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騰沖市招商局2016年度部門決算

第一部分 騰沖市招商局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府采購決算執(zhí)行情況說明

六、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市招商局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市招商局（加掛“騰沖市人民政府經(jīng)濟合作辦公室”牌子）是市人民政府負責招商引資、經(jīng)濟合作及對外來項目進行管理的直屬機構(gòu)，同時作為騰沖市招商引資工作領(lǐng)導小組的日常工作機構(gòu)。其主要職責是：貫徹落實國家對外開放的各項方針政策和市委、市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署，調(diào)查研究、收集信息，為市委、市政府提供招商引資、經(jīng)濟合作的決策依據(jù)，會同相關(guān)部門擬定和實施招商引資、經(jīng)濟合作工作的有關(guān)政策及工作計劃；負責市招商引資工作領(lǐng)導小組的日常事務(wù)工作，承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟合作活動；負責做好招商引資、經(jīng)濟合作項目的挖掘、收集、包裝、整理、儲備及上報等工作，積極組織對外進行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負責招商引資、經(jīng)濟合作項目的統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、指導、服務(wù)及管理工作；完成好市委、市政府和上級招商（經(jīng)濟合作）部門交辦的其他工作等。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

2016年，騰沖市招商局緊緊圍繞市委、市政府“五大發(fā)展理念”、“六大戰(zhàn)略”、“六大工程”、“六大產(chǎn)業(yè)集群”的戰(zhàn)略部署，不斷加大招商引資工作力度，拓寬招商引資領(lǐng)域，全力改善投資環(huán)境，努力營造招商氛圍。年末共儲備項目168個，其中一般性項目72個、成熟項目96個。

我市以市級領(lǐng)導帶隊外出招商、舉辦專場推介會招商、參加節(jié)會招商、小分隊駐點招商為主要形式，加快實施“走出去”戰(zhàn)略，推動騰沖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2016年，市委、市政府主要領(lǐng)導及分管領(lǐng)導帶隊外出招商29批次，到北京、廣東、貴州、湖南、河南、廣西、四川、重慶、江蘇、浙江、河北等省份對接企業(yè)47家，拜訪商會10余家，達成合作意向32個，簽訂了意向性、戰(zhàn)略性、框架性協(xié)議8個，經(jīng)后續(xù)跟蹤推進，簽訂正式合作協(xié)議9個。舉辦了北京騰沖商會、上海錦江鳳凰衛(wèi)視集團、臺灣、江蘇省臺協(xié)會、成都、長沙及馬來西亞、印度尼西亞等國內(nèi)外旅游招商專場推介活動8次。2016年，組建了4個對外經(jīng)濟聯(lián)誼辦公室，到“京津冀”、“長三角”、“泛珠三角”、“成渝經(jīng)濟圈”駐點招商，各對外經(jīng)濟聯(lián)誼辦公室已基本形成了區(qū)域性的推介窗口。目前已有20多家企業(yè)到騰考察。招商局招商小分隊還適時到北京、成都、重慶、江蘇、浙江、廣東、昆明上門招商，進一步宣傳騰沖市情、優(yōu)勢及招商領(lǐng)域，并邀請客商到騰沖投資考察，成效明顯。

2016年，我市簽約引進外來投資項目22個，合同協(xié)議資金73.67億元，工建設(shè)14個，開工率達63.6%。；開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目176項；實際到位市外國內(nèi)資金172億元，比去年同比增4.37%。其中：實際到位市外省內(nèi)資金12億元，比去年同比增1.69%；實際到位省外國內(nèi)資金160億元，比去年同比增4.58%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市招商局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.騰沖市招商局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市招商局2016年末實有人員編制22人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市招商局2016年度收入合計9,853,219.19元。其中：財政撥款收入9,853,219.19元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加3,455,782.04元（2015年收入合計6,397,437.15元），增54%，主要原因分析：一是年度內(nèi)增加騰沖市招商局對外招商合作辦公室（副科級股室）及招商局下屬事業(yè)單位騰沖市招商服務(wù)中心，增加人員7人；二是本年核撥上年度招商引資工作考核經(jīng)費3，190，000.00元同比上年1,760,000.00萬元增加1430000.00元；三是縣委縣政府組織到東南亞（馬來西亞、印泥）及到歐洲（德國、意大利）進行招商宣傳推介兩次，四是年度駐點招商及外出招商力度加大。

