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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）2017年發(fā)展目標(biāo)及工作措施

二、部門預(yù)算編制情況

（一）部門預(yù)算編制的依據(jù)

（二）部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

六、名詞解釋

關(guān)于騰沖市林業(yè)系統(tǒng)2017年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

⑴貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；組織和指導(dǎo)全市林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

⑵擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目和年度生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實施。

⑶組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實施森林分類經(jīng)營管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項目實施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負(fù)責(zé)對全市造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗收和考核工作；指導(dǎo)全市生態(tài)文化建設(shè)。

⑷組織全市森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強(qiáng)化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全市國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全市核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范市的工作。

⑸指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

⑹負(fù)責(zé)對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實行宏觀管理；擬定全市自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動物、植物資源的保護(hù)及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標(biāo)本采集的初審，承辦市野生動植物保護(hù)管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。

⑺負(fù)責(zé)森林公安工作和隊伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會治安。

⑻組織實施林業(yè)重點(diǎn)項目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計、預(yù)審和報批，指導(dǎo)全市林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費(fèi)的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計工作；負(fù)責(zé)對全市林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。

⑼組織指導(dǎo)全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。

⑽負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強(qiáng)黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強(qiáng)對工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)干部職工隊伍的思想政治建設(shè)和育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報和學(xué)術(shù)交流。

⑾實施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。

⑿配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動；承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

（二）2017年發(fā)展目標(biāo)及工作措施

工作目標(biāo)：到2017年末，全市林地總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效；活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上；林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)29億元。

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。一是嚴(yán)格完成上級下達(dá)的綠化造林任務(wù)。二是嚴(yán)格森林采伐限額管理，活立木年消耗量控制在84.57萬立方米以內(nèi)。三是加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，加強(qiáng)古樹名木和野生動植物保護(hù)，實施好木本植物標(biāo)本庫建設(shè)，抓好生態(tài)公益林保護(hù)管理工作。四是加強(qiáng)林業(yè)執(zhí)法隊伍建設(shè)，扎實開展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專項行動，加大對林產(chǎn)工業(yè)企業(yè)的規(guī)范整治力度，進(jìn)一步規(guī)范林木林地流轉(zhuǎn)，加大對違法使用林地案件的查處。五是抓好林區(qū)矛盾糾紛排查化解，構(gòu)建和諧平安林區(qū)。

（二）進(jìn)一步發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)

1．鞏固特色經(jīng)濟(jì)林，做優(yōu)林產(chǎn)品加工業(yè)。一是實施核桃、油茶提質(zhì)增效示范項目和撫育樣板項目，提升核桃、油茶單位面積產(chǎn)量和品質(zhì)。同時加大對核桃、油茶產(chǎn)品加工企業(yè)的扶持，加快特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是發(fā)展油松果（紅豆杉）產(chǎn)業(yè)化項目，編制《騰沖市油松果產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案》，2017年建設(shè)種植基地0.5萬畝，做好種源試驗和扦插育苗試驗，做好紫杉醇提取物生產(chǎn)線和生物制藥生產(chǎn)線建設(shè)的前期工作。到2020年，建立起比較完備的科技支撐體系，紅豆杉原料林基地產(chǎn)值2億元，加工產(chǎn)值6億元。到2023年全部達(dá)產(chǎn)后，紅豆杉原料林基地年產(chǎn)值達(dá)6億元，加工產(chǎn)值達(dá)16億元。

2．開發(fā)森林景觀，發(fā)展森林旅游業(yè)。完成編制《來鳳山國家森林公園總體規(guī)劃》，將沙壩林場的山心老箐、雞素洼，大河林場的青草嶺，古永林場狼牙山、洞濱河，蘇江林場的白馬山等自然風(fēng)光不弱于一些國內(nèi)知名景觀的森林景點(diǎn)納入《來鳳山國家森林公園總體規(guī)劃》。完成《騰沖市森林旅游總體規(guī)劃》編制工作，在生態(tài)得到保護(hù)的前提下，尋求開發(fā)與保護(hù)的平衡點(diǎn)，增加新的旅游景點(diǎn)，引進(jìn)森林療養(yǎng)項目，將資源優(yōu)勢依靠科技支撐轉(zhuǎn)化為生態(tài)優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

