| 索引號 | 79517849-3/20241029-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市投資促進(jìn)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 10:40:45 |
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監(jiān)督索引號53052200647201000
騰沖市投資促進(jìn)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于投資促進(jìn)和開放合作的方針、政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府的決策部署；參與起草擬定全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和相關(guān)政策；開展騰沖市投資促進(jìn)對外宣傳工作，負(fù)責(zé)發(fā)布騰沖市投資促進(jìn)政策及重要招商引資信息。
二是負(fù)責(zé)承辦市委、市政府決定的投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作活動；管理使用市政府核撥的投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作的專項經(jīng)費；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項目的考察、論證、推進(jìn)實施等工作；承擔(dān)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動安排。
三是調(diào)查研究、收集信息，為市委、市政府提供投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會合作的決策依據(jù)；會同有關(guān)部門擬定和實施我市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作規(guī)劃和中長期計劃；匯總、編報和下達(dá)全市年度投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會合作指導(dǎo)性計劃。
四是會同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報等工作，建設(shè)和完善招商引資項目庫；積極組織對外進(jìn)行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計工作。
五是研究全市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作中的重大事項；協(xié)調(diào)處理投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作中出現(xiàn)的有關(guān)問題。做好外來投資企業(yè)服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)責(zé)異地商會的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
六是指導(dǎo)相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資促進(jìn)業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作計劃、目標(biāo)任務(wù)的實施落實情況。
七是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.主要指標(biāo)完成情況
（1）到位資金情況。引進(jìn)市外產(chǎn)業(yè)招商到位資金212.79億元，完成保山市下達(dá)任務(wù)數(shù)168億元的126.66%（其中引進(jìn)省外產(chǎn)業(yè)招商到位資金172.63億元，完成保山市下達(dá)任務(wù)數(shù)164億元的105.26%），開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目85項。
（2）簽約引進(jìn)項目情況。2023年騰沖市共簽訂正式合作協(xié)議項目33個，協(xié)議總投資63.88億元，其中超10億元項目3個。
2.工作推進(jìn)情況
（1）頂格推進(jìn)，全力以赴抓招商引資
一是“一把手”明確定調(diào)子。4月24日，我市召開2023年招商引資工作會議，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)對全市2023年招商引資工作做了部署和要求，明確目標(biāo)任務(wù)，壓實工作責(zé)任。強(qiáng)調(diào)要拿出真招實招硬招，打贏打好招商引資攻堅戰(zhàn)、持久戰(zhàn)，以高水平招商引資助推騰沖經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
二是“一把手”帶頭抓招商。騰沖市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)切實做到以身作則、以上率下，堅持沖在招商第一線。全年市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)赴省外招商11次，分別到四川、北京、河北、山西、深圳、黃山等地開展定向招商、精準(zhǔn)招商、鏈?zhǔn)秸猩蹋瑢影菰L企業(yè)44家，通過考察走訪、洽談合作，為后續(xù)項目落地、引才引智打下了堅實基礎(chǔ)，帶動全市上下轉(zhuǎn)變招商引資觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，真正體現(xiàn)了“一級做給一級看、一級帶著一級干”。
三是政策引領(lǐng)抓制度保障。圍繞部門主責(zé)主業(yè)，緊扣招商引資“新、高、大、精、群、搶”六字要求，堅持“以項目論英雄、憑招商比能力、從落地看作風(fēng)”，不斷完善招商引資體制機(jī)制建設(shè)，出臺《騰沖市招商引資工作三年行動計劃》《騰沖市大抓招商引資工作實施方案》《騰沖市2023年招商引資提質(zhì)增效專項行動方案》《騰沖市2023年上半年簽約項目落地生效實施方案》《騰沖市招商引資一體化工作推進(jìn)實施方案》，全市一盤棋，集中精力、主動作為，全員投入到招商引資、項目建設(shè)一線，及時研究、安排、部署招商引資工作，全面真實快速推進(jìn)各項任務(wù)，充分發(fā)揮“投促”力量，充分發(fā)揮要素保障部門“主戰(zhàn)場”招商作用，各部門聯(lián)動賽馬比拼，鉚足闖勁和拼勁，全力以赴抓好招商引資和項目建設(shè)工作。
（2）精準(zhǔn)發(fā)力，全方位開展招商引資
一是走出去敲門引資。市投資促進(jìn)局扛實主體責(zé)任，靶向發(fā)力，先后前往北京、四川、江西、上海、江蘇等招商引資重點區(qū)域開展小分隊招商、扣門招商、以商招商，持續(xù)夯實招商成效。全年總共出去15次，精準(zhǔn)拜訪企業(yè)142家，借助駐長三角招商小分隊，廣泛搜集企業(yè)信息，圍繞長三角地區(qū)共拜訪企業(yè)、商協(xié)會64家。
二是請進(jìn)來共謀發(fā)展。充分發(fā)揮我市已落地企業(yè)作用，采取以商招商模式，積極爭取擴(kuò)大投資，爭取招引上下游企業(yè)入駐。制定了《騰沖市投資促進(jìn)局2023年“以商招商”工作實施方案》，重點對騰沖市中星新能源科技有限公司、雅居樂地產(chǎn)控股有限公司、景業(yè)名邦集團(tuán)控股有限公司、騰沖世紀(jì)金源度假大飯店有限責(zé)任公司、騰沖啟迪永安科技城開發(fā)有限公司、騰沖東云實業(yè)發(fā)展有限公司等企業(yè)進(jìn)行拜訪，鼓勵企業(yè)家發(fā)揮資源和渠道優(yōu)勢“以商招商”，支持外來企業(yè)與本土企業(yè)“聯(lián)姻”，通過兼并重組盤活存量、做大做強(qiáng)。截至目前，市內(nèi)接訪企業(yè)392家。
（3）科學(xué)謀劃，建立招商地圖
