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監(jiān)督索引號53052200647201000    

騰沖市投資促進局2020年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市投資促進局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市投資促進局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市投資促進局貫徹落實國家對外開放的各項方針、政策和市委、市政府關于利用外來資金的工作部署；負責起草或擬定全市招商引資、經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關政策。負責市招商引資工作領導小組的日常事務工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟合作活動；管理使用市政府核撥的招商引資、經(jīng)濟合作工作的專項經(jīng)費；協(xié)調、組織市直有關部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟社會合作及區(qū)域經(jīng)濟合作；協(xié)調重大引資項目的考察、論證、推進實施等工作；承擔招商引資、經(jīng)濟合作交往中涉及市級黨政領導的活動安排。會同有關部門做好招商引資、經(jīng)濟合作項目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報等工作，建設和完善招商引資項目儲備庫；積極組織對外進行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負責招商引資、經(jīng)濟合作的統(tǒng)計工作；負責招商網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的建設；負責異地商會的管理、協(xié)調、服務工作。指導相關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務工作，督促、檢查全市招商引資、經(jīng)濟合作工作計劃、目標任務的實施落實情況。  

（二）2020年度重點工作任務介紹  

2020年，騰沖市投資促進局領導班子堅持“以工業(yè)為主，聚焦大健康、大物流”的招商思路，以騰沖各區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃為引領，帶領全局干部職工精準招商。全年簽約引進外來投資項目17個，合同協(xié)議資金168.6億元；開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目102項；實際利用外資80萬美元，完成保山市下達計劃數(shù)75萬美元的106.67%。到位市外國內(nèi)資金257.03億元，同比增27.4%，完成保山市下達計劃數(shù)257億元的100.01%。一年來，主要做了以下工作：  

1.摸清家底，產(chǎn)業(yè)招商準聚焦。認真對全市資源情況進行梳理分析，整理出農(nóng)業(yè)、中醫(yī)藥、大健康產(chǎn)業(yè)及各園區(qū)等相關資源情況，進一步清楚的掌握了自身有什么，優(yōu)勢是什么，要招什么商。  

2.創(chuàng)優(yōu)環(huán)境，投資形成“新洼地”。2020年以來，騰沖在營商環(huán)境打造上持續(xù)發(fā)力。一是以政策營商。認真落實保山市出臺的招商引資優(yōu)惠政策、云南省穩(wěn)定經(jīng)濟運行22條措施、保山市穩(wěn)定全市經(jīng)濟運行15條措施、應對疫情支持中小微企業(yè)的11條措施以及騰沖市出臺的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、中藥材種植（養(yǎng)殖）、健康旅游、健康運動、肉牛產(chǎn)業(yè)等5個招商引資優(yōu)惠政策。加大向企業(yè)的宣傳講解，并做好政策落實的對接服務，切實把上級政策作為推動招商工作的強力推手。落實標準廠房租購政策，在騰沖園中園、伴手禮園區(qū)、騰藥產(chǎn)業(yè)園積極推行標準廠房代建。二是以服務營商。持續(xù)深化“放管服”改革，積極推進市級領導掛鉤重點項目、并建立企業(yè)服務團等措施，全面保障企業(yè)服務水平；為企業(yè)提供好“一站式、保姆式”服務，配合好企業(yè)前期工作。  

3.注重創(chuàng)新，拓寬招商“借外力”。一是向上借力。重點項目積極向保山市及省級請示匯報，爭取上級支持，增加項目招商引資成功率。二是向外借力。積極與招商專業(yè)中介機構、商會等開展深度合作，形成政府招商與社會化招商的有機結合。繼續(xù)與昆明航空開展宣傳合作，在昆明航空所有航線進行長期宣傳推廣；繼續(xù)與北京積極心理協(xié)會開展中介招商合作，依托企業(yè)資源幫助騰沖開展符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的項目招商及項目資金爭取工作；繼續(xù)發(fā)揮2019年市委組織部聘請的9名騰沖市首批高級招商顧問的軟資源，借助招商顧問在資源、人脈上的優(yōu)勢借力招商。三是內(nèi)生動力。一方面，積極拜訪市場化進駐騰沖的康養(yǎng)類項目企業(yè)，主動提供優(yōu)質服務保障，“騰沖服務”獲得了企業(yè)的高度認可和良好口碑。另一方面，積極講好招商故事，以“招商故事”為主線，籌劃開展招商資源采風活動，建立起各類資源的數(shù)據(jù)庫，從招商或項目落地過程中挖掘亮點、經(jīng)驗，借招商軟文全方位展現(xiàn)騰沖資源的正面信息，與社會共享“置業(yè)騰沖”的資源信息。  

