| 索引號(hào) | 01526035-8-06_B/2015-0910001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2015-02-02 09:44:24 |
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騰沖縣林業(yè)局2015年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門(mén)預(yù)算編制的原則
三、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車(chē)輛情況
四、2015年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第二部分 2015年部門(mén)預(yù)算表
表一、2015年收支總表
表二、2015年收入預(yù)算總表
表三、2015年支出預(yù)算總表
表四、2015年項(xiàng)目支出預(yù)算表
表五、2015年單位基本情況表
表六、2015年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表
騰沖縣林業(yè)局2015年部門(mén)預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。
二、部門(mén)預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1．宣傳《中華人民共和國(guó)森林法》、《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》等法律法規(guī)和有關(guān)林業(yè)方針、政策，并對(duì)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，努力提高全縣各族人民愛(ài)林、護(hù)林，發(fā)展林業(yè)的自覺(jué)性和積極性。
2．編制森林采伐限額并貫徹實(shí)施；實(shí)施伐前規(guī)劃、伐中監(jiān)督、伐后檢查，木材憑證采伐、加工、運(yùn)輸?shù)攘终芾砉ぷ鳎桓鶕?jù)《中華人民共和國(guó)森林法》、《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《云南省林地管理辦法》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)林權(quán)、林地管理，配合信訪(fǎng)局調(diào)處山林糾紛，審查辦理征、占用林地的業(yè)務(wù)手續(xù)；負(fù)責(zé)林木資產(chǎn)管理，辦理森林資源有償使用手續(xù)；搞好資源林政管理示范縣的工作。協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門(mén)搞好自然保護(hù)區(qū)的管理工作，對(duì)全縣陸生野生動(dòng)物、植物資源進(jìn)行保護(hù)、管理，合理開(kāi)發(fā)利用。
3. 動(dòng)員、組織全縣人民開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林、退耕還林工作；組織、指導(dǎo)開(kāi)展以植樹(shù)造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、國(guó)土綠化；組織實(shí)施森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)和分類(lèi)管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；實(shí)施各類(lèi)基地工程項(xiàng)目的建設(shè)，逐步提高全縣森林覆蓋率；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、苗圃、森林公園、自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；對(duì)集體林場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站實(shí)行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；開(kāi)展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，組織檢查、驗(yàn)收和考核工作。
（二）機(jī)構(gòu)情況
林業(yè)局共有機(jī)構(gòu)數(shù)是9個(gè)，其中：騰沖縣林業(yè)局（包括：局機(jī)關(guān)、森林資源管理站、國(guó)有林場(chǎng)管理站、農(nóng)村能源站、林政稽查大隊(duì)、3個(gè)木材檢查站、北海濕地管理所、林權(quán)管理服務(wù)中心、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、4個(gè)稽查中隊(duì)），騰沖縣林業(yè)局來(lái)鳳山林管所，騰沖縣林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站，國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站，騰沖縣林業(yè)局蘇江林場(chǎng)，騰沖縣林業(yè)局明光林場(chǎng)，騰沖縣林業(yè)局古永林場(chǎng)，騰沖縣林業(yè)局大河林場(chǎng)，騰沖縣林業(yè)局沙壩林場(chǎng)。
（三）人員及車(chē)輛情況
編制2015年部門(mén)預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)392人，其中：行政 40人，事業(yè)350人，工勤2人；離退休人員190人，其中：離休0人，退休190人；在編實(shí)有車(chē)輛42輛。
四、2015年預(yù)算收支情況
2015年部門(mén)預(yù)算總收入5495.75萬(wàn)元。2015年部門(mén)預(yù)算總支出5495.75萬(wàn)元，其中：基本支出 2797.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2697.95萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 2797.80萬(wàn)元。
1.工資福利支出1664.52萬(wàn)元。
在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。
2.商品和服務(wù)支出466.69萬(wàn)元。
