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監(jiān)督索引號(hào)53052200647201000

騰沖市招商局部門2017年度部門決算

第一部分騰沖市招商局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市招商局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外開放的各項(xiàng)方針、政策和市委、市政府關(guān)于利用外來(lái)資金的工作部署；負(fù)責(zé)起草或擬定全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；管理使用市政府核撥的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項(xiàng)目的考察、論證、推進(jìn)實(shí)施等工作；承擔(dān)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)安排。會(huì)同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲(chǔ)備、上報(bào)等工作，建設(shè)和完善招商引資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)；積極組織對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)招商網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)責(zé)異地商會(huì)的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。指導(dǎo)相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施落實(shí)情況。

騰沖市招商局（加掛騰沖市人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室牌子）是騰沖市人民政府負(fù)責(zé)招商引資的辦事機(jī)構(gòu)，兩塊牌子一套人員，受市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。為市人民政府負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作及對(duì)外來(lái)項(xiàng)目進(jìn)行管理的正科級(jí)直屬機(jī)構(gòu)，同時(shí)作為騰沖市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作機(jī)構(gòu)。

騰沖市招商局（騰沖市人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室）設(shè)局辦公室、招商合作股、項(xiàng)目管理股、投資促進(jìn)股4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)）。2016年市政府批準(zhǔn)增設(shè)對(duì)外招商合作辦公室1個(gè)股室和對(duì)外招商服務(wù)中心1個(gè)下級(jí)事業(yè)單位。2017年年末共有5個(gè)內(nèi)設(shè)股室及1個(gè)下級(jí)事業(yè)單位。

年初實(shí)有人員17人（其中公務(wù)員11人，工勤2人，事業(yè)專技人員4人）。年內(nèi)調(diào)出公務(wù)員3人，調(diào)入公務(wù)員3人，接收復(fù)退軍人安置為工勤人員1人；調(diào)入事業(yè)專技人員2人。年末實(shí)有工作人員20人（其中：公務(wù)員11人，工勤人員3人，事業(yè)專技人員6人）。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，累計(jì)共儲(chǔ)備項(xiàng)目168個(gè)。其中，109個(gè)達(dá)到項(xiàng)目建議書水平，上報(bào)省市重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)外出招商24批次，到重慶、河南、北京、天津、成都、上海、江蘇、黑龍江、海南、廣東、陜西、河北等省份對(duì)接企業(yè)42家。舉辦了重慶專場(chǎng)簽約、哈爾濱中俄邊境城市展覽會(huì)、廣州宣傳文旅招商推介等國(guó)內(nèi)外旅游招商專場(chǎng)推介活動(dòng)10次，發(fā)放招商宣傳資料4000余份，增進(jìn)了參會(huì)企業(yè)對(duì)騰沖的了解，提升了騰沖的知名度。通過(guò)多種渠道了解到訪企業(yè)基本情況和投資領(lǐng)域，有針對(duì)性的宣傳推介騰沖，共接待客商386批3268人次，在接待中加強(qiáng)交流，增進(jìn)感情，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)到騰沖投資的信心，贏得商機(jī)。

2017年，全市簽約引進(jìn)項(xiàng)目19個(gè)，合同協(xié)議資金150.98億元。開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項(xiàng)目152項(xiàng)；實(shí)際到位國(guó)外資金500萬(wàn)美元，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)的100%；市外國(guó)內(nèi)資金205.03億元，比去年同比增19.2%，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)205億元的100.02%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市招商局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市招商局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市招商局2017年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市招商局2017年度收入合計(jì)10,063,124.88元。其中：財(cái)政撥款收入10,063,124.88元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增209,905.69元，增長(zhǎng)2.13%，主要原因?yàn)椋?/strong>

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）資金，減少收入196,496.40元；

2.商貿(mào)事務(wù)（20113款）資金，新增收入241,454.99元；

3.行政事業(yè)單位離退休（20805款）資金，新增收入164,947.10元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市招商局2017年度支出合計(jì)10,383,872.60元。其中：基本支出5,873,124.88元，占總支出的56.56％；項(xiàng)目支出4,510,747.72元，占總支出的43.44％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增594,982.06元，增長(zhǎng)6.08%，主要原因?yàn)椋?/strong>

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）資金，減少支出365,551.55元；

2.商貿(mào)事務(wù)（20113款）資金，新增支出795,586.29元；

3.行政事業(yè)單位離退休（20805款）資金，新增支出164,947.10元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市招商局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,873,124.88元。與上年對(duì)比增798,663.88元，增長(zhǎng)15.74%，主要原因?yàn)椋?/strong>