4.合力招商，助力發(fā)展“增效率”。2020年，外出招商25批次，其中市領導帶隊外出13批次，接待客商110余批次；精心準備并參加了中國（上海）進博會，有效開展了招商宣傳推介活動；積極運用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，做好信息溝通、交流，全年運用網(wǎng)站、微信公眾號等媒介推送招商信息60余篇；開展“屏對屏”招商活動1次。先后簽約引進項目分別為：投資0.8億元的騰沖“謎”高端民宿項目，投資0.5億元的騰沖健康功能鞋精深加工項目，投資3億元的蓖麻種植及加工產(chǎn)業(yè)鏈項目，投資0.5億元的漿果精深加工項目，投資3億元的書香疊園項目，投資4.8億元的騰沖東湖壹號院項目，投資10億元的騰沖碧桂園項目，投資16.5億元的景業(yè)·高黎貢小鎮(zhèn)項目，投資33億元的景業(yè)·江山十里項目，投資17億元的景業(yè)·云山溪谷項目，投資20億元的麗彩攬山居項目，投資20億元的麗彩十里荷苑，投資24億元的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈及康養(yǎng)項目，投資5億元的康豐康養(yǎng)旅游開發(fā)項目，投資1.5億元的騰沖農(nóng)特產(chǎn)品精深加工項目，投資6億元的石嶼星河灣溫泉開發(fā)項目，投資3億元的河北凱諾制藥中成藥生產(chǎn)項目。并與云南環(huán)球融創(chuàng)會展旅游集團有限公司簽訂了“大和順片區(qū)項目框架合作協(xié)議”。這些項目中，健康醫(yī)藥、食品類的有6個，占簽約項目的35.3%；綜合、康養(yǎng)類項目的11個，占64.7%。目前，正在積極推進新城控股、麗彩藥業(yè)、花緣里鄉(xiāng)村旅游、花花牛乳品加工、新時代大健康等10余個項目的對接洽談。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入騰沖市投資促進局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市投資促進局。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市投資促進局2020年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2020年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市投資促進局2020年度收入合計15,273,305.61元。其中：財政撥款收入15,273,305.61元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加9,412,826.33元，增長160.62%，主要原因是根據(jù)市委會議決定安排本級財政年內(nèi)增加政府性基金撥款11,966,000.00元支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項目的項目前期費用及逾期利息款項。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市投資促進局2020年度支出合計15,467,293.59元。其中：基本支出1,903,407.61元，占總支出的12.31%；項目支出13,563,885.98元，占總支出的87.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加10,006,814.31元，增長183.26%。其中：基本支出同比上年減少1,477,071.67元，減43.69%，主要原因是機構改革公務員分流人員減少10人；項目支出同比上年增加11,483,885.98元，增552.11%，主要原因是根據(jù)市委會議決定安排本級財政年內(nèi)增加政府性基金撥款11,966,000.00元支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項目的項目前期費用及逾期利息款項。  

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市投資促進局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,903,407.61元。與上年對比減少1,477,071.67元，下降43.69%，主要原因是機構改革公務員分流導致人員減少10人所致。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,563,986.46元，占基本支出的82.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費339,421.15元，占基本支出的17.83％。  

（二）項目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市投資促進局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13,563,885.98元。與上年對比增加11,483,885.98元，增長552.11%，主要原因分析年內(nèi)財政安排政府性基金支出11,966，000.00元，用于賠付舶玨公司原荷花旅游小鎮(zhèn)建設項目前期工作經(jīng)費及逾期利息支出，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項目。  

具體項目開支及開展工作情況:  

1.全市招商引資工作經(jīng)費1,303,898.00元，主要工作:認真落實保山市出臺的招商引資優(yōu)惠政策、云南省穩(wěn)定經(jīng)濟運行22條措施、保山市穩(wěn)定全市經(jīng)濟運行15條措施、應對疫情支持中小微企業(yè)的11條措施以及騰沖市出臺的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、中藥材種植（養(yǎng)殖）、健康旅游、健康運動、肉牛產(chǎn)業(yè)等5個招商引資優(yōu)惠政策。加大向企業(yè)的宣傳講解，并做好政策落實的對接服務，切實把上級政策作為推動招商工作的強力推手。全年外出招商25批次，其中市領導帶隊外出13批次，接待客商260余批次；精心準備并參加了中國（上海）進博會，有效開展了招商宣傳推介活動；積極運用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，做好信息溝通、交流，全年運用網(wǎng)站、微信公眾號等媒介推送招商信息60余篇；開展“屏對屏”招商活動1次。全年簽約引進外來投資項目17個，合同協(xié)議資金168.6億元；開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目102項；實際利用外資80萬美元，完成保山市下達計劃數(shù)75萬美元的106.67%。到位市外國內(nèi)資金257.03億元，同比增27.4%，完成保山市下達計劃數(shù)257億元的100.01%。  