3．主攻林下種、養(yǎng)殖，做強(qiáng)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。加大滇重樓、天麻、草果、烏頭等林下中藥材種植力度，著力建設(shè)滇重樓種植基地、天麻良種擴(kuò)繁及推廣種植項目，加大天麻、紅花油茶等保健系列產(chǎn)品的研投；同時加大對林下生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)及基地建設(shè)的扶持，積極扶持培育1-2家潛力大、效益好的典型企業(yè)、示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、示范村、示范戶、示范基地和產(chǎn)品，推動騰沖林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4．依托林投公司，拓展林業(yè)融資平臺。積極申報將國有林經(jīng)營權(quán)劃入林投公司，核發(fā)國有森林資源經(jīng)營權(quán)證，合理利用國有森林資源依法進(jìn)行抵押融資，拓寬林業(yè)發(fā)展的融資渠道，增強(qiáng)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力，逐步解決林業(yè)發(fā)展項目支撐和資金投入不足的問題，最終實現(xiàn)促進(jìn)全市森林資源的合理開發(fā)和林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和基層黨建工作。積極探索新形勢下林業(yè)部門反腐倡廉的新方式、新機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律，完善監(jiān)督制約機(jī)制，推動廉政文化建設(shè)。不斷強(qiáng)化基層組織和干部隊伍建設(shè)，不斷完善基層黨建工作責(zé)任制，為建設(shè)“森林騰沖”提供有力的組織保證。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)項目建設(shè)及其他工作。一是積極申報和完成好各類林業(yè)項目，協(xié)助做好市委、市政府重點(diǎn)項目、重點(diǎn)工程征占用林地審批等工作。二是抓好森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是以推廣太陽能為主，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村能源建設(shè)。四是加強(qiáng)防汛、道路交通及林業(yè)生產(chǎn)安全的宣傳教育，落實基層責(zé)任，完善應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真排查安全隱患。五是完成市委市政府安排的相關(guān)工作。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）部門預(yù)算編制的依據(jù)

     根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的批復(fù)》（騰財預(yù)〔2017〕42號）編制。

（二）部門預(yù)算編制的原則

    1．綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2．收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。

3．細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4．績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

納入2016年部門預(yù)算編報的單位共9個，包括：騰沖市林業(yè)局本級、騰沖林業(yè)局沙壩林場、騰沖林業(yè)局大河林場、騰沖林業(yè)局古永林場、騰沖林業(yè)局蘇江林場、騰沖林業(yè)局明光林場、騰沖林業(yè)局來鳳山林管所、騰沖林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站、騰沖林業(yè)局紅花油茶試驗站。

部門在職實有374人，其中：財政全供養(yǎng)374人。離退休人員185人，其中：離休0人，退休185人。實有車輛65輛（含摩托車24輛）。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年騰沖市林業(yè)系統(tǒng)財政總收入12560.69萬元，其中：一般公共預(yù)算12560.69萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入12560.69萬元，比去年增加6018.6萬元，增91.99%，其中：本年收入4827.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7732.89萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4827.81萬元（本級財力4827.81萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出12560.69萬元，比去年增加6018.6萬元，增91.99%，其中：基本支出3862.33萬元，占總支出的30.75％，項目支出8698.37萬元，占總支出的69.25％。其中：1.一般公共服務(wù)支出9.19萬元，為其他人力資源事務(wù)支出；2.社會保障和就業(yè)支出530.84萬元，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；3.節(jié)能環(huán)保支出3653.07萬元，為天然林保護(hù)（森林管護(hù)）3532.67萬元、退耕還林工程建設(shè)16.82萬元、其他退耕還林支出103.58萬元；4.農(nóng)林水支出8367.59萬元，為農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營34萬元、農(nóng)村公益事業(yè)50萬元、行政運(yùn)行1451.01萬元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)1949.47萬元、 森林培育1363.56萬元、 林業(yè)技術(shù)推廣171.98萬元、森林資源管理117.2萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償216.14萬元、動植物保護(hù)79.76萬元、濕地保護(hù)673.85萬元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督1.33萬元、林業(yè)工程與項目管理130.86萬元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化232.72萬元、信息管理50萬元、林業(yè)貸款貼息17.82萬元、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)837.35萬元、其他林業(yè)支出990.54萬元。

（一）基本支出情況

2017年用于保障騰沖市林業(yè)局本級及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3862.33萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的82.46％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的17.54％。與上年對比增加98.14增2.61%，增加的原因主要是工資薪金增加。

（二）項目支出情況

2017年用于保障騰沖市林業(yè)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8698.37萬元，如天然林保護(hù)（森林管護(hù)） 、森林培育等開支。與上年對比增加5920.46萬元增213%，增加的原因主要是政策性因素即增加的天然商品林禁伐項目在2017年實施以及2016年未完成的項目。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額162.47萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出137.42萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出25.05萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)140.24萬元增加2.82萬元，增加的主要原因是：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算一致。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137.42萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137.42萬元，比上年預(yù)算增加25.89萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開支25.05萬元，主要用于接待林業(yè)項目檢查驗收等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生的費(fèi)用，比上年預(yù)算減少3.66萬元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

六、名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。