| 索引號(hào) | 79517849-3-/2023-0313001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市投資促進(jìn)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:43:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200647200000
騰沖市投資促進(jìn)局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市投資促進(jìn)局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市投資促進(jìn)局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市投資促進(jìn)局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市投資促進(jìn)局貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外開(kāi)放的各項(xiàng)方針、政策和市委、市政府關(guān)于利用外來(lái)資金的工作部署；負(fù)責(zé)起草或擬定全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；管理使用市政府核撥的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項(xiàng)目的考察、論證、推進(jìn)實(shí)施等工作；承擔(dān)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)安排。會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、開(kāi)發(fā)、包裝、篩選、整理、儲(chǔ)備、上報(bào)等工作，建設(shè)和完善招商引資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)；積極組織對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)招商網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)責(zé)異地商會(huì)的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施落實(shí)情況。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市投資促進(jìn)局是騰沖市人民政府直屬的公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為正科級(jí)，編制為10人。我局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦、辦公室、項(xiàng)目管理股、產(chǎn)業(yè)合作股、投資服務(wù)股。
所屬事業(yè)單位1個(gè)：騰沖市招商服務(wù)中心，為股所級(jí)，編制8人，財(cái)務(wù)納入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，不進(jìn)行單獨(dú)核算。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，我市簽約招商引資項(xiàng)目11個(gè)，其中正式合作協(xié)議項(xiàng)目6個(gè)，協(xié)議資金總金額20.8億元。開(kāi)展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項(xiàng)目50項(xiàng)。實(shí)際利用外資260萬(wàn)美元，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)240萬(wàn)美元的108.33%。招商引資到位市外國(guó)內(nèi)資金346.3億元，同比增12.8%，完成保山市下達(dá)任務(wù)數(shù)335億元的103.37%（其中，到位省外國(guó)內(nèi)資金274億元，同比增7.87%，完成保山市下達(dá)任務(wù)數(shù)274億元的100%）。
1．“一把手”招商取得新成效。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)省外招商11批次，赴上海、浙江、安徽、福建、陜西、廣東等地開(kāi)展精準(zhǔn)招商，對(duì)接拜訪企業(yè)60多家，通過(guò)考察走訪、洽談合作，為后續(xù)深化招商引資、招才引智打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，帶動(dòng)全市上下轉(zhuǎn)變招商引資觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，真正體現(xiàn)了“一級(jí)做給一級(jí)看、一級(jí)帶著一級(jí)干”。
2．多措并舉提高招商質(zhì)效。積極探索推進(jìn)“大數(shù)據(jù)+招商”模式，打造運(yùn)營(yíng)“騰沖招商”系列媒體號(hào)，認(rèn)真梳理和盤(pán)活項(xiàng)目和資源情況，通過(guò)微信公眾號(hào)、抖音、微博等平臺(tái)發(fā)布，將各重點(diǎn)包裝項(xiàng)目呈現(xiàn)在視頻中，通過(guò)一鍵轉(zhuǎn)發(fā)，讓企業(yè)更直觀地了解騰沖情況，實(shí)現(xiàn)宣傳效能最大化。精心制作了騰沖招商宣傳折頁(yè)和《騰沖招商引資項(xiàng)目手冊(cè)》；成功舉辦了“云南省青商會(huì)砥礪奮發(fā)勇?lián)?dāng)?篤行不怠啟新程招商推介座談會(huì)”“福建閩商資本聯(lián)合會(huì)會(huì)員單位蒞騰考察招商推介會(huì)”等重大招商引資推介宣傳活動(dòng)。截至目前，向各級(jí)各部門(mén)、19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）收集項(xiàng)目127個(gè)，精選并優(yōu)化提升51個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目；開(kāi)展10余次精準(zhǔn)招商對(duì)接活動(dòng)。
3．通力合作提升營(yíng)商環(huán)境。對(duì)新簽約項(xiàng)目建立了“一個(gè)項(xiàng)目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套方案、一抓到底”的招商項(xiàng)目工作機(jī)制，成立了招商引資項(xiàng)目推進(jìn)工作專(zhuān)班。結(jié)合企業(yè)反映問(wèn)題適時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題推進(jìn)會(huì)，分析問(wèn)題，研究對(duì)策，幫助解決項(xiàng)目進(jìn)展中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，服務(wù)企業(yè)加快項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目落地做到現(xiàn)場(chǎng)辦公、急事急辦、特事特辦或代辦的服務(wù)。加大與在建項(xiàng)目投資方的溝通聯(lián)系，進(jìn)一步落實(shí)招商引資項(xiàng)目掛鉤服務(wù)任務(wù)目標(biāo)工作機(jī)制，大力提升服務(wù)效能，有力推動(dòng)了華僑城、寶峰山語(yǔ)、香檳國(guó)際、景業(yè)名邦、新綠色、凱諾制藥、云臺(tái)酒業(yè)、康豐康養(yǎng)溫泉等一批項(xiàng)目加快建設(shè)和投入運(yùn)營(yíng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,679,304.65元，其中：一般公共預(yù)算3,086,291.99元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入593,012.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,451.07元，同比下降0.12%，主要原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，項(xiàng)目資金預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增102,536.27元，同比增長(zhǎng)3.44%，主要原因是2022年9月新招錄事業(yè)人員2人，人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，無(wú)資金收入渠道；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入3,086,291.99元，其中:本年收入3,086,291.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,086,291.99元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增102,536.27元，同比增長(zhǎng)3.44%，主要原因是2022年9月新招錄事業(yè)人員2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增102,536.27元，同比增長(zhǎng)3.44%，主要原因是2022年9月新招錄事業(yè)人員2人，人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入593,012.66元，其中：事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入593,012.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，無(wú)資金收入渠道。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，無(wú)資金收入渠道。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出3,679,304.65元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,451.07元，同比下降0.12%，主要原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，項(xiàng)目資金預(yù)算減少。財(cái)政撥款安排支出3,086,291.99元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增102,536.27元，同比增長(zhǎng)3.44%，主要原因是2022年9月新招錄事業(yè)人員2人，人員經(jīng)費(fèi)增加；其中：基本支出2,086,291.99元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增302,536.27元，同比增長(zhǎng)16.96%，主要原因是2022年9月新招錄事業(yè)人員2人，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1,000,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減200,000.00元，同比下降16.67%，主要原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，項(xiàng)目資金預(yù)算減少。