| 索引號 | 73120060-4/20250219-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市信訪局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-19 17:15:33 |
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監(jiān)督索引號53052200143600000
第一部分 騰沖市信訪局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市信訪局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市信訪局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
本單位主要有五項職責：一是負責處理公民、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領導同志的來信來電和網(wǎng)絡信訪事項，接待到市委、市政府的群眾來訪；二是承辦上級機關和市委、市政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況；三是推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，起草有關信訪工作的政府規(guī)章制度草案，推動黨中央、國務院和省、保山市、騰沖市關于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議；四是綜合協(xié)調(diào)和指導全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工 作，交辦、轉送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復查工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和赴省進京訪的處置工作；五是制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題；六是負責信訪信息化建設，指導全市信訪信息系統(tǒng)建設和應用工作；七是負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作；八是承擔市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。九是完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、督查督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)絡信訪股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全力扛實信訪工作責任。針對騰沖當前嚴峻復雜的信訪形勢。一是認真開展信訪問題排查梳理，全面分析研判，用好“周分析、周安排，月收集、月總結”工作機制，用分類處理的方式統(tǒng)籌抓好信訪工作。針對個案問題我們及時用聯(lián)席辦交辦、督辦的方式推動落實；領域性、行業(yè)性的問題以信訪專報的形勢及時向分管領導、主要領導匯報，用召開專題會、聯(lián)席會或成立工作專班的方式推動化解管控；有越級訪、集體訪風險的制定一案一冊，落實包保穩(wěn)控和化解管控責任；重復訪、越級訪問題我們將其納入聯(lián)席會議督辦或領導聯(lián)合接訪件來處理。二是全力推動市鄉(xiāng)兩級信訪聯(lián)席會議實戰(zhàn)化運行。市級在按照季度或重點時段召開聯(lián)席會議的基礎上，針對聯(lián)合辦理、領域性整治、聯(lián)鎖反應、高位推動化解管控等信訪問題及時召開專題聯(lián)席會議推動解決；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照每周由分管領導牽頭召開問題排查收集、安排部署聯(lián)席會，每月由主要領導牽頭召開總結研判、要求部署聯(lián)席會；做到問題在一線收集、在一線化解。
2.全面推進信訪工作法治化建設。一是深入學習貫徹中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于著力推進信訪工作法治化的意見》，按照騰沖市委、市政府的安排，在云南省、保山市相關方案出臺后，結合騰沖實際研究起草騰沖市推進信訪工作法治化實施方案，妥善推進和組織落實。二是進一步健全完善律師進駐信訪部門全程參與信訪工作機制，更加有力助推信訪工作法治化。三是按照目前最新的業(yè)務規(guī)范要求，圍繞著“受理部門負責程序推進、辦理部門負責實質(zhì)解決”，依法登記受理辦理信訪事項，實現(xiàn)“群眾的每一項訴求都有人辦理，群眾的每一項訴求都依法推進，實現(xiàn)權責明、底數(shù)清、群眾滿意”的工作目標。
3.全力抓好信訪安全保障。主動認領和完成好上級交力的各項任務，完善和落實好各項信訪安全保障應急預案，統(tǒng)籌抓好部門間的協(xié)調(diào)聯(lián)動，牽頭落實好全國兩會、科學家論壇等重要時間節(jié)點、重大活動期間的各項信訪安全保障工作，確保全市社會和稭穩(wěn)定。
4.實施好領導干部大下訪大接訪行動。認真踐行“四下基層”工作法，“四下基層”是領導干部“宣傳黨的路線方針政策下基層、調(diào)查研究下基層、信訪接待下基層、現(xiàn)場辦公下基層”，是習近平同志在福建工作時大力倡導的工作方法、工作制度，是黨的群眾觀點與群眾工作的有機統(tǒng)一，是黨密切聯(lián)系群眾的實踐創(chuàng)造，深入推動“四下基層”工作常態(tài)長效化。一是落實好每月信訪工作市級領導帶班制，組織開展好每月25日左右為市級領導接訪和當月信訪問題集中化解日活動。二是落實好保山市委對市級領導的效能工作考核，每年黨政主要領導分別帶頭開展兩次以上公開大接訪，其他市級領導每月至少開展一次下訪接訪推動解決信訪問題活動。三是落實好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門領導在工作日期間的排班值班接訪活動，按照“隨有隨接、首接首辦”的要求，做到規(guī)范登記、及時辦理、統(tǒng)籌匯報、按期答復，有效解決好群眾的急難愁盼問題。四是落實好市級領導掛包鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工作制度，每月至少到掛包鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）駐點推動工作、解決民生訴求問題1天。五是落實好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）領導包村（社區(qū)）排查、化解信訪問題工作機制，每月至少駐村（社區(qū)）3天，帶頭組織開展信訪問題排查、矛盾糾紛化解、民生訴求問題解決等工作。
5.科學構建好“大信訪”工作格局。一是帶頭抓實服務型、優(yōu)質(zhì)型機關建設。用“保姆式”工作要求協(xié)調(diào)好信訪問題、服務好信訪人，主動與信訪人交朋友，拉近解決問題、解放思想分歧的距離，用溫情和誠意把信訪問題和信訪人吸附在當?shù)兀屝旁L人相信信訪局、相信信訪干部。二是統(tǒng)籌開展好信訪干部素質(zhì)、業(yè)務能力培訓，有效提升全市信訪干部工作的責任意識、服務水平和業(yè)務能力。三是組織開展系統(tǒng)性信訪工作督導交流，努力做到提強補弱。四是分類開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和主責部門信訪業(yè)務員到信訪局跟班培訓工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制11人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入3,010,238.26元，其中：一般公共預算2,823,838.26元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入186,400.00元。
