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一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2014年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2013〕402號）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）

（一）貫徹執(zhí)行國家信訪工作的方針、政策、法律、法規(guī)。

（二）依法受理公民、法人和其他組織的來信來訪，負(fù)責(zé)處理“騰沖縣書記縣長信箱”的網(wǎng)上信訪事項，保證信訪渠道暢通；負(fù)責(zé)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。牽頭辦理部分重大信訪事項。

（三）負(fù)責(zé)辦理市委、市政府、市委辦公室、市政府辦公室、市委市政府信訪局交辦的重要信訪案件的承辦、督辦工作。

（四）負(fù)責(zé)辦理縣委、縣政府、縣委辦公室、縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的重要信訪案件的承辦、督辦工作。

（五）負(fù)責(zé)安排好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)群眾來訪接待日相關(guān)工作。

（六）分析研究全縣信訪動態(tài)，及時向縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報來信來訪中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出意見、建議；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突出的信訪事項。

（七）承擔(dān)縣委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項。

（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗，協(xié)調(diào)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布；協(xié)調(diào)信訪工作對外交流活動。

（九）分析研究信訪動態(tài)，及時向縣委、縣政府匯報全縣信訪維穩(wěn)工作中出現(xiàn)的新情況、新問題。

（十）承辦上級機關(guān)、縣委、縣政府和縣委、縣政府辦公室及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）人員及車輛情況

編制2014年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)17 人，其中：行政15人，事業(yè)0人，工勤2 人；離退休人員2人，其中：離休0人，退休2 人；在編實有車輛3輛。

四、2014年預(yù)算收支情況

2014年部門預(yù)算總收入128.77萬元，全部為財政撥款。2014年部門預(yù)算總支出128.77萬元，其中：基本支出88.77萬元，項目支出40萬元。

（一）基本支出情況

2014年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 88.77萬元。

1. 工資福利支出71.77萬元。

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2. 商品和服務(wù)支出9.85 萬元。

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費核定每人年均2500元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均14000元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3. 個人和家庭補助支出7.15萬元。

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。

（二）項目支出情況

1. 接待費支出8萬元；

2. 信訪工作經(jīng)費32萬元。