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一、  基本職能及主要工作      

（一）部門主要職責  

（二）2017年發(fā)展目標及工作措施  

二、 部門預算編制情況  

（一）部門預算編制的依據(jù)  

（二）部門預算編制的原則  

三、  部門基本情況  

四、  2017年部門預算收支情況  

（一）基本支出情況  

（二）項目支出情況  

五、“三公”經(jīng)費預算情況  

六 、 名詞解釋  

關(guān)于騰沖市林業(yè)局本級2017年部門預算編制的說明    

按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責  

⑴貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準后組織實施；組織和指導全市林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。  

⑵擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目和年度生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準后組織實施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實施。  

⑶組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實施森林分類經(jīng)營管理，指導生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項目實施；指導基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導；指導國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負責對全市造林種苗質(zhì)量進行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導、組織檢查、驗收和考核工作；指導全市生態(tài)文化建設(shè)。  

⑷組織全市森林資源保護管理工作。指導全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計劃，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運輸；組織指導林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負責征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時用地審批；指導監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全市國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全市核發(fā)的林權(quán)證進行監(jiān)督、檢查、驗收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范市的工作。  

⑸指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。  

⑹負責對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實行宏觀管理；擬定全市自然保護區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導保護區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動物、植物資源的保護及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負責對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標本采集的初審，承辦市野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。  

⑺負責森林公安工作和隊伍建設(shè)的領(lǐng)導管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護林區(qū)社會治安。  

⑻組織實施林業(yè)重點項目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計、預審和報批，指導全市林業(yè)基本建設(shè)。負責林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負責有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費的征收、使用；負責局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；負責對局機關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計工作；負責對全市林業(yè)重點工程資金的管理和稽查。  

⑼組織指導全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、·以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。  

⑽負責林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強黨的思想、作風、組織和廉政建設(shè)；加強對工青婦組織的領(lǐng)導；加強干部職工隊伍的思想政治建設(shè)和育培訓，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應用；組織林業(yè)科技情報和學術(shù)交流。  

⑾實施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導林產(chǎn)品精深加工。  

⑿配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動；承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。  

（二）2017年發(fā)展目標及工作措施  

工作目標：到2017年末，全市林地總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效；活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上；林業(yè)總產(chǎn)值達29億元。  

（一）進一步加強森林培育和保護。一是嚴格完成上級下達的綠化造林任務(wù)。二是嚴格森林采伐限額管理，活立木年消耗量控制在84.57萬立方米以內(nèi)。三是加強生物多樣性保護，加強古樹名木和野生動植物保護，實施好木本植物標本庫建設(shè)，抓好生態(tài)公益林保護管理工作。四是加強林業(yè)執(zhí)法隊伍建設(shè)，扎實開展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專項行動，加大對林產(chǎn)工業(yè)企業(yè)的規(guī)范整治力度，進一步規(guī)范林木林地流轉(zhuǎn)，加大對違法使用林地案件的查處。五是抓好林區(qū)矛盾糾紛排查化解，構(gòu)建和諧平安林區(qū)。  

（二）進一步發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)  

1．鞏固特色經(jīng)濟林，做優(yōu)林產(chǎn)品加工業(yè)。一是實施核桃、油茶提質(zhì)增效示范項目和撫育樣板項目，提升核桃、油茶單位面積產(chǎn)量和品質(zhì)。同時加大對核桃、油茶產(chǎn)品加工企業(yè)的扶持，加快特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是發(fā)展油松果（紅豆杉）產(chǎn)業(yè)化項目，編制《騰沖市油松果產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案》，2017年建設(shè)種植基地0.5萬畝，做好種源試驗和扦插育苗試驗，做好紫杉醇提取物生產(chǎn)線和生物制藥生產(chǎn)線建設(shè)的前期工作。到2020年，建立起比較完備的科技支撐體系，紅豆杉原料林基地產(chǎn)值2億元，加工產(chǎn)值6億元。到2023年全部達產(chǎn)后，紅豆杉原料林基地年產(chǎn)值達6億元，加工產(chǎn)值達16億元。  

2．開發(fā)森林景觀，發(fā)展森林旅游業(yè)。完成編制《來鳳山國家森林公園總體規(guī)劃》，將沙壩林場的山心老箐、雞素洼，大河林場的青草嶺，古永林場狼牙山、洞濱河，蘇江林場的白馬山等自然風光不弱于一些國內(nèi)知名景觀的森林景點納入《來鳳山國家森林公園總體規(guī)劃》。完成《騰沖市森林旅游總體規(guī)劃》編制工作，在生態(tài)得到保護的前提下，尋求開發(fā)與保護的平衡點，增加新的旅游景點，引進森林療養(yǎng)項目，將資源優(yōu)勢依靠科技支撐轉(zhuǎn)化為生態(tài)優(yōu)勢、經(jīng)濟優(yōu)勢。  

3．主攻林下種、養(yǎng)殖，做強林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。加大滇重樓、天麻、草果、烏頭等林下中藥材種植力度，著力建設(shè)滇重樓種植基地、天麻良種擴繁及推廣種植項目，加大天麻、紅花油茶等保健系列產(chǎn)品的研投；同時加大對林下生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)及基地建設(shè)的扶持，積極扶持培育1-2家潛力大、效益好的典型企業(yè)、示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、示范村、示范戶、示范基地和產(chǎn)品，推動騰沖林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展。  

