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高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局

騰沖分局2015年部門預(yù)算基本情況說明

  一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

 根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。

 二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識(shí)，探索預(yù)算支出績效考評(píng)制度，將績效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局管轄高黎貢山南段西坡保護(hù)區(qū)面積為61.1萬畝，生物走廊帶2.9萬畝，代管國有林9.6萬畝，共計(jì)管轄73.6萬畝，轄區(qū)涉及高黎貢山保護(hù)區(qū)騰沖段，邊界線200公里，涉及到兩個(gè)州區(qū)（怒江州、隆陽區(qū)），5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（界頭、曲石、明光、芒棒、五合）41個(gè)行政村516個(gè)自然村約10萬社區(qū)群眾。工作職責(zé)主要是：

1.有效地保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林、野生動(dòng)植物等資源，探索資源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的途徑，體現(xiàn)保護(hù)區(qū)在科研、教學(xué)、參觀考察、馴養(yǎng)繁殖和生態(tài)旅游等活動(dòng)的基地功能，最大限度地以發(fā)揮其以生態(tài)效益為主，同時(shí)發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的綜合體。

2.宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》等法律法規(guī)和有關(guān)林業(yè)方針、政策，并對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，努力提高全縣各族人民愛林、護(hù)林，發(fā)展林業(yè)的自覺性和積極性。

（二）人員及車輛情況

編制2015年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù) 52人，其中：行政0人，事業(yè)52人，工勤0人；離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人；在編實(shí)有車輛6輛，摩托車20輛。

四、2015年預(yù)算收支情況

2015年部門預(yù)算總收入413.62萬元，全部為財(cái)政撥款。2015年部門預(yù)算總支出413.62萬元，其中：基本支出351.62萬元，項(xiàng)目支出62萬元。

（一）基本支出情況

2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支351.62萬元。

1.工資福利支出224.61萬元。

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效工資、回族補(bǔ)貼、獨(dú)子保健費(fèi)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族補(bǔ)貼核定每人月均8元，獨(dú)子保健費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出51.26萬元。

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均2500元（二級(jí)預(yù)算單位），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均25000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出75.75萬元。

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年項(xiàng)目支出共計(jì)62萬元。

1.北齋公房朝陽店防火哨卡建設(shè)25萬元。

2.8號(hào)丫口通道茨竹河哨卡建設(shè)15萬元。

3.2014年高黎貢山生態(tài)園旅游開發(fā)項(xiàng)目10萬元。

4.大竹壩護(hù)林點(diǎn)輸電線路架設(shè)12萬元。

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額28.39萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.39萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元。

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.39萬元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.39萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)開支6萬元。