| 索引號(hào) | 73120060-4/20230905-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市信訪(fǎng)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-09-05 09:52:54 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200143600000
騰沖市信訪(fǎng)局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市信訪(fǎng)局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市信訪(fǎng)局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市信訪(fǎng)局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō) 明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
本單位主要有五項(xiàng)職責(zé)：一是負(fù)責(zé)處理公民、法人及其他組織通過(guò)信訪(fǎng)渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信訪(fǎng)事項(xiàng)，接待到市委、市政府的群眾來(lái)訪(fǎng)；二是承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況；三是推進(jìn)信訪(fǎng)工作制度改革和信訪(fǎng)法治化建設(shè)，起草有關(guān)信訪(fǎng)工作的政府規(guī)章制度草案，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、保山市、騰沖市關(guān)于信訪(fǎng)工作決策部署的貫徹落實(shí)。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪(fǎng)工作的意見(jiàn)建議；四是綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪(fǎng)工作。組織開(kāi)展聯(lián)合接訪(fǎng)工 作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪(fǎng)事項(xiàng)，承擔(dān)信訪(fǎng)事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)信訪(fǎng)事項(xiàng)的處理和赴省進(jìn)京訪(fǎng)的處置工作；五是制定信訪(fǎng)問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類(lèi)處理信訪(fǎng)訴求，開(kāi)展人民建議征集工作，建立和完善信訪(fǎng)信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題；六是負(fù)責(zé)信訪(fǎng)信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪(fǎng)信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作；七是負(fù)責(zé)信訪(fǎng)工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪(fǎng)工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作；八是承擔(dān)市委信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。九是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、基層黨建辦公室、督查督辦股、接訪(fǎng)股、辦信股、網(wǎng)絡(luò)信訪(fǎng)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，高位推動(dòng)大信訪(fǎng)工作格局構(gòu)建。圍繞“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政府組織落實(shí)、信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì)議協(xié)調(diào)、信訪(fǎng)部門(mén)推動(dòng)、各方齊抓共管”的信訪(fǎng)工作格局，信訪(fǎng)局在加大問(wèn)題排查梳理的基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析分類(lèi)，深入查找問(wèn)題的原因、根源所在和涉眾涉人情況，針對(duì)有國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)和有負(fù)面因素、涉眾群體的信訪(fǎng)問(wèn)題，形成信訪(fǎng)快報(bào)向市委、市政府專(zhuān)題匯報(bào)，向主責(zé)行業(yè)部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及時(shí)交辦，形成專(zhuān)班重點(diǎn)推動(dòng)化解、重點(diǎn)疏導(dǎo)管控，做到上下齊心、合力推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)“大事化小、小事化了”的管控格局。
2、強(qiáng)化服務(wù)，高位推動(dòng)信訪(fǎng)問(wèn)題辦理質(zhì)量。在大抓信訪(fǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)的同時(shí)，以信訪(fǎng)事項(xiàng)“及時(shí)受理率”、“按期辦結(jié)率”、“群眾滿(mǎn)意率”三率為質(zhì)效評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真梳理、完善并嚴(yán)格落實(shí)信訪(fǎng)事項(xiàng)登記、受理、轉(zhuǎn)送交辦、調(diào)查處理、答復(fù)、送達(dá)、反饋報(bào)告、督查督辦等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程。圍繞“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，以落實(shí)“當(dāng)日受理、當(dāng)日規(guī)范、當(dāng)日交辦”提升及時(shí)受理率，以落實(shí)“辦結(jié)期內(nèi)做實(shí)三到位”提升按期辦結(jié)率，以落實(shí)“對(duì)信訪(fǎng)人三見(jiàn)面（即受理、調(diào)查、送達(dá)時(shí)各見(jiàn)一面）、五度工作法（即工作有溫度、有準(zhǔn)度、有速度、有法度、有態(tài)度）”提升群眾參評(píng)率和滿(mǎn)意率，并實(shí)行“月總結(jié)、月分析、月整改、月通報(bào)、月交辦”工作機(jī)制。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，即：騰沖市信訪(fǎng)局。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制15人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 3,239,302.21元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,200,662.96元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入38,639.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增277,520.33元，同比增長(zhǎng)9.37%，主要原因是：一是由于財(cái)政政策調(diào)整，2022年預(yù)算安排按支出按收支結(jié)余的80%返還，2023年預(yù)算收入按正常開(kāi)支安排；二是今年將3名臨時(shí)工工作福利支出納入預(yù)算安排。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增322,795.55元，同比增長(zhǎng)11.22%，主要原因是一是由于財(cái)政政策調(diào)整，2022年預(yù)算安排按支出按收支結(jié)余的80%返還，2023年預(yù)算收入按正常開(kāi)支安排；二是今年將3名臨時(shí)工工作福利支出納入預(yù)算安排；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少45,275.22元，同比下降53.95%,主要原因是財(cái)政代管資比上年有所減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入3,200,662.96元，其中:本年收入3,200,662.