| 索引號 | 01526035-8-06_B/2017-0213003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-02-13 14:47:31 |
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第一部分 部門預算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預算表
表一、財政撥款收支預算總表
表二、一般公共預算支出表
表三、基本支出預算表
表四、政府性基金預算支出表
表五、部門收支總表
表六、部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況表
第一部分 部門預算基本情況說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管理局騰沖分局（以下簡稱騰沖分局），屬于林業(yè)事業(yè)全額預算管理一級核算單位，主要職能為：保護區(qū)域內(nèi)的生物多樣性、野生動植物資源，維護生態(tài)平衡。工作宗旨為有效地保護轄區(qū)內(nèi)的森林、野生動植物等資源，探索資源、環(huán)境與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的途徑，體現(xiàn)保護區(qū)在生物多樣性保護、科研、環(huán)境保護意識教育、參觀考察、馴養(yǎng)繁殖和生態(tài)旅游等活動的基地功能，最大限度地以發(fā)揮其以生態(tài)效益為主，同時發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益的綜合體。
2017年騰沖分局的重點工作任務及措施是：
1．抓好基層黨建工作，為保護區(qū)的各項工作保駕護航。繼續(xù)抓好“兩學一做”學習教育，切實解決“四風”方面存在的問題，建立長效的單位管理制度，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，著力抓好職工的教育管理，為保護區(qū)的管理工作提供有力的政治保障。
2．抓好森林防火工作，確保今冬明春無森林火災發(fā)生。落實專項經(jīng)費，積極開展各種宣傳活動，大力宣傳野外火源管理的有關規(guī)定，加強森林火災隱患的排查工作。進一步完善軍警民聯(lián)防制度，與保護區(qū)相關的村社、單位齊抓共管，共同做好預防與撲救山火的各項準備工作。進一步加強護林員隊伍的培訓工作，積極開展森林火災撲救演練。
3．抓好巡護監(jiān)測工作，確保轄區(qū)資源得到有效保護。按照《高黎貢山自然保護區(qū)（國家公園）生物多樣性監(jiān)測方案》、《高黎貢山自然保護區(qū)（國家公園）巡護方案》，認真抓好職工及護林員的巡護監(jiān)測培訓，提高保護區(qū)資源巡護監(jiān)測工作的質(zhì)量；加大對大樹杜鵑、白眉長臂猿、羚牛、緬甸金絲猴等旗艦物種的監(jiān)測和保護；加強保護區(qū)山脊一帶、中緬邊境一線等重點區(qū)域的巡護管理，全面排查和依法查處非法獵捕野生動物、非法運輸、走私野生動植物及其制品、私挖濫采、盜伐濫伐和非法侵占用林地等違法行為。
4．抓好項目的實施及申報工作，以項目推動保護區(qū)的發(fā)展。結合國家關于林業(yè)發(fā)展、生物多樣性保護、國家公園建設的指導性意見，抓住機遇，積極做好森林防火基礎設施建設、林業(yè)有害生物防治、陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測、保護區(qū)特有種的調(diào)查、珍稀物種棲息地保護、社區(qū)發(fā)展等項目的儲備和申報工作。
5．加強合作交流，提高單位能力建設。加強與科研機構、高等院校、社會組織機構的合作、交流，引進先進的保護理念和工作方法，爭取更多的資金和技術援助，不斷提高職工及護林員的業(yè)務水平，促進保護區(qū)科研工作的開展。
6．積極完成上級黨委、政府交辦的各項工作任務。繼續(xù)抓好高黎貢山科普館的布展、戶外運動大本營的打造、國家公園的建設、全域旅游的引導、脫貧攻堅工作的落實等工作。
二、部門預算編制情況
（一）部門預算編制的指導思想
繼續(xù)深入貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等法律法規(guī)精神，結合騰沖分局“十三五”發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，堅持預算管理與資產(chǎn)管理相結合，明確預算編制原則，細化預算編制內(nèi)容，嚴格依法依規(guī)組織收入，從嚴控制一般性支出，推進預算績效管理，構建公開、透明、規(guī)范、完整的預算制度，提高資金使用效益。
（二）編制原則
1、綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2、收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3、細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4、績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
（三）編制方法
單位預算的編制采用零基預算法。
1、摸清家底，對本單位的所有可供使用的資源進行清理和計算，產(chǎn)生本年度的收入和可供使用的資源預算。
2、對本單位的本年度人員機構和所有提出的各項工作任務進行排隊，然后，根據(jù)輕重緩急，確定本年度本單位必須做的幾項工作，同時計算每項工作的實際成本，確定每項工作完成后所達到的最終效果。
3、核定每項工作所需經(jīng)費，并在預算編制時和預算執(zhí)行過程中要考核每項工作經(jīng)費的使用效果和效率，采取一定的方法對預算執(zhí)行過程中的資金使用情況實行追蹤問效制度。
本單位預算經(jīng)過兩上兩下的編制程序：一上由我單位按照財政部門的布置，根據(jù)本地區(qū)財力狀況、宏觀經(jīng)濟發(fā)展目標和本部門的工作需要，按照人員經(jīng)費支出定額標準和公用經(jīng)費定額標準，采取規(guī)定的預算編制方法，編制預算建議數(shù)，上報財政部門；一下由財政部門對部門的預算建議數(shù)審核后下達預算控制數(shù)；二上部門根據(jù)預算控制數(shù)編制本部門預算報送財政部門；二下財政部門根據(jù)人代會批準的預算下達部門預算。
（四）總體思路
堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結構，盤活財政存量，用好財政資金;嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，降低行政運行成本;深化部門預算改革，健全預算支出標準體系，進一步完善政府預算編制體系，加強預算績效管理，全面推進預決算公開工作，提高預算透明度。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有50人，其中：財政全供養(yǎng)50人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。實有車輛8輛。騰沖分局下設三科一室（財務科、科技科、管理科、辦公室），六個管理站（大塘站、自治站、曲石站、整頂站、大蒿坪站、界頭站）。
四、2017年部門預算收支情況
2017年部門總預算收入512.21萬元，其中，本年一般公共預算收入490.00萬元，上年結轉(zhuǎn)收入22.21萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款490.00萬元（本級財力490.00萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。2017年財政總收入比2016年財政總收入527.25萬元減少15.04萬元，增減比率為-2.85%，主要是2017年項目收入及上年結轉(zhuǎn)收入減少。
2017年騰沖分局部門預算財政撥款收入490.00萬元，其中：一般公共預算490.00萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。2017年財政撥款收入比2016年財政撥款收入454.40萬元增加35.6萬元，增減比率為7.83%，主要是2017年人員經(jīng)費預算增加。
2017年部門預算總支出512.21萬元，其中：基本支出490.00萬元，占總支出的95.67％，項目支出22.21萬元，占總支出的4.33％。2017年財政總支出比2016年財政總支出527.25萬元減少15.04萬元，增減比率為-2.85%，主要是2017年項目支出減少。
2017年總支出512.21萬元按支出功能科目分類，分別列下列款項：
1.“208（類）－0505（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出74.60萬元，主要反映2017年應繳納的事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位部分。
2.“213（類）－0204（款）林業(yè)事業(yè)機構”支出415.40萬元，主要反映2017年工資福利費及公用經(jīng)費的支出。
3.“213（類）－0211（款）動植物保護”支出21.57萬元，主要反映實施白眉長臂猿極小種群保護與監(jiān)測項目、羚牛極小種群保護與監(jiān)測項目的支出。
4.“213（類）－0299（款）其他林業(yè)支出”支出0.64萬元，主要反映2015年16個護林點高原太陽能供電照明系統(tǒng)項目實施后的結余資金支出。
（一） 基本支出情況
2017年用于保障騰沖分局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出490.00萬元，包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出447.57萬元，占基本支出的91.34％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）40.61萬元，占基本支出的8.29％；對個人和家庭的補助支出1.82萬元，占基本支出的0.37％。
2017年人均工資福利費支出8.95萬元，比上年人均工資福利費支出5.77萬元增加3.18萬元，增加原因主要是：（1）增加職工工資。（2）增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預算。
2017年人均日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）0.81萬元，比上年人均日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）支出0.73萬元增加0.08萬元，增加原因主要是：2017非稅收入成本返還預算數(shù)增加。
2017年人均對個人和家庭的補助支出0.46萬元，比上年人均對個人和家庭的補助支出3.41萬元減少2.95萬元，減少原因主要是：（1）2017年享受遺屬生活補助人數(shù)減少1人。（2）2017年減少退休人員經(jīng)費預算。
（二） 項目支出情況
2017年用于保障騰沖分局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出22.21萬元，如開展白眉長臂猿極小種群保護與監(jiān)測、羚牛極小種群保護與監(jiān)測等開支。與上年103.85萬元對比，減少81.64萬元，增減變化的原因主要是2017年申報的項目未批復。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總額19.65萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出17.15萬元，公務接待費支出2.5萬元。“三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)21.15萬元減少1.5元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務接待費及車輛運行維護費的開支。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2017年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費17.15萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元；運行維護費主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年預算支出17.15萬元，比上年預算18.15萬元減少1.00萬元，減少原因主要是厲行節(jié)約，壓縮公務用車開支。
（三）公務接待費
2017年公務接待費開支2.50萬元，主要用于接待各級相關部門及單位檢查、指導、交流等各項工作產(chǎn)生的費用，比上年預算3.00萬元減少0.50萬元，減少原因：減少陪同接待人員、嚴格執(zhí)行接待各級人員的標準。
六、名詞解釋
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
第二部分 2017年部門預算表
（詳見附件）