4．依托林投公司，拓展林業(yè)融資平臺。積極申報將國有林經(jīng)營權(quán)劃入林投公司，核發(fā)國有森林資源經(jīng)營權(quán)證，合理利用國有森林資源依法進行抵押融資，拓寬林業(yè)發(fā)展的融資渠道，增強林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展活力，逐步解決林業(yè)發(fā)展項目支撐和資金投入不足的問題，最終實現(xiàn)促進全市森林資源的合理開發(fā)和林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。  

（三）進一步加強黨風廉政建設(shè)和基層黨建工作。積極探索新形勢下林業(yè)部門反腐倡廉的新方式、新機制，加強領(lǐng)導、落實責任，進一步嚴明黨的紀律，完善監(jiān)督制約機制，推動廉政文化建設(shè)。不斷強化基層組織和干部隊伍建設(shè)，不斷完善基層黨建工作責任制，為建設(shè)“森林騰沖”提供有力的組織保證。  

（四）進一步加強項目建設(shè)及其他工作。一是積極申報和完成好各類林業(yè)項目，協(xié)助做好市委、市政府重點項目、重點工程征占用林地審批等工作。二是抓好森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是以推廣太陽能為主，繼續(xù)推進農(nóng)村能源建設(shè)。四是加強防汛、道路交通及林業(yè)生產(chǎn)安全的宣傳教育，落實基層責任，完善應急預案，認真排查安全隱患。五是完成市委市政府安排的相關(guān)工作。  

二、部門預算編制情況  

（一）部門預算編制的依據(jù)  

根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預算的批復》（騰財預[2017]42號）編制。  

（二）部門預算編制的原則  

    1．綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。  

2．收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3。細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。    

4．績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。     

三、部門基本情況  

納入2017年部門預算編報的單位共1個，林業(yè)局本級為參公管理事業(yè)單位。包括：林業(yè)局機關(guān)、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊、林權(quán)服務(wù)中心、北海濕地管理所、林政稽查大隊、固東林政稽查中隊、猴橋林政稽查中隊、沙壩林政稽查中隊、曲石林政稽查中隊、森林資源分類管理站、國有林場管理站、中和木材檢查站、侍朗壩木材檢查站、整頂木材檢查站、農(nóng)村能源站、森林資源管理站。  

部門在職實有163人，其中：財政全供養(yǎng)163人。離退休人員62人，其中：離休0人，退休62人。實有車輛19輛。  

四、2017年部門預算收支情況  

2017年騰沖市林業(yè)局財政總收入9511.26萬元，其中：一般公共預算9511.26萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。  

2017年部門財政撥款收入9511.26萬元，比去年增加5837.74萬元，增158.91%，其中:本年收入2445.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7066.11萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2445.15萬元（本級財力2445.15萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。  

2017年部門預算總支出9511.26萬元，比去年增加5837.74萬元，增158.91%，其中：基本支出1660.15萬元，占總支出的17.45％，項目支出7851.11萬元，占總支出的82.55％。其中：1.社會保障和就業(yè)支出239.14萬元，為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2.節(jié)能環(huán)保支出3653.07萬元，為天然林保護（森林管護）3532.67萬元、退耕還林工程建設(shè)16.82萬元、  

其他退耕還林支出103.58萬元；3.農(nóng)林水支出5619.05萬元，為農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營34萬元、農(nóng)村公益事業(yè)50萬元、行政運行1451.01萬元、 森林培育1314.93萬元、 林業(yè)技術(shù)推廣6萬元、森林資源管理80萬元、森林生態(tài)效益補償216.14萬元、動植物保護79.76萬元、濕地保護673.85萬元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督1.33萬元、林業(yè)工程與項目管理130.86萬元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化232.4萬元、信息管理50萬元、林業(yè)貸款貼息17.82萬元、林業(yè)防災減災837.35萬元、其他林業(yè)支出443.6萬元。  

（一）基本支出情況  

2017年用于保障騰沖市林業(yè)局機關(guān)及所屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1660.15萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的86.43％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的13.57％。與上年對比增加267.29增19.19%，增加的原因主要是工資薪金增加。  

（二）項目支出情況  

2017年用于保障騰沖市林業(yè)局機關(guān)及所屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7851.11萬元，如天然林保護（森林管護）、森林培育等開支。與上年對比增加5570.45萬元增244%，增加的原因主要是政策性因素即增加的天然商品林禁伐項目在2017年實施以及2016年未完成的項目。  

五、“三公”經(jīng)費預算情況  

2017年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額89.69萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出70.89萬元，公務(wù)接待費支出18.8萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)80萬元增加9.69萬元，增加的主要原因是：公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加。具體情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預算一致。  

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費  

2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費70.89萬元。其中：購置費0萬元，與上年預算一致；運行維護費70.89萬元，比上年預算增加13.89萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。  

（三）公務(wù)接待費  

2017年公務(wù)接待費開支18.8萬元，主要用于接待林業(yè)項目檢查驗收等相關(guān)經(jīng)濟活動產(chǎn)生的費用，比上年預算減少4.2萬元，減少的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。  

六、名詞解釋  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。