一是建立“兩庫”清單。建立目標(biāo)企業(yè)庫、推介項目庫，繪好招商地圖，明確招商方向，形成產(chǎn)業(yè)鏈招商引資目錄，確保精準(zhǔn)對接。積極主動與相關(guān)單位協(xié)調(diào)，推動問題解決并搞好跟蹤服務(wù)，堅持重點洽談、簽約項目報備制度，每月匯總統(tǒng)計項目信息。截至目前，根據(jù)中國地圖版圖錄入前期招商引資過程中對接聯(lián)系過的企業(yè)共1184批次、744家，分布在全國28個省（市）、自治區(qū)，形成騰沖招商地圖。
二是做好項目儲備包裝。圍繞市委、市政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，結(jié)合我局招商工作的實際要求，及時調(diào)整更新項目手冊及宣傳折頁。截至目前，通過向各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集包裝項目135個，納入《騰沖招商引資項目手冊》87個，其中文旅康養(yǎng)類40個、生物醫(yī)藥類4個、綠色食品類10個、商貿(mào)物流類8個、新型材料類3個、市政基建類22個。
（4）創(chuàng)新服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境
一是建立投訴處理機(jī)制，認(rèn)真貫徹落實《優(yōu)化營商環(huán)境條例》《云南省優(yōu)化營商環(huán)境投訴舉報回應(yīng)制度》《騰沖市市外來騰投資企業(yè)投訴受理規(guī)定》的制度規(guī)定，及時有效受理市外來騰投資企業(yè)投訴。截至目前未收到企業(yè)投訴情況。
二是嚴(yán)格執(zhí)行保山市教育體育局和保山市投資促進(jìn)局聯(lián)合印發(fā)的《保山市外來投資企業(yè)相關(guān)人員子女教育優(yōu)待辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定，為企業(yè)發(fā)展解除后顧之憂，2023年共辦理21名符合享受優(yōu)待政策的企業(yè)高管子女優(yōu)待入學(xué)申請，現(xiàn)均已錄取。
三是開展高效優(yōu)質(zhì)跟蹤走訪工作。2023年，共走訪企業(yè)45家，收集困難問題8個，目前已解決困難問題2個，其余問題正在向上匯報推進(jìn)中。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、項目管理股、產(chǎn)業(yè)合作股、投資服務(wù)股。
所屬單位1個，即：騰沖市招商服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市投資促進(jìn)局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個；其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市投資促進(jìn)局。
納入騰沖市投資促進(jìn)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因是：騰沖市招商服務(wù)中心為非獨立核算單位，不單獨編報部門決算，部門決算由騰沖市投資促進(jìn)局編報，故納入騰沖市投資促進(jìn)局部門決算編報的單位與部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市投資促進(jìn)局2023年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市投資促進(jìn)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市投資促進(jìn)局2023年度收入合計3,794，831.20元。其中：財政撥款收入3,794,831.20元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少34,043,691.70元，下降89.97%，主要原因是較去年減少獎補(bǔ)企業(yè)資金35,270,000.00元。其中：財政撥款收入減少34,043,691.70元，下降89.97%，主要原因是較去年減少獎補(bǔ)企業(yè)資金35,270,000.00元；上級補(bǔ)助收入無增減，較上年持平；事業(yè)收入無增減，較上年持平；經(jīng)營收入無增減，較上年持平；附屬單位上繳收入無增減，較上年持平；其他收入無增減，較上年持平。
二、支出決算情況說明
騰沖市投資促進(jìn)局2023年度支出合計3,843,459.20元。其中：基本支出2,676,624.18元，占總支出的69.64%；項目支出1,166,835.02元，占總支出的30.36%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少33,996,623.90元，下降89.84%，主要原因是較去年減少獎補(bǔ)企業(yè)資金35,270,000.00元。其中：基本支出增加777,664.66元，增長40.95%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整增加2人及工資晉升增加人員經(jīng)費；項目支出減少34,774,288.56元，下降96.75%，主要原因是較去年減少獎補(bǔ)企業(yè)資金35,270,000.00元；上繳上級支出無增減，較上年持平；經(jīng)營支出無增減，較上年持平；對附屬單位補(bǔ)助支出增無增減，較上年持平。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,676,624.18元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出2,435,484.44元，占基本支出的90.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費241,139.74元，占基本支出的9.01％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,166,835.02元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.全市招商引資工作專項經(jīng)費971,384.58元。主要用于開展全市招商工作的項目包裝、宣傳冊印刷制作、外出招商推介差旅費、接待費及車輛經(jīng)費等開支。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出45,688.00元，該資金為保山市局往年補(bǔ)助單位工作經(jīng)費往來款資金，用于支付辦公經(jīng)費支出。
3.政府性基金（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出）安排支出149,762.44元。用于支付上海駐點招商工作經(jīng)費開支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,645,068.76元,占本年支出合計的94.84%。與上年相比減少20,923,454.14元，下降85.16%,減少原因主要是同比上年減少了獎補(bǔ)企業(yè)經(jīng)費22,000,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,189,286.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.50%。主要用于（2011350事業(yè)運行）單位職工工資福利支出及單位正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費2,159,249.58元，用于（2011308招商引資）開展招商引資專項工作經(jīng)費1,030,036.90元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出272,806.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.48%。主要用于（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）單位職工養(yǎng)老保險金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出182,975.