非財(cái)政撥款安排支出593,012.66元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減106,987.34元，同比下降15.28%，主要原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，資金來(lái)源渠道減少，支出相應(yīng)壓縮。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，與上年對(duì)比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排2,086,291.99元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,952,044.51元；公用經(jīng)費(fèi)134,247.48元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1,000,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)1,000,000.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：支付職工工資、維護(hù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行及開(kāi)展招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作。
2011308招商引資1,066,000.00元，主要用于開(kāi)展招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作形成的辦公業(yè)務(wù)費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租車(chē)費(fèi)等。
2011350事業(yè)運(yùn)行1,634,453.07元，主要用于支付職工工資及維護(hù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行的辦公費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出231,519.84元，主要用于支付職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療24,368.02元，主要用于支付機(jī)關(guān)工勤人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療76,661.50元，主要用于支付事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助50,751.96元，主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,537.60元，主要用于支付其他臨時(shí)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：支付職工工資、維護(hù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行及開(kāi)展招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作。
（1）基本支出2,086,291.99元，具體用于：支付職工工資、社保繳費(fèi)機(jī)機(jī)構(gòu)運(yùn)行。
工資福利支出1,952,044.51元，其中：30101基本工資562,500.00元、30102津貼補(bǔ)貼259,524.00元、30103獎(jiǎng)金60,811.00元、30107績(jī)效工資608,489.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)231,519.84元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)101,029.52元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)50,751.96元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11,419.19元、30199其他工資福利支出66,000.00元。
商品和服務(wù)支出134,247.48元，其中：30205水費(fèi)1,300.00元、30206電費(fèi)12,000.00元、30207郵電費(fèi)30,875.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)28,812.48元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用32,760.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.00元。
（2）項(xiàng)目支出1,000,000.00元，具體用于：開(kāi)展招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作支出。
商品和服務(wù)支出984,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)60,000.00元、30202印刷費(fèi)70,000.00元、30203咨詢(xún)費(fèi)25,000.00元、30211差旅費(fèi)275,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)5,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)160,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)66,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)220,000.00元、30228工會(huì)費(fèi)40,000.00元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元、30239其他交通費(fèi)20,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出13,000.00元。
資本性支出16,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置16,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元；公用經(jīng)費(fèi)0.00元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)593,012.66元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)593,012.66元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額154,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算31,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算123,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市投資促進(jìn)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)218,500.00元，較上年減少168,500.00元，下降43.54%，減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少130,000.00元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少38,500.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市投資促進(jìn)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平原因是近年來(lái)均未安排出國(guó)（境）公務(wù)活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市投資促進(jìn)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為160,000.00元，較上年減少130,000.00元，下降44.83%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為224次，共計(jì)接待1120人次。
減少的原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，壓縮支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約及中央八項(xiàng)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市投資促進(jìn)局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為58,500.00元，較上年減少38,500.00元，39.69%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58,500.00元，較上年減少38,500.00元，下降39.69%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，預(yù)算壓縮車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是今年、去年均未安排車(chē)輛購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年減少的原因是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，預(yù)算壓縮車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市投資促進(jìn)局2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額33,973,949.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,595,684.94元，固定資產(chǎn)378,264.63元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,080,758.06元，其中固定資產(chǎn)減少338,129.86元，流動(dòng)資產(chǎn)減少742,628.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市投資促進(jìn)局2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市投資促進(jìn)局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200647200111