二、支出決算情況說明

騰沖市招商局2016年度支出合計9,788,890.54元。其中：基本支出5,074,461.00元，占總支出的51.84％；項目支出4,714,429.54元，占總支出的48.16％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加2,845,602.91元（上年總支出6,943,287.63元），增40.98%。其中：基本支出5,074,461.00元，同比上年增加1,699,065.8元（上年基本支出3,375,395.20元），增50.34%；項目支出4,714,429.54元，同比上年增加1,146,537.11元（上年項目支出3,567,892.43元），增32.13%。主要原因分析：基本支出增加的主要原因是增設(shè)股室和下屬事業(yè)單位而形成人員增加以及上年度招商引資工作考核經(jīng)費同比增加所致，項目支出增加的主要原因是加大了年度外出招商推介及駐點招商力度，到境外招商宣傳推介增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市招商局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,074,461.00元。與上年3,375,395.20元對比增加了1,699,065.80元,主要原因分析：2016年度核撥上年招商引資考核資金3，190，000.00元同比上年1,760,000.00萬元增加1430000.00元；年內(nèi)增加一個股室和一個下屬事業(yè)單位，人員增加及調(diào)資增資所致人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,589,686.02元，占基本支出的90.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費484,774.98元，占基本支出的9.55％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障騰沖市招商局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,714,429.54元。與上年對比增加1,146,537.11元（上年項目支出3,567,892.43元），增32.13%,主要原因分析是加大了年度外出招商推介及駐點招商力度，到境外招商宣傳推介增加。

具體開展工作情況為：2016年，騰沖市年末共儲備項目168個，其中一般性項目72個、成熟項目96個。2016年，市委、市政府主要領(lǐng)導及分管領(lǐng)導帶隊外出招商29批次，對接企業(yè)47家，拜訪商會10余家，達成合作意向32個，簽訂了意向性、戰(zhàn)略性、框架性協(xié)議8個，經(jīng)后續(xù)跟蹤推進，簽訂正式合作協(xié)議9個。舉辦了國內(nèi)外旅游招商專場推介活動8次。2016年，組建了4個對外經(jīng)濟聯(lián)誼辦公室，到“京津冀”、“長三角”、“泛珠三角”、“成渝經(jīng)濟圈”駐點招商，已有20多家對接企業(yè)到騰考察。全年接待客商317批次，來訪客商2540人次。2016年，我市簽約引進外來投資項目22個，合同協(xié)議資金73.67億元，工建設(shè)14個，開工率達63.6%。；開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目176項；實際到位市外國內(nèi)資金172億元，比去年同比增4.37%。其中：實際到位市外省內(nèi)資金12億元，比去年同比增1.69%；實際到位省外國內(nèi)資金160億元，比去年同比增4.58%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市招商局2016年度一般公共預算財政撥款支出9,788,890.54元,占本年支出合計的100%。與上年6,943,287.63元對比增加2,845602.91元，增40.98%,主要原因分析：增加的主要原因一是年度內(nèi)增加騰沖市招商局對外招商合作辦公室（副科級股室）及招商局下屬事業(yè)單位騰沖市招商服務(wù)中心，增加人員7人；二是本年核撥上年度招商引資工作考核經(jīng)費3，190，000.00元同比上年1,760,000.00萬元增加1430000.00元；三是縣委縣政府組織到東南亞（馬來西亞、印泥）及到歐洲（德國、意大利）進行招商宣傳推介兩次，四是年度駐點招商及外出招商力度加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出9,788,890.54元元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于：1、干部職工工資支出及單位正常運行的辦公業(yè)務(wù)費；2、開展各項招商引資工作的差旅費、接待費、材料打印費、車輛運行維護費等各項招商支出；3、用于全市年度招商引資工作考核；4、用于對外招商合作辦公室開展協(xié)助領(lǐng)導對接招商及相關(guān)事務(wù)經(jīng)費支出。5、用于黨建、掛鉤扶貧等其他支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

