施項(xiàng)目的撫育補(bǔ)植管護(hù)工作和當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)施，森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

第四部分  名詞解釋

 

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。