| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2017-0818001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-08-18 15:22:42 |
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第一部分 騰沖市林業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2016年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市林業(yè)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國(guó)土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。
⑵擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營(yíng)方案，并監(jiān)督實(shí)施。
⑶組織全市開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林、退耕還林工作；組織開(kāi)展以植樹(shù)造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、國(guó)土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類(lèi)商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，對(duì)集體林場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實(shí)行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；負(fù)責(zé)對(duì)全市造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開(kāi)展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗(yàn)收和考核工作；指導(dǎo)全市生態(tài)文化建設(shè)。
⑷組織全市森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全市森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強(qiáng)化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開(kāi)展森林資源資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)工作和全市國(guó)有、集體林權(quán)制度改革工作；對(duì)全市核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范縣的工作。
⑸指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊(duì)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
⑹負(fù)責(zé)對(duì)森林、濕地、陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對(duì)木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營(yíng)加工管理，并對(duì)特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)行宏觀管理；擬定全市自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開(kāi)展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)及合理開(kāi)發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)珍稀樹(shù)種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的初審，承辦市野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。
⑺負(fù)責(zé)森林公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類(lèi)破壞森林資源、野生動(dòng)植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安。
⑻組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)全市林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費(fèi)的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬?lài)?guó)有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。
⑼組織指導(dǎo)全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。
⑽負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動(dòng)、工資、福利、職稱(chēng)評(píng)聘和工作人員考核工作；加強(qiáng)黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍的思想政治建設(shè)和教育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流。
⑾實(shí)施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。
⑿配合有關(guān)部門(mén)管理林業(yè)外事外經(jīng)活動(dòng)；承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1．林業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。全年實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值29億元（按現(xiàn)價(jià)計(jì)算），同比增31.2%。其中：第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值11億元，同比增8.4%；第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值10億元，同比增38.1%；第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值8億元，同比增53%。
2．各項(xiàng)造林任務(wù)順利完成。完成營(yíng)造林4.1萬(wàn)畝；實(shí)施低效林改造3萬(wàn)畝，國(guó)家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目8萬(wàn)畝，陡坡地生態(tài)治理0.3萬(wàn)畝，完成林分結(jié)構(gòu)調(diào)整4萬(wàn)畝，河道治理及公路兩旁綠化4.64公里；實(shí)施封山育林17.1萬(wàn)畝；完成義務(wù)植樹(shù)130萬(wàn)株。
