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騰沖縣應急救援大隊

2014年部門決算公開說明

一、部門基本情況

1．主要職能。

騰沖縣應急救援大隊是全額撥款的事業(yè)單位，大隊按“兩專多能”的方針建設發(fā)展，以礦山救援和森林防火專業(yè)撲火為技能支撐，同時具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務、環(huán)保、防震減災、氣象等部門的指導和配合下，履行礦山預防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災、地質(zhì)災害、危險化學品泄漏、群眾遇險救助等職責；參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災害的處置，以及完成縣應急委交辦的其它搶險救援任務。

2．機構(gòu)人員基本情況。

納入2014年部門決算編報的單位1個。大隊在職在編實有人數(shù)5人；在編實有車輛一輛。

二、部門收支決算情況

（一） 收入決算情況說明

2014年部門決算總收入1,990,806.12元，其中：財政撥款收入1816405.65元,占總收入的91%；上級補助收入174400.47元，占總收入的9%。

（二）支出決算情況說明

2014年部門決算總支出2204832.15元，其中：基本支出1475451.68元，占總支出的67%；項目支出729380.47元，占總支出的33%。

1、基本支出情況

2014年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2204832.15元，與上年對比增加了736768.76元，增加的主要原因是新招隊員13名及建設大隊營房。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的78%；辦公費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22%。

2、項目支出情況

2014年為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，用于建設隊員營房和隊員培訓支出729380.47元。

3、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年公共預算財政撥款支出1860651.68元，占本年支出合計84%。與上年對比，減少了16%。按支出功能分類主要用于以下方面：

一般公共服務支出1475451.68元，主要用人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、其他資本性支出等。其中：工資福利支出1116920.45元；商品和服務支出467746.23元；對個人和家庭的補助支出28615元；其他資本性支出591550.47元，主要用建設隊員營房。

4、“三公經(jīng)費”決算情況說明

2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額122378元，其中：公務用車購置及運行維護費支出93924.80元，公務接待費支出28453.20元。

（1）公務接待費支出 28453.20元，與上年公務接待費37000.62元相比減少8547.42元,減少原因主要是所有指戰(zhàn)員及隊員共同節(jié)約的效果。

（2）公務用車運行維護費93924.80元，與上年同期數(shù)24447.85元相比增加69476.95元，主要原因是全縣的防火工作及應急救援工作業(yè)務量大，而我隊只有一輛救援車，主管局林業(yè)局根據(jù)實際需要從本系統(tǒng)內(nèi)進行調(diào)集來兩輛水車和一輛防火車，四輛車的費用全在我隊支出，年初財政只預算一輛車的費用，導致費用比去年同期增加。