騰沖市招商局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1,117,000.00元，支出決算為2,262,161.63元，完成預算的202.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為291,270.00元，完成預算0元的XX%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為461,622.88元，完成預算167,000.00元的276.42%；公務(wù)接待費支出決算為1,509,268.75元，完成預算950,000.00元的158.87%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：1、年初預算沒能預計到縣委縣政府組織到歐洲及省局組織到東南亞的出國境招商推介活動支出；2、年度內(nèi)增加了對外招商合作股和下屬事業(yè)單位騰沖市招商服務(wù)中心及相關(guān)人員；3、決算時按政府及財政要求并入了原騰沖市人民政府駐昆明辦事處賬務(wù)。而預算沒有納入。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)2,262,161.63元比2015年1,010.571.80元增加1,251,589.83元，增長123.84%。其中：因公出國（境）費支出決算291,270.00元同比上年42,371.00元增加248,899.00元，增長587.43%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算461,622.88元同比上年117,403.70元增加344,219.18元，增長293.19%；公務(wù)接待費支出決算1,509,268.75元同比上年850,797.10元增加658,471.65元，增長77.39%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：1、年初預算沒能預計到縣委縣政府組織到歐洲及省局組織到東南亞的出國境招商推介活動支出；2、年度內(nèi)增加了對外招商合作股和下屬事業(yè)單位騰沖市招商服務(wù)中心及相關(guān)人員；3、決算時按政府及財政要求并入了原騰沖市人民政府駐昆明辦事處賬務(wù)。而預算沒有納入。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出291,270.00元，占12.87%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出461,622.88元，占20.41%；公務(wù)接待費支出1,509,268.75元，占66.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出291,270.00元，共安排因公出國（境）團組2個，累計7人次。開展內(nèi)容包括：1、招商局主要領(lǐng)導參加云南省招商合作局組織到馬來西亞、印度尼西亞進行旅游招商專場推介活動；2、騰沖市委、市政府組織到歐洲（德國、意大利）進行專場招商宣傳推介活動。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出461,622.88元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出461,622.88元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于騰沖市招商局（2輛）接待客商進行項目考察以及原駐昆辦（3輛）公務(wù)接待所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1,509,268.75元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,509,268.75元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待317批次（其中：外事接待0批次），接待人次2540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市招商局接待外來到騰考察項目客商及外出招商時相關(guān)接待所發(fā)生的接待支出。騰沖市招商局2016年共接待國（境）外來訪團組317批次，來訪客商2540人次，主要包括省內(nèi)外到騰進行項目考察的客商及外出進行招商推介時接待的客商、商會人員。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府采購決算執(zhí)行情況說明

2016年部門政府采購預算9.68萬元，實際采購9.68萬元，其中貨物類7.03萬元，工程類0萬元，服務(wù)類2.65萬元。

六、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市招商局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出484,774.98元，與上年780，659.91元對比減少295,884.93元，減37.9%。,主要原因分析是一部分機關(guān)運行經(jīng)費用招商引資工作項目經(jīng)費進行支付。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市招商局維持正常運行開支的辦公費、郵電費、工會費及車輛運行費用等。

（二）其他重要事項情況說明

本年政府采購支出70，350.00元，主要用于辦公設(shè)備購置。年終決算參加了決算量化評價，評價得分為75分，主要扣分項目是“基本支出預結(jié)算差異率”、 “財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率”、“一般公共預算財政撥款（補助）人員增減率”。其原因是年初預算中沒有安排“上年度招商引資考核經(jīng)費”，決算時一部分外出招商宣傳推介經(jīng)費（借款）未能及時報賬，年度內(nèi)人員調(diào)入導致人員增加。國有資產(chǎn)占有使用情況為1,023,894.50元，主要是一般公務(wù)用車2輛及辦公電腦、打印設(shè)備和辦公家具。

招商局部門經(jīng)費開支近年來都存在預結(jié)算差異率難于控制、年度收支增減變化較大，三公經(jīng)費增減變化不定，無法控制。其原因是年度的收支全部由財政撥款開支，而支出的變化受到各項方針政策及經(jīng)濟社會變化的影響較大，支出主要受外來客商的增減、市委、市政府組織外出項目招商的批次和力度等多方面因數(shù)影響較大，年初難于準確預算、收支變化難于控制。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