3．森林保護(hù)能力不斷增強(qiáng)。一是嚴(yán)格森林采伐管理和征占用林地的審批。嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理，全面停止國(guó)有天然林采伐，1-10月，共采伐活立木蓄積19.16萬(wàn)立方米，占省人民政府下達(dá)采伐限額84.57萬(wàn)立方米的22.7%。依法辦結(jié)征占用林地32起，征占林地面積253.7公頃，采伐蓄積1.23萬(wàn)立方米。二是落實(shí)公益林管護(hù)措施。建立公益林縣、鄉(xiāng)、村、護(hù)林員四級(jí)管護(hù)體系，聘用管護(hù)人員537名。三是加強(qiáng)古樹(shù)名木保護(hù)和植物標(biāo)本庫(kù)建設(shè)。對(duì)掛牌保護(hù)的5.43萬(wàn)株古樹(shù)名木定期檢查和保護(hù)，支付古樹(shù)名木保護(hù)資金3.1萬(wàn)元，用于古樹(shù)圍墻鑲砌、修剪、撫育保護(hù)。完成《騰沖市木本植物彩色圖鑒》編輯出版初期工作，采集、壓制、烘烤制作植物標(biāo)本2000多份，鑒定出867個(gè)植物種類(lèi)。四是加強(qiáng)森林公園建設(shè)和自然保護(hù)區(qū)管理工作。與云南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院合作完成《來(lái)鳳山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃原則方案》初審稿；實(shí)施北海濕地省級(jí)自然保護(hù)區(qū)保護(hù)與恢復(fù)工程項(xiàng)目，完成建設(shè)用地的劃撥、工程規(guī)劃及施工作業(yè)設(shè)計(jì)圖審；實(shí)施生物多樣性評(píng)估及能力培訓(xùn)、極小種群物種大樹(shù)杜鵑的拯救與保護(hù)等項(xiàng)目，加大高黎貢山生態(tài)保護(hù)力度。五是深入開(kāi)展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，變事后打擊為事前預(yù)防，加強(qiáng)宣傳和警示教育，強(qiáng)化轄區(qū)涉林情況摸底調(diào)查，加大非法破壞林地行為的打擊力度。七是森林防火工作取得優(yōu)異成績(jī)。2016年度森林防火期，全市沒(méi)有發(fā)生森林火災(zāi)。八是林業(yè)有害生物防治工作穩(wěn)步開(kāi)展。加大對(duì)松葉蜂、薇甘菊、紅花油茶材小蠹等林業(yè)有害生物進(jìn)行了防治，發(fā)生和防治2.006萬(wàn)畝，同比下降16.4%。
4．林業(yè)產(chǎn)業(yè)不斷壯大。一是抓實(shí)改造，鞏固核桃、油茶產(chǎn)業(yè)。截至目前，全市特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)鞏固面積為174.79萬(wàn)畝，其中：泡核桃112.46萬(wàn)畝、油茶62.33萬(wàn)畝。完成2015年0.5萬(wàn)畝核桃提質(zhì)增效及1.79萬(wàn)畝驗(yàn)收工作，完成2016年1畝核桃、油茶提質(zhì)增效及1畝核桃復(fù)壯改造的項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)。建成兩個(gè)騰沖細(xì)香核桃采穗圃，采穗圃生產(chǎn)良種核桃穗條1.2萬(wàn)條，穗芽5萬(wàn)個(gè)，滿(mǎn)足騰沖市核桃品種改造、改良的需求。核桃油茶產(chǎn)量及產(chǎn)值正在統(tǒng)計(jì)中。二是積極探索，加快林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)展石斛、草果、烏龍茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。目前種植石斛335.13萬(wàn)平方米、草果19.12萬(wàn)畝、烏龍茶1800畝。林下中草藥種植試驗(yàn)進(jìn)展順利，試驗(yàn)種植龍膽草4500畝、天麻420畝、重樓400畝。天麻良種擴(kuò)繁及推廣種植項(xiàng)目初見(jiàn)成效，建成天麻良種擴(kuò)繁基地、天麻菌種場(chǎng)及組培車(chē)間各1個(gè)，正在進(jìn)行天麻良種擴(kuò)繁、試驗(yàn)種植和林下天麻種植技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展研究。林下生態(tài)養(yǎng)殖穩(wěn)步推進(jìn)，建成騰沖獨(dú)龍牛源種、擴(kuò)繁基地1個(gè)，黃牛等生態(tài)養(yǎng)殖基地1個(gè)，集中養(yǎng)殖獨(dú)龍牛、黃牛、水牛、羊、馬等1500余頭。三是整合資源，做優(yōu)林產(chǎn)品加工。在采伐量逐年減少的前提下，為確保林木加工能力及林產(chǎn)品附加值不斷提升，我局采取有效措施，積極整合資源，在每年木材生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)，優(yōu)先保障規(guī)模以上企業(yè)的木材原料供應(yīng)。截至目前，完成木材生產(chǎn)6.76萬(wàn)立方米，完成人造板生產(chǎn)2.77萬(wàn)立方米，實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)加工業(yè)產(chǎn)值5.8億元，加工業(yè)產(chǎn)值同比增45.8%。同時(shí)引導(dǎo)木材加工企業(yè)對(duì)杉木、禿杉加工制品的研投，加快木材加工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
5．林業(yè)改革工作不斷深化。一是不斷鞏固集體林權(quán)主體改革。完成林權(quán)登記業(yè)務(wù)1751宗，4.2萬(wàn)畝，970本證。流轉(zhuǎn)林地886宗，流轉(zhuǎn)面積10.52萬(wàn)畝，流轉(zhuǎn)金額1.48億元。抵押貸款21起、70宗、面積1.669萬(wàn)畝、貸款金額0.33億元。新建設(shè)6家合作社，申報(bào)國(guó)家級(jí)示范社1家、市級(jí)示范社3家。二是不斷深化國(guó)有林場(chǎng)改革。以全省國(guó)有林場(chǎng)改革試點(diǎn)為契機(jī)，組建森茂林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)國(guó)有林資源，盤(pán)活國(guó)有林資產(chǎn)。目前，正在申報(bào)將國(guó)有林經(jīng)營(yíng)權(quán)劃入林投公司，利用國(guó)有森林資源依法進(jìn)行抵押融資，拓寬林業(yè)發(fā)展的融資渠道，增強(qiáng)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。
6．抓好重大項(xiàng)目實(shí)施和招商引資工作。
（1）抓好重大項(xiàng)目實(shí)施。一是完成2016年森林防火通道建設(shè)項(xiàng)目，完成新修森林防火通道21.5公里，維修森林防火通道160公里，完成投資622.5萬(wàn)元。二是實(shí)施騰沖北海濕地保護(hù)與恢復(fù)工程建設(shè)項(xiàng)目。三是繼續(xù)實(shí)施騰沖石斛綠色生態(tài)莊園項(xiàng)目，2016年計(jì)劃投資5000萬(wàn)元，截至目前完成投資3357萬(wàn)元，占年度目標(biāo)計(jì)劃的67.1%。四是推進(jìn)紅花油茶有機(jī)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。加強(qiáng)與深圳市前海紅滿(mǎn)堂貿(mào)易有限公司的聯(lián)系，積極配完成騰沖紅花油茶有機(jī)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的合作協(xié)議，并落實(shí)資金50萬(wàn)元，架設(shè)陡山至茅草河輸電線路，促進(jìn)項(xiàng)目的落地。五是抓好重點(diǎn)前期項(xiàng)目。做好騰沖市邊境森林防火阻隔系統(tǒng)規(guī)劃（2016—2025年），計(jì)劃投資5120萬(wàn)元，新建防火通道162公里，維修防火通道533公里，新建森林消防水池44個(gè)，新建防火瞭望臺(tái)2座。截至目前，完成外業(yè)調(diào)查和《騰沖市邊境森林防火阻隔系統(tǒng)規(guī)劃（2016—2025年）》。
