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監(jiān)督索引號53052200647201000    

騰沖市投資促進局2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市投資促進局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市投資促進局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市投資促進局貫徹落實國家對外開放的各項方針、政策和市委、市政府關于利用外來資金的工作部署；負責起草或擬定全市招商引資、經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關政策。負責市招商引資工作領導小組的日常事務工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟合作活動；管理使用市政府核撥的招商引資、經(jīng)濟合作工作的專項經(jīng)費；協(xié)調(diào)、組織市直有關部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟社會合作及區(qū)域經(jīng)濟合作；協(xié)調(diào)重大引資項目的考察、論證、推進實施等工作；承擔招商引資、經(jīng)濟合作交往中涉及市級黨政領導的活動安排。會同有關部門做好招商引資、經(jīng)濟合作項目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報等工作，建設和完善招商引資項目儲備庫；積極組織對外進行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負責招商引資、經(jīng)濟合作的統(tǒng)計工作；負責招商網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的建設；負責異地商會的管理、協(xié)調(diào)、服務工作。指導相關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務工作，督促、檢查全市招商引資、經(jīng)濟合作工作計劃、目標任務的實施落實情況。  

（二）2019年度重點工作任務介紹  

騰沖市投資促進局2019年共簽約引進項目17個，合同協(xié)議資金439.8億元。開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目263項；實際到位國外資金260萬美元，完成保山市下達計劃數(shù)260萬美元的100%。預計到位市外國內(nèi)資金308.022億元，同比增24.7%，完成保山市下達計劃數(shù)308億元的100.01%。其中：到位市外省內(nèi)資金55.006億元，同比增12.25%，完成保山市下達計劃數(shù)55億元的100.01%；到位省外國內(nèi)資金253.016億元，同比增27.78%，完成保山市下達計劃數(shù)253億元的100.01%。  

騰沖市投資促進局2019年市領導帶隊外出招商47批次，通過市級領導高位推動成功簽約項目17個；先后拜訪擬招商對象企業(yè)近30家，并與部分企業(yè)達成初步合作共識；成功舉辦武漢、青島及中行大客戶專場招商推介活動3場次，舉行企業(yè)小型專場推介10余次，并積極參加了2019南亞東南亞商品展暨投資貿(mào)易洽談會；2019年，接待來訪客商300余批次；目前，正在全力推進在談項目16個。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入騰沖市投資促進局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市投資促進局。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市投資促進局2019年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市投資促進局2019年度收入合計5,860,479.28元。其中：財政撥款收入5,860,479.28元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年5,807,190.18元對比增加53,289.10元，增0.92%，主要原因是人員變動及工資調(diào)整。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市投資促進局2019年度支出合計5,460,479.28元。其中：基本支出3,380,479.28元，占總支出的61.91%；項目支出2,080,000.00元，占總支出的38.09%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年5,766,442.46元對比減少305,963.18元，減5.31%，其中：基本支出增加142,006.56元，增4.38%；項目支出減少447,969.74元，減17.72%。主要原因是人員變動及工資調(diào)整致基本支出增加，大型外出推介減少及精準招商方式改變致項目支出減少。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市投資促進局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,380,479.28元。與上年3,238,472.72元對比增加142,006.56元，增4.38%，主要原因是人員變動及工資調(diào)整致基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.88%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.12%。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市投資促進局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,080,000.00元。與上年對比減少447,969.74元，減17.72%。主要原因是大型外出推介減少及精準招商方式改變致項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況：2019年，市領導帶隊外出招商47批次，通過市級領導高位推動成功簽約項目17個；先后拜訪擬招商對象企業(yè)近30家，并與部分企業(yè)達成初步合作共識；成功舉辦武漢、青島及中行大客戶專場招商推介活動3場次，舉行企業(yè)小型專場推介10余次，并積極參加了2019南亞東南亞商品展暨投資貿(mào)易洽談會；2019年，接待來訪客商300余批次；目前，正在全力推進在談項目16個。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市投資促進局2019年度一般公共預算財政撥款支出5,460,479.28元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少305,963.18元，減5.31%。主要原因是人員變動及工資調(diào)整。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出5,003,378.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.63%。主要用于保障單位正常工作運轉(zhuǎn)（包括工資福利及辦公經(jīng)費）和招商引資工作專項工作經(jīng)費支出。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出268,277.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.91%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險金繳費支出。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出188,823.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.46%。主要用于在職人員及退休人員的醫(yī)療保險經(jīng)費支出。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市投資促進局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為958500.00元，支出決算為430,532.82元，完成預算的44.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為38,024.82元，完成預算的55.51%；公務接待費支出決算為392,508.00元，完成預算的44.10%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是車輛報廢處置車輛減少，二是接待減少，特別是住宿接待減少較大。  

騰沖市投資促進局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少437,306.84元，下降50.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少59,082.84元，下降60.84%；公務接待費支出決算減少378,224.00元，下降49.07%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是車輛報廢處置車輛減少，二是接待減少，特別是住宿接待減少較大。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

騰沖市投資促進局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出38,024.82元，占8.83%；公務接待費支出392,508.00元，占91.17%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出38,024.82元。其中：  

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出38,024.82元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于上半年招商引資接待工作用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等（騰沖市投資促進局年初車輛保有量為1輛，于2019年8月1日進行報廢處置，年末保有量為0輛）。  

3.公務接待費支出392,508.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出392,508.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待312批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,857人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出項目宣傳推介、項目考察及洽談接待客商所發(fā)生的支出，以及客商到騰沖進行項目考察、項目洽談時接待外來客商所發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市投資促進局2019年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年646,007.86元對比減少646,007.86元，減100%。主要原因是騰沖市投資促進局在2019年3月份機構改革時由原來的行政單位變?yōu)轵v沖市人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市投資促進局資產(chǎn)總額83,638,340.96元，其中，流動資產(chǎn)83,373,717.33元，固定資產(chǎn)264,623.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少808,925.53元，其中;流動資產(chǎn)減少770,000.00元，固定資產(chǎn)減少38,925.53元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值366,888.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入387.94元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，騰沖市投資促進局部門政府采購支出總額20,000.00元,其中：政府采購貨物支出20,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

2019年騰沖市投資促進局部門共開展自評項目1個，并編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排2080000.00元，編制績效目標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排2080000.00元，編制績效目標1個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。  

下一步，騰沖市投資促進局將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。  

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市投資促進局2019年3月以前單位性質(zhì)為行政單位，2019年機構改革變?yōu)槭聵I(yè)單位。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。   

監(jiān)督索引號53052200647201111