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騰沖縣應(yīng)急救援大隊(duì)2015年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

              一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

              三、部門(mén)基本情況

              （一）主要職責(zé)

              （二）人員及車(chē)輛情況

              四、2015年預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項(xiàng)目支出情況

              五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2015年部門(mén)預(yù)算表

               表一、2015年收支總表

               表二、2015年收入預(yù)算總表

表三、2015年支出預(yù)算總表

               表四、2015年項(xiàng)目支出預(yù)算表

               表五、2015年單位基本情況表

               表六、2015年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

騰沖縣應(yīng)急救援大隊(duì)2015年部門(mén)預(yù)算

基本情況說(shuō)明

 一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。

    二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1、綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2、收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3、細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4、績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖縣應(yīng)急救援大隊(duì)是全額撥款的事業(yè)單位，大隊(duì)按“兩專(zhuān)多能”的方針建設(shè)發(fā)展，以礦山救援和森林防火專(zhuān)業(yè)撲火為技能支撐，同時(shí)具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應(yīng)急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務(wù)、環(huán)保、防震減災(zāi)、氣象等部門(mén)的指導(dǎo)和配合下，履行礦山預(yù)防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、群眾遇險(xiǎn)救助等職責(zé)；參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災(zāi)害的處置，以及完成縣應(yīng)急委交辦的其它搶險(xiǎn)救援任務(wù)。

（二）人員及車(chē)輛情況

編制2015年部門(mén)預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)5人，其中：行政0人，事業(yè)5人，工勤0人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人；在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門(mén)預(yù)算總收入198.76萬(wàn)元。2015年部門(mén)預(yù)算總支出202.1萬(wàn)元，其中：基本支出120.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出81.5萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出120.6萬(wàn)元。

1、工資福利支出19.44萬(wàn)元。

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2、商品和服務(wù)支出 65.48 萬(wàn)元。

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車(chē)年均2.5萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.68萬(wàn)元。

核定標(biāo)準(zhǔn)：隊(duì)員五險(xiǎn)金全年18.64萬(wàn)元（按2014年實(shí)際繳費(fèi)核定）；隊(duì)員伙食補(bǔ)助全年17.04萬(wàn)元（按18元/人.天計(jì)算）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年項(xiàng)目支出預(yù)算81.48萬(wàn)元 。

1、應(yīng)急救援大隊(duì)營(yíng)房建設(shè)2014年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.48萬(wàn)元；

2、購(gòu)置搶險(xiǎn)救援專(zhuān)用裝備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.8萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加1.4萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0.3萬(wàn)元，比2014年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。