（2）積極向上爭(zhēng)取資金，抓好招商引資工作。一是積極向上爭(zhēng)取資金。二是積極開(kāi)展招商引資工作。我局認(rèn)定項(xiàng)目3個(gè)，分別是：深圳市前海紅滿(mǎn)堂貿(mào)易有限公司計(jì)劃投資3.085億元建設(shè)紅花油茶有機(jī)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園的項(xiàng)目，建設(shè)年限：2016-2020年；騰沖黃草嶺中藥材種植有限責(zé)任公司計(jì)劃投資5200萬(wàn)元建設(shè)0.5萬(wàn)畝林下中藥材種植基地及農(nóng)業(yè)觀光項(xiàng)目，建設(shè)年限：2016-2017年；騰沖科瑞生物科技有限公司計(jì)劃投資4500萬(wàn)元建設(shè)抗癌天然藥物紫杉醇原料基地產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，建設(shè)年限：2016-2018年。
7．加強(qiáng)基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。通過(guò)集中學(xué)習(xí)、自己自學(xué)、班子成員講黨課等方式開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，教育和引導(dǎo)干部隊(duì)伍進(jìn)強(qiáng)化宗旨意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，勇于擔(dān)當(dāng)作為，在工作、學(xué)習(xí)和生活中起先鋒模范作用。二是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。與局屬各單位簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入目標(biāo)管理，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。三是開(kāi)展廉政談話(huà)。通過(guò)任前談話(huà)、任中談話(huà)、家屬談話(huà)、集中談話(huà)、個(gè)別談話(huà)等多種方式加強(qiáng)廉政教育。四是轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。通過(guò)個(gè)人承諾、指紋打卡等多種措施，切實(shí)提高工作效能。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入林業(yè)部門(mén)2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：
1．騰沖市林業(yè)局本級(jí)（包括：局機(jī)關(guān)、森林資源管理站、國(guó)有林場(chǎng)管理站、農(nóng)村能源站、林政稽查大隊(duì)、中和木材檢查站、整頂木材檢查站、侍朗壩木材檢查站、北海濕地管理所、林權(quán)管理服務(wù)中心、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、固?hào)|林政稽查中隊(duì)、沙壩林政稽查中隊(duì)、曲石林政稽查中隊(duì)、猴橋林政稽查中隊(duì)）；
2．騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所；
3．騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站；
4．國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站；
5．騰沖縣林業(yè)局蘇江林場(chǎng)；
6．騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)；
7．騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)；
8．騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)；
9．騰沖市林業(yè)局沙壩林場(chǎng)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
林業(yè)部門(mén)2016年度末實(shí)有人員編制330人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制300人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員334人（含參公管理事業(yè)人員9人）。
離退休人員185人。其中：離休0人，退休185人。
實(shí)有車(chē)輛編制46輛，在編實(shí)有車(chē)輛46輛。
第二部分 2016年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
林業(yè)部門(mén)2016年度收入合計(jì)175,849,597.01元。其中：財(cái)政撥款收入155,153,208.66元，占總收入的88.23%；經(jīng)營(yíng)收入20,271,388.35元，占總收入的11.53%；其他收入425,000.00元，占總收入的0.24%。與上年對(duì)比增加29.8%。
二、支出決算情況說(shuō)明
林業(yè)部門(mén)2016年度支出合計(jì)109,114,348.33元。其中：基本支出43,434,781.66元，占總支出的39.81％；項(xiàng)目支出48,830,429.36元，占總支出的44.75％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共16,849,137.31元，占總支出的15.44％。與上年對(duì)比增加26.05%。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出37,039,528.78元。與上年對(duì)比增加11.9%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.72％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48,830,429.36元。與上年對(duì)比增加1.98%。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一般公共服務(wù)支出14,377.00元、公共安全支出150,000.00元、節(jié)能環(huán)保支出3,045,980.00元、農(nóng)村公益事業(yè)2,190,000.00元、行政運(yùn)行310,000.00元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)3,730,731.33元、森林培育7,061,002.30元、林業(yè)技術(shù)推廣2,583,097.54元、森林資源管理50,000.00元、森林資源監(jiān)測(cè)483,000.00元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償8,870,366.56元、動(dòng)植物保護(hù)339,275.00元、濕地保護(hù)2,191,899.80元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督286,701.54元、林業(yè)工程與項(xiàng)目管理1,239,379.70元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化3,881,200.00元、林業(yè)貸款貼息1,548,223.00元、石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼54,412.93元、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)4,395,811.45元、其他林業(yè)支出5,595,171.21元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼590,800.00元、農(nóng)村危房改造219,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
林業(yè)部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91,814,629.69元,占本年支出合計(jì)的84.14%。與上年對(duì)比增加31.85%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出14,377.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于林業(yè)項(xiàng)目世行貸款貼息6,300.00元和天麻專(zhuān)家工作經(jīng)費(fèi)8,077.00元；