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款3,200,662.96元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增322,795.55元，同比增長(zhǎng)11.22%，主要原因是一是由于財(cái)政政策調(diào)整，2022年預(yù)算安排按支出按收支結(jié)余的80%返還，2023年預(yù)算收入按正常開(kāi)支安排；二是今年將3名臨時(shí)工工作福利支出納入預(yù)算安排。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增322,795.55元，同比增長(zhǎng)11.22%，主要原因是一是由于財(cái)政政策調(diào)整，2022年預(yù)算安排按支出按收支結(jié)余的80%返還，2023年預(yù)算收入按正常開(kāi)支安排；二是今年將3名臨時(shí)工工作福利支出納入預(yù)算安排；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入 38,639.25元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入38,639.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算比上年預(yù)算減少45,275.22元，同比下降53.95%,其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減少45,275.22元，同比下降53.95%,主要原因是財(cái)政代管資比上年有所減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出3,239,302.21元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增277,520.33元，同比增長(zhǎng)9.37%，主要原因是一是由于財(cái)政政策調(diào)整，2022年預(yù)算安排按支出按收支結(jié)余的80%返還，2023年預(yù)算收入按正常開(kāi)支安排；二是今年將3名臨時(shí)工工作福利支出納入預(yù)算安排。財(cái)政撥款安排支出 3,200,662.96元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增322,795.55元，同比增長(zhǎng)11.22%，主要原因是一是由于財(cái)政政策調(diào)整，2022年預(yù)算安排按支出按收支結(jié)余的80%返還，2023年預(yù)算收入按正常開(kāi)支安排；二是今年將3名臨時(shí)工工作福利支出納入預(yù)算安排，其中：基本支出2,950,662.96元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增252，795.55元，同比增長(zhǎng)9.3%，主要原因是今年將3名臨時(shí)工工資支出納入其他工資福利支出預(yù)算；項(xiàng)目支出250,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增70,000.00元，同比增長(zhǎng)38.89%，主要原因是由于財(cái)政政策調(diào)整，2022年預(yù)算安排按支出按收支結(jié)余的80%返還，今年按正常預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，本年、上年均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排2,950,662.96元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,667,296.6元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)2,652,728.6元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)14,568.00元）；公用經(jīng)費(fèi)283,366.36元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排5個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)288,639.25元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目5個(gè)，資金共計(jì)288,639.25元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行2,440,938.58元。主要用于支付在職人員工資、辦公費(fèi)支出。
2010308信訪(fǎng)事務(wù)支出251,520.00元，主要用于開(kāi)展信訪(fǎng)工作業(yè)務(wù)保障支出。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出289,136.96元，主要用于我單位養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分支出。
2080801 死亡撫恤支出14,568.00元，主要用于我單位遺屬補(bǔ)助支出。
2101101行政單位醫(yī)療126,908.36元，主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助74,401.65元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,189.41元，主要用于支付在職人員生育、工傷等其他社會(huì)保障支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出2,950,662.96元，具體用于：
工資和福利支出2,652,728.60元，其中：30101基本工資727,656.00元、30102津貼補(bǔ)貼994,512.00元、30103獎(jiǎng)金277,988.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)289,136.96元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)126,908.36元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)74,401.65元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4,358.51元、30199其他工資福利支出157,767.12。
商品和服務(wù)支出533,366.36元，其中：30201辦公費(fèi)156,525.00元、30205水費(fèi)6,000.00元、30206電費(fèi)6,000.00元、30207郵電費(fèi)20,000.00元、30211差旅費(fèi)45,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)15,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)68,691.36元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用158,130.00元、30299其他商品和服務(wù)支出9,520.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14,568.00元，其中：30305生活補(bǔ)助14,568.00元。
（2）項(xiàng)目支出250，000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出250，000.00元，其中：30201辦公費(fèi)130,000.00元、30211差旅費(fèi)45,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)15,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)36,000.00元、30299其他商品服務(wù)支出8，000.00元、30205水費(fèi)6,000.00元、30206電費(fèi)6,000.00元、30207郵電費(fèi)20,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元。
資本性支出24,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置24,000.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
1.