部門財務總收入比上年預算減少213,928.37元，同比下降6.64%，主要原因分析:一是由于收財政政策調(diào)控，本年項目指出較上年減少49,900.00元，二是因為2024年度2月份、10月份分別退休2人，11月份人員調(diào)出1人，基本支出較上年有所減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,823,838.26元，其中：本年收入2,823,838.26元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,823,838.26元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
財政撥款收入比上年預算減少200,328.37元，同比下降6.62%，主要原因分析:一是由于收財政政策調(diào)控，本年項目指出較上年減少49,900.00元，二是因為2024年度2月份、10月份分別退休2人，11月份人員調(diào)出1人，基本支出較上年有所減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出3,010,238.26元。財政撥款安排支出3,010,238.26元，其中：基本支出2,660,138.26元，比上年預算減少164,028.37元，同比下降5.81%，主要原因分析:2024年度2月份、10月份分別退休2人，11月份人員調(diào)出1人，本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費、工資等支出較上年有所減少；項目支出350,100.00元，比上年預算減少49,900.00元，同比下降12.48%，主要原因分析響應財政“過緊日子”的要求，精減本年度各項項目開支，本年預算較上年壓縮49,900.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出2,205,615.26元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助。
2.2010399一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出186,400.00元，主要用于財政代管資金上級單位對我單位工作經(jīng)費補助。
3.2014001信訪事務—信訪業(yè)務支出143,000.00元，主要用于我單位信訪業(yè)務支出保障。
4.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出263,655.84元，主要用于我單位在職人員單位養(yǎng)老保險繳費支出保障。
5.2080801撫恤—死亡撫恤支出20,000.00元，主要用于我單位2名遺屬人員生活補助撫恤支出。
6.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出116,020.37元，主要用于我單位在職人員基本醫(yī)療保險單位支出保障。
7.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出72,635.09元，主要用于我單位行政在職人員基本醫(yī)療保險補助單位支出保障。
8.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,911.70元，主要用于我單位在職人員醫(yī)療保險單位支出保障。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額33,200.00元，其中：政府采購貨物預算11,200.00元、政府采購服務預算22,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計38,500.00元，較上年減少8,000.00元，下降17.20%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市信訪局2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，無變化。預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市信訪局2025年公務接待費預算為10,000.00元，較上年減少8,000.00元，下降44.44%，國內(nèi)公務接待批次為25次，共計接待125人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：堅持中央八項規(guī)定精神，基層厲行節(jié)約，嚴格遵守公務接待相關規(guī)定,最大限度壓縮公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市信訪局2025年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平，無變化。其中：公務用車購置費0元，與上年持平，無變化；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平，無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市信訪局2025年共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目4個，具體如下：
（一）重點項目一：信訪維穩(wěn)工作保障運轉項目經(jīng)費，財政預算安排35,000.00元，項目績效目標:用于完成各項信訪業(yè)務，達到信訪“三率”有所上升，信訪案件得到有效化解。
（二）重點項目二：村級視頻接訪系統(tǒng)技術支持及日常維護維修、管理及防火墻安裝項目經(jīng)費，財政預算安排35,000.00元，項目績效目標:保障多部門用于聯(lián)動化解信訪問題，節(jié)約信訪成本最大限度使信訪問題得到有效化解，將問題化解在基層。
（三）重點項目三：騰沖市信訪維穩(wěn)勸返處突項目經(jīng)費，財政預算安排35,000.00元，項目績效目標:用于保障突發(fā)性信訪問題的處置勸返工作。
（四）重點項目四：人民調(diào)解參與信訪問題化解項目經(jīng)費，財政預算安排35,000.00元，項目績效目標:用于保障落實信訪工作法制化建設，推進“楓橋經(jīng)驗”本地化，依法及時就地化解信訪問題。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2025年機關運行經(jīng)費安排399,528.60元，較上年減少69,532.76元，下降14.82%，主要原因分析:一是2024年度2月份、10月份分別退休2人，11月份人員調(diào)出1人，本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費、辦公運行經(jīng)費等支出較上年有所減少；二是項目支出350,100.00元，比上年預算減少49,900.00元，同比下降12.48%，主要原因分析響應財政“過緊日子”的要求，精減本年度各項項目開支，本年預算較上年壓縮49,900.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市信訪局資產(chǎn)總額96,695.00元，其中，流動資產(chǎn)33,997.31元，固定資產(chǎn)62,697.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,842.50元，其中固定資產(chǎn)減少18,322.50元(為固定資產(chǎn)累本年計折舊值）,流動資產(chǎn)增加4,480.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200143600111