2.“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費293,987.98元，主要工作:先后簽約引進項目分別為：投資0.8億元的騰沖“謎”高端民宿項目，投資0.5億元的騰沖健康功能鞋精深加工項目，投資3億元的蓖麻種植及加工產(chǎn)業(yè)鏈項目，投資0.5億元的漿果精深加工項目，投資3億元的書香疊園項目，投資4.8億元的騰沖東湖壹號院項目，投資10億元的騰沖碧桂園項目，投資16.5億元的景業(yè)·高黎貢小鎮(zhèn)項目，投資33億元的景業(yè)·江山十里項目，投資17億元的景業(yè)·云山溪谷項目，投資20億元的麗彩攬山居項目，投資20億元的麗彩十里荷苑，投資24億元的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈及康養(yǎng)項目，投資5億元的康豐康養(yǎng)旅游開發(fā)項目，投資1.5億元的騰沖農(nóng)特產(chǎn)品精深加工項目，投資6億元的石嶼星河灣溫泉開發(fā)項目，投資3億元的河北凱諾制藥中成藥生產(chǎn)項目。并與云南環(huán)球融創(chuàng)會展旅游集團有限公司簽訂了“大和順片區(qū)項目框架合作協(xié)議”。這些項目中，健康醫(yī)藥、食品類的有6個，占簽約項目的35.3%；綜合、康養(yǎng)類項目的11個，占64.7%。正在積極推進新城控股、麗彩藥業(yè)、花緣里鄉(xiāng)村旅游、花花牛乳品加工、新時代大健康等10余個項目的對接洽談。  

3.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出11,966,000.00元，主要工作用于支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項目的項目前期費用及逾期利息款項。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市投資促進局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出3,501,293.59元,占本年支出合計的22.64%。與上年對比減少1,959,185.69元，下降35.88%，主要原因是：1.機構改革公務員分流導致人員減少10人；2.受疫情影響大規(guī)模外出招商次數(shù)及到騰客商減少，差旅費及接待費大幅下降。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出2,910,601.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.13%。主要用于保障單位正常工作運轉（包括工資福利及辦公經(jīng)費）和招商引資工作專項工作經(jīng)費支出。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出163,935.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.68%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險金繳費支出。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出132,768.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.79%。主要用于在職人員及退休人員的醫(yī)療保險經(jīng)費支出。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出293,987.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.40%。主要用于綠色食品牌項目招商工作支出。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市投資促進局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為750,000.00元，支出決算為486,759.68元，完成預算的64.90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100.00%，主要原因是沒有安排因公出國（境）計劃，實際也沒有發(fā)生因公出國（境）活動；公務用車購置及運行費支出決算為270,104.88元，完成預算的450.17%，主要原因是年初預算時公車購置還沒有批復未安排公車購置經(jīng)費，年內(nèi)執(zhí)行追加了車輛購置經(jīng)費250,000.00元，年內(nèi)新購置車輛一輛，增加了車輛購置費用；公務接待費支出決算為216,654.80元，完成預算的31.40%，主要原因:一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，接待任務減少。
    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加56,226.86元，增長13.06%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出同比上年增加232,080.06元，增長610.34%；主要原因是內(nèi)新購置車輛一輛，增加了車輛購置費用。公務接待費支出同比上年減少175,853.20元，下降44.80%，主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，接待任務減少。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出270,104.88元，占55.49%；公務接待費支出216,654.80元，占44.51%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出207,104.88元。其中：  

公務用車購置支出253,401.77元，購置車輛1輛。具體購置車輛原因是我局原有車輛老化，于2019年已報廢，單位無車輛，因工作需要，經(jīng)公車辦批準同意新購置車輛一輛。具體購置情況為：購置時間為2020年9月21日，車輛型號為：傳祺GM82020款至尊版，排氣量為：2.0，車輛購置費232800元，購置稅20601.77元。  

公務用車運行維護支出16,703.11元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于投資促進局接待外來客商在騰沖考察項目及外出調研項目時所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3. 公務接待費支出216,654.80元。其中：  

國內(nèi)接待費支出216,654.80元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出項目宣傳推介、項目考察及洽談接待客商所發(fā)生的支出，以及客商到騰沖進行項目考察、項目洽談時接待外來客商所發(fā)生的接待支出，年內(nèi)共接待262批次1416人。  

 國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市投資促進局2020年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年0.00元對比無增減。主要原因是騰沖市投資促進局在2019年3月份機構改革時由原來的行政單位變?yōu)轵v沖市人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市投資促進局資產(chǎn)總額37,909,467.39元，其中，流動資產(chǎn)37,055,601.12元，固定資產(chǎn)原值853,866.27元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45,979,485.44元，其中固定資產(chǎn)增加338,630.77元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2020年度，部門政府采購支出總額267,609.00元，其中：政府采購貨物支出267,609.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額267,609.00元，占政府采購支出總額的100.00%。  

四、部門績效自評情況  

2020年騰沖市投資促進局共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排1,103,898.00元，編制績效目標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排1,103,898.00元，編制績效目標1個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項情況說明  

2020年騰沖市投資促進局存在預決算收入、支出差異率較大，同比上年變化較大。其主要原因：是年內(nèi)根據(jù)市委、市政府會議安排增加了其他國有土地使用權出讓收入安排的支出11,966,000.00元，主要工作用于支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項目的項目前期費用及逾期利息款項。人員經(jīng)費預決算差異率較大。其主要原因：是預算安排后，根據(jù)機構改革安排公務員分流，導致人員減少10人所致。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。  

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。  

七、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

監(jiān)督索引號53052200647201111