2．公共安全（類(lèi)）支出150,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要安排用于騰沖森林武警中隊(duì)支出；
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8,465,620.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.22%。主要用于林業(yè)部門(mén)退休人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
4．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）支出3,035,980.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%。主要用于退耕還林工程建設(shè)。
5．農(nóng)林水（類(lèi)）支出79,929,652.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.06%。主要用于農(nóng)村公益事業(yè)、林業(yè)局機(jī)關(guān)以及下屬單位工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助、其他資本性支出；償還林業(yè)貸款的利息；國(guó)有林場(chǎng)石油價(jià)格的補(bǔ)貼；森林防火宣傳及撲救費(fèi)用；森林保險(xiǎn)費(fèi)；森林培育，森林資源監(jiān)測(cè)，森林生態(tài)效益補(bǔ)償，林業(yè)技術(shù)推廣動(dòng)，植物保護(hù)，濕地保護(hù)，林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督，森林資源管理，森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼，林業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃、調(diào)查、申報(bào)材料、項(xiàng)目驗(yàn)收等相關(guān)費(fèi)用。
6．住房保障（類(lèi)）支出219,000.00，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于國(guó)有林場(chǎng)棚戶(hù)區(qū)改造支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
林業(yè)部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1,402,420.00元，支出決算為1,379,263.71元，完成預(yù)算的98.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為60,000.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,080,826.56元，完成預(yù)算的96.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為238,437.15元，完成預(yù)算的83.04%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加68,479.74元，增長(zhǎng)5.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加60,000.00元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加47,311.80元，增長(zhǎng)4.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少61,988.35元，下降20.63%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公出國(guó)（境）費(fèi)及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出60,000.00元，占4.35%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,080,826.56元，占78.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出238,437.15元，占17.28%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出60,000.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：省林業(yè)廳赴德國(guó)瑞典代表團(tuán)開(kāi)展林產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,080,826.56元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1,080,826.56元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為46輛。主要用于保障林業(yè)生產(chǎn)、救災(zāi)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出238,437.15元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出238,437.15元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待315批次，接待人次2554人。主要用于接待對(duì)林業(yè)生產(chǎn)、項(xiàng)目管理、檢查驗(yàn)收、森林火災(zāi)撲救產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
林業(yè)部門(mén)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,134,167.09元，與上年對(duì)比減少5.41%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)制度。嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出總額，厲行節(jié)約。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)152,290.60元、印刷費(fèi)31,002.56元、手續(xù)費(fèi)650.00元、水費(fèi)17,116.10元、電費(fèi)52,873.99元、郵電費(fèi)109,306.72元、差旅費(fèi)454,062.50元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用60,000.00元、維修(護(hù))費(fèi)1,517.61元、會(huì)議費(fèi)26,682.00元、培訓(xùn)費(fèi)28,048.00元、公務(wù)接待費(fèi)74,066.55元、專(zhuān)用材料費(fèi)371,475.87元、勞務(wù)費(fèi)193,854.59元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)274,400.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)103,528.00元、其他交通費(fèi)用175,600.00元、稅金及附加費(fèi)用2,092.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置5,600.00元。
（二）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4．“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