核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.3萬(wàn)元（一級(jí)預(yù)算單位），公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.25萬(wàn)元（二級(jí)預(yù)算單位），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車(chē)年均3萬(wàn)元（一級(jí)預(yù)算單位），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車(chē)年均2.5萬(wàn)元（二級(jí)預(yù)算單位），職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出666.59萬(wàn)元。
核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。
（二）項(xiàng)目支出情況
騰沖縣林業(yè)局項(xiàng)目支出2517.83萬(wàn)元
1. 2013年集體林權(quán)制度改革5萬(wàn)元。
2. 森林資源二類(lèi)調(diào)查200萬(wàn)元。
3. 林權(quán)制度改革服務(wù)管理建設(shè)10.63萬(wàn)元。
4. 邊境防火隔離帶補(bǔ)助200萬(wàn)元。
5. 林改經(jīng)費(fèi)18.42萬(wàn)元。
6. 森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目40萬(wàn)元。
7. 2012-2014年林業(yè)貸款貼息1.53萬(wàn)元。
8. “十三.五”森林采伐限額編制10萬(wàn)元。
9. 北海濕地資源調(diào)查1萬(wàn)元。
10. 植物標(biāo)本采集60萬(wàn)元。
11. 2014成品油價(jià)格補(bǔ)貼11.04萬(wàn)元。
12. 武警森林中隊(duì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助15萬(wàn)元。
13. 林業(yè)有害生物普查經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
14. 北海濕地保護(hù)區(qū)保護(hù)與恢復(fù)工程200萬(wàn)元。
15. 2013成品油價(jià)格補(bǔ)貼4.87萬(wàn)元。
16. 基礎(chǔ)設(shè)施和能力建設(shè)20萬(wàn)元。
17. 退耕還林荒山荒地造林37萬(wàn)元。
18. 北海自然保護(hù)護(hù)區(qū)調(diào)查14萬(wàn)元。
19. 極小種群物種拯救保護(hù)22.82萬(wàn)元。
20. 森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元。
21. 邊境防火通道建設(shè)10萬(wàn)元。
22. 國(guó)有林場(chǎng)稅費(fèi)改革資金56.15萬(wàn)元。
23. 項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
24. 林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目100萬(wàn)元。
25. 森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼31萬(wàn)元。
26. 2012年蘇江林場(chǎng)木材戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備22.61萬(wàn)元。
27. 集體林重點(diǎn)部位、林區(qū)森林防火通道建設(shè)30萬(wàn)元。
28. 鞏固退耕還林工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
29. 2014年省級(jí)農(nóng)村能源補(bǔ)助1萬(wàn)元。
30. 天麻技術(shù)合作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
31. 2013年邊境森林防火隔離帶20萬(wàn)元。
32. 紅花油茶種質(zhì)資源保存庫(kù)200.76萬(wàn)元。
33. 2015年核桃油茶園區(qū)300萬(wàn)元。
34. 集體林權(quán)制度改經(jīng)革5萬(wàn)元。
35. 林地年度變更20萬(wàn)元。
36. 其他育林基金支出88.40萬(wàn)元。
37. 濕地保護(hù)工程351萬(wàn)元。
38. 2014年騰沖大樹(shù)杜鵑旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)10萬(wàn) 元。
39. 天麻菌種場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)加工、組倍車(chē)間房屋改造及設(shè)備購(gòu)置110萬(wàn)元。
40. 林業(yè)有害生物防治補(bǔ)貼5.6萬(wàn)元。
41. 北海濕地保護(hù)區(qū)社區(qū)共管8萬(wàn)元。
42. 森林防火縣級(jí)配套66萬(wàn)元。
騰沖縣林業(yè)局大河林場(chǎng)項(xiàng)目支出118.78萬(wàn)元
1. 基本建設(shè)、購(gòu)置設(shè)備118.78萬(wàn)元。
騰沖縣林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站項(xiàng)目支出13.47萬(wàn)元
1. 十縣百村千戶(hù)工程10萬(wàn)元。
2. 香果苗培育工程3.47萬(wàn)元。
騰沖縣林業(yè)局明光林場(chǎng)項(xiàng)目支出6.7萬(wàn)元
1. 林場(chǎng)飲水工程3萬(wàn)元。
2. 林場(chǎng)雨棚建設(shè)3.7萬(wàn)元。
騰沖縣林業(yè)局沙壩林場(chǎng)項(xiàng)目支出41.17萬(wàn)元
1. 護(hù)林員工資0.38萬(wàn)元。
2. 低產(chǎn)林改造3.85萬(wàn)元。
3. 米果苗圃建設(shè)35萬(wàn)元。
4. 場(chǎng)部車(chē)庫(kù)、地坪0.64萬(wàn)元。
5. 清水溝電網(wǎng)改造1.3萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額204.73萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出166萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出38.73萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2015年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)166萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)166萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2015年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支38.73萬(wàn)元，比2014年預(yù)算49.46萬(wàn)元減少10.73萬(wàn)元。