項(xiàng)目支出情況。
2.
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排3個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)3個(gè)項(xiàng)目，分別是用于信訪(fǎng)維穩(wěn)保障30201辦公費(fèi)：239.25元，上級(jí)繳納伙食費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)：2,400.00元，公益性崗位補(bǔ)助金30226勞務(wù)費(fèi)：36,000.00元，資金共計(jì)38,639.25元。
3.
4.
市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
5.
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
6.
7.
與中央配套事項(xiàng)
8.
無(wú)。
9.
10.
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
11.
無(wú)。
12.
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
1.
政府采購(gòu)預(yù)算情況
2.
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額83,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算67,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
3.
4.
部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
5.
騰沖市信訪(fǎng)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)48,500.00元，較上年增加10,000.00元，增長(zhǎng)25.97%，增加的主要原因是由于近年來(lái)受各種經(jīng)濟(jì)因素的影響經(jīng)濟(jì)開(kāi)展各種大型會(huì)議、活動(dòng)，信訪(fǎng)形勢(shì)上行嚴(yán)峻，各種上級(jí)部門(mén)對(duì)信訪(fǎng)工作檢查、督查、調(diào)研力度加大。具體變動(dòng)情況如下：
6.
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
7.
騰沖市信訪(fǎng)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
8.
與上年持平的原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
9.
（二）公務(wù)接待費(fèi)
10.
騰沖市信訪(fǎng)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待250人次。
11.
增加的原因是由于近年來(lái)受各種經(jīng)濟(jì)因素的影響經(jīng)濟(jì)開(kāi)展各種大型會(huì)議、活動(dòng)，信訪(fǎng)形勢(shì)上行嚴(yán)峻，各種上級(jí)部門(mén)對(duì)信訪(fǎng)工作檢查、督查、調(diào)研力度加大。
12.
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
13.
騰沖市信訪(fǎng)局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，較上年持平。
14.
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年持平的主要原因是由于近年來(lái)受各種經(jīng)濟(jì)因素的影響經(jīng)濟(jì)開(kāi)展各種大型會(huì)議、活動(dòng)，信訪(fǎng)形勢(shì)上行嚴(yán)峻，各種上級(jí)部門(mén)對(duì)信訪(fǎng)工作檢查、督查、調(diào)研力度加大,對(duì)公務(wù)用車(chē)使用頻率加大。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是我單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增上年持平的原因是由于近年來(lái)受各種經(jīng)濟(jì)因素的影響經(jīng)濟(jì)開(kāi)展各種大型會(huì)議、活動(dòng)，信訪(fǎng)形勢(shì)上行嚴(yán)峻，各種上級(jí)部門(mén)對(duì)信訪(fǎng)工作檢查、督查、調(diào)研力度加大,對(duì)公務(wù)用車(chē)使用頻率加大。
15.
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
16.
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
17.
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
18.
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
19.
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市信訪(fǎng)局2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
20.
九、其他公開(kāi)信息
21.
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
22.
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
23.
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
24.
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
25.
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
26.
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
27.
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
28.
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
29.
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
30.
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
31.
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)533,366.36元，比上年預(yù)算增75,817.36元，同比增16.57%，占基本支出的16.66％，主要原因是預(yù)算下達(dá)按上年度收回額度的80%返還，今年按實(shí)際測(cè)算需要支出預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市信訪(fǎng)局資產(chǎn)總額114,322.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36,942.28元，固定資產(chǎn)77,380.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少80,432.84元，其中：固定資產(chǎn)減少33,460.65元，流動(dòng)資產(chǎn)減少46,972.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市信訪(fǎng)局2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市信訪(fǎng)局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200143600111