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.02%。主要用于（21011機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療）單位職工大病醫(yī)療保險、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為218,500.00元，決算為209,997.48元，完成年初預(yù)算的96.11%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為58,500.00元，決算為52,000.68元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的24.76%，完成年初預(yù)算的88.89%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為160,000.00元，決算為157,996.80元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的75.24%，完成年初預(yù)算的98.75%，具體是國內(nèi)接待費支出決算157,996.80元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為218,500.00元，支出決算為207,343.48元，完成年初預(yù)算的94.89%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為58.500.00元，決算為52,000.68元，完成年初預(yù)算的88.89%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為160,000.00元，決算為155,342.80元，完成年初預(yù)算的97.10%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為58,500.00元，支出決算數(shù)為52,000.68元，完成預(yù)算的88.89%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動，原因是2023年我單位公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為58,500.00元，支出決算數(shù)為52,000.68元，完成預(yù)算的88.89%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為160,000.00元，支出決算為155,342.80元，完成預(yù)算的97.10%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加14,614.69元，增長7.58%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減，與上年持平；公務(wù)用車購置費支出決算無增減，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加20,087.69元，增長62.95%，2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加的主要原因是：一是我單位接待外來考察項目客商增多，公務(wù)用車次數(shù)增加；二是2023年結(jié)付2022年、2023年公務(wù)用車修理費用及油價上漲，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加，故2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加。公務(wù)接待費支出決算減少5,473.00元，下降3.40%，2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費支出決算減少的主要原因是：我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位正常運轉(zhuǎn)及開展招商引資工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)及商務(wù)接待238批次（其中：外事接待0批次），接待人次1048人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門騰調(diào)研和外出項目考察時及外來客商到騰沖進(jìn)行項目考察、洽談項目時發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金撥款安排的“三公”經(jīng)費支出
騰沖市投資促進(jìn)局2023年度政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為2,654.00元，同比年初預(yù)算凈增2,654.00元。其中：公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為2,654.00元，同比年初預(yù)算凈增2,654.00元。主要原因是：該基金撥款支出是派駐上海駐點招商工作所發(fā)生的支出，而2023年安排預(yù)算時沒有安排上海駐點招商項目，此項目為年中增加安排項目。
(四) 政府性基金撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支政府性基金撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)及商務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到騰沖調(diào)研和外出項目考察時及外來客商到騰沖進(jìn)行項目考察、洽談項目時發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市投資促進(jìn)局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出192,511.74元，比上年增加192,511.74元，同比上年凈增長。主要原因是騰沖市投資促進(jìn)局在2022年12月份機(jī)構(gòu)改革時單位性質(zhì)由原來的騰沖市人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位變?yōu)閰⒄展珓?wù)員法管理的事業(yè)單位，故機(jī)關(guān)運行經(jīng)費凈增長。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費3,000.00元；水費1,461.60元；電費8,104.89元；郵電費10,175.00元；工會經(jīng)費28,812.48元；公務(wù)用車運行維護(hù)費22,052.77元；其他交通費用98,205.00元；其他商品和服務(wù)支出20,700.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額32,848,230.39元，其中，流動資產(chǎn)32,544,406.64元，固定資產(chǎn)303,823.75元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,125,719.18元，其中固定資產(chǎn)減少74,440.88元。處置房屋建筑物0.0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)35項，賬面原值216,245.50元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額70,474.77元，其中：政府采購貨物支出14,881.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出55,593.77元。授予中小企業(yè)合同金額70,474.77元，其中：授予小微企業(yè)合同金額70,474.77元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市投資促進(jìn)局無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200647201111
