| 索引號 | 73120060-4-/2021-0220001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市信訪局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 15:29:13 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200143600000
騰沖市信訪局
2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市信訪局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市信訪局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市信訪局
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
本單位主要有五項職責：一是加強對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機制；二是依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導留言，牽頭辦理重大信訪事項；三是加強對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項；五是分析研究信訪動態(tài)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市信訪局原為中共騰沖市委市人民政府信訪局，2019年3月機構(gòu)改革后，為全額撥款獨立編制機構(gòu)，人員定編17人；車輛編制1輛，與上年同期車輛數(shù)持平；根據(jù)工作職責內(nèi)設(shè) 6個股級工作機構(gòu)，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)絡(luò)信訪股、基層黨建辦公室。
（三）重點工作概述
2021年我單位工作重點是：依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及人民網(wǎng)地方領(lǐng)導留言，牽頭辦理重大信訪事項并加強對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機制；同時加強對信訪重大事項的督查督辦，對受理的信訪案件開展評審、評查和開展信訪救助；通過開展領(lǐng)導視頻接訪、領(lǐng)導包案等一系列措施化解信訪問題，全力推動地方、部門領(lǐng)導干部接訪、下訪，實現(xiàn)信訪問題小事不出戶大事不出村矛盾不上交；承擔市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項，維護全市社會和諧穩(wěn)定大局。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制15人（2人為機關(guān)工勤），事業(yè)編制0人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障3人。
離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 3612922.43元，其中：一般公共預(yù)算3612922.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少11552.01元，下降0.32％，主要原因分析：2020年度由于2019年末上級政策性資金年底臨近結(jié)算才下?lián)埽率诡A(yù)算內(nèi)信訪疑難專項救助金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.5萬元，今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入3612922.43元，其中:本年收入3612922.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3612922.43元（本級財力3612922.43元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少11552.01元，下降0.32％，主要原因分析：2020年度由于2019年末上級政策性資金年底臨近結(jié)算才下?lián)埽率诡A(yù)算內(nèi)信訪疑難專項救助金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.5萬元，今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出3612922.43元。財政撥款安排支出 3612922.43元，其中：基本支出3612922.43元，與上年對比與上年對比增加193447.99元，增長5.66％，主要原因分析較去年相比我局因工資職級調(diào)整、遺屬補助標準調(diào)整，基本支出較上年有所增加；項目支出560000元，與上年對比增加160000元，主要原因分析：今年來我局應(yīng)上級考核要求，成立了人民調(diào)解參與信訪問題化解工作室，增加經(jīng)費用于聘請專職調(diào)解員、律師的人員經(jīng)費及工作經(jīng)費；較上年增加“村級視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持及日常維護維修、管理費及防火墻安裝”1個項目開支。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
用于“201類”一般公共服務(wù)支出3170302.28元即：“20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”3170302.28元，其中：2010301行政運行支出2610302.28元，主要反映基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出、遺屬生活補助及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費等日常機關(guān)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費的支出；“2010308信訪事務(wù)支出”560000元，全部用于信訪維穩(wěn)工作保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目支出，主要反映視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護及管理費用支出及信訪事務(wù)日常開展所需辦公費、臨時聘請人員勞務(wù)費、人民調(diào)解參與信訪問題化解工作經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等費用；“208類社會保障和就業(yè)支出”238933.60元即：“20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”238933.60元，其中：“2080505機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出”238933.60元，主要反映本單位機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“210類衛(wèi)生健康支出”203686.55元，即：“21011行政事業(yè)單位醫(yī)療”203686.55元，其中：“2101101行政單位醫(yī)療”支出134036.15元，“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出69650.40元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：
基本支出3052922.43元，項目支出560000元，基本支出主要用于：“30101基本工資”640740元、“30102津貼補貼”984600元、“30103獎金”682395元、“30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”238933.60元、“30110基本職工醫(yī)療保險繳費”134036.15元、“30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費”69650.40元、“30112其他社會保障繳費”2609.48元、“30201辦公費”362025元、“30205水費”500元、“30206電費”2000元、“30207郵電費”6000元、“30211差旅費”18000元、“30213維修（護）費”30000元、“30216培訓費”10000元、“30217公務(wù)接待費”16000元、“30226勞務(wù)費”120000元、“30228工會經(jīng)費”32506.80元、“30231公務(wù)用車運行維護費”50500元、“30239其他交通費用”158130元、“30299其他商品和服務(wù)支出”31520元、“30305生活補助（遺屬補助）”22776元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額239438元，其中：政府采購貨物預(yù)算239438元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計66500元，較上年減少18000元，下降21.30%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市信訪局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市信訪局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為16000元，較上年減少12000元，下降42.86%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待150人次。
增減變化原因：嚴格遵守國家紀檢機關(guān)相關(guān)工作紀律及中央八項規(guī)定，嚴格接待標注及接待范圍，厲行節(jié)約；控制接待費支出及接待標準，任何與中心工作無關(guān)的來訪一律不予接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市信訪局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為50500元，較上年減少6000元，下降10.62%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年持平；公務(wù)用車運行維護費50500元，較上年減少6000元，下降10.62%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：堅持厲行節(jié)約，嚴格遵守中央八項規(guī)定、市委等相關(guān)文件精神，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理使用相關(guān)規(guī)定。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
2.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。
3.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出
4.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排837181.80元，與上年對比增加168477.84元，增長23.71％，主要原因為增加了村級視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持及日常維護維修、管理費及防火墻安裝經(jīng)費及人民調(diào)解參與信訪問題化解工作經(jīng)費聘請專職人民調(diào)解員費用等2個項目支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200143600111