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）資金，減少支出265,551.55元；

2.商貿(mào)事務(wù)（20113款）資金，新增支出899,298.33元；

3.行政事業(yè)單位離退休（20805款）資金，新增支出164,947.10元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.65％，人均80,474.10元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.35％，人均15,710.61元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市招商局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,510,747.72元。與上年對(duì)比減203,681.82元，減少4.32%，主要原因?yàn)椋?/strong>

1.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出100,000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為0%；

2. 招商引資項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出257,099.35元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

3. 其他商貿(mào)事務(wù)支出項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出153,417.53元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市招商局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,383,872.60元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增594,982.06元，增長(zhǎng)6.08%，主要原因?yàn)椋?/strong>

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103款）資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出365,551.55元；

2.商貿(mào)事務(wù)（20113款）資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出795,586.29元；

3.行政事業(yè)單位離退休（20805款）資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出164,947.10元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,174,697.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.99%。主要用于招商局商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行（2011301款）資金1,724,196.08元、招商引資（2011308款）資金7,499,747.72元、其他商貿(mào)事務(wù)支出（2011399款）資金950,754.00元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出209,174.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.01%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金209,174.80元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市招商局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,630,000.00元，支出決算為1,784,345.86元，完成預(yù)算的109.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為209,002.00元，完成預(yù)算的74.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,575,343.86元，完成預(yù)算的131.28%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）因公出國(guó)（境）資金，減少原因主要是年內(nèi)市委、市政府沒(méi)有組織帶隊(duì)到國(guó)外進(jìn)行招商宣傳推介活動(dòng)，未使用預(yù)算資金150,000.00元；

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，由于工車改革及厲行節(jié)約。

未使用預(yù)算資金71,000.00元；

（3）公務(wù)接待費(fèi)資金，由于年內(nèi)到國(guó)內(nèi)招商推介、項(xiàng)目考察人次增加以及外來(lái)到騰考察項(xiàng)目客商接待增多。超預(yù)算支出375,300.00元。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少477,815.77元，下降21.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少291,270.00元，下降-100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少252,620.88元，下降-54.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加66,075.11元，增長(zhǎng)4.38%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因:

（1）因公出國(guó)（境）資金，減少原因主要是年內(nèi)市委市政府沒(méi)有組織帶隊(duì)到國(guó)外進(jìn)行招商宣傳推介活動(dòng)，預(yù)算資金15萬(wàn)元未使用，同比減少因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出291,270.00元；

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，由于工車改革及厲行節(jié)約。

同比減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出252,620.88元；

（3）公務(wù)接待費(fèi)資金，由于年內(nèi)到國(guó)內(nèi)招商推介、項(xiàng)目考察人次增加以及外來(lái)到騰考察項(xiàng)目客商接待增多。同比超上年支出66,075.11元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出209,002元，占11.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,575,343.86元，占88.29%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出209,002元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況：無(wú)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出209,002元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于招商引資項(xiàng)目考察及接待外來(lái)客商 所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,575,343.86元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,575,343.86元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待386批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出項(xiàng)目考察及來(lái)騰考察項(xiàng)目的客商接待共386批次3268人發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市招商局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出313,968.17元，與上年對(duì)比減170,806.81元，減-35.23%，主要原因?yàn)椋?/strong>

（1)辦公費(fèi)資金，減少24,946.90元；

（2)水費(fèi)資金，新增104.40元；

（3)電費(fèi)資金，新增1,855.50元；

（4)郵電費(fèi)資金，減少4,603.35元；

（5)差旅費(fèi)資金，減少21,086.20元；

（6)維修（護(hù)）費(fèi)，減少27,480.00元；

（7)租賃費(fèi)，減少22,252.00元；

（8)公務(wù)接待費(fèi)資金，減少171,206.22元;

（9)勞務(wù)費(fèi)資金，新增96,000.00元；

（10)工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，新增13,148.96元；

（11)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，減少58,891.00元;

（12)其他交通費(fèi)用資金，新增48,550.00元。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1)辦公費(fèi)資金，8,783.26元；

（2)水費(fèi)資金，522.00元；

（3)電費(fèi)資金，1,855.50元；

（4)差旅費(fèi)資金，16,338.00元；

（5)公務(wù)接待費(fèi)資金，20,301.33元;

（6)勞務(wù)費(fèi)資金，100,000.00元；

（7)工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，28,068.08元；

（8)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，28,500.00元;

（9)其他交通費(fèi)用資金，109,600.00元;

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市招商局部門資產(chǎn)總額82,601,673.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)81,384,349.21元，固定資產(chǎn)1,217,324.5元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,422,401.18元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少6,615,831.18元，固定資產(chǎn)增加193,430元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)188,330元，其中：貨物采購(gòu)支出188,330元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置188,330元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況：無(wú)，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

騰沖市招商局無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200647201111