監(jiān)督索引號53052200143601000        

中共騰沖市委市人民政府信訪局2018年度部門決算    

第一部分  中共騰沖市委市人民政府信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋

第一部分 中共騰沖市委市人民政府信訪局概況

一、主要職能  

（一）主要職能  

本單位主要有五項職責(zé)：一是加強(qiáng)對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；二是依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項；三是加強(qiáng)對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項；五是分析研究信訪動。  

中共騰沖市委市人民政府信訪局為全額撥款獨立編制機(jī)構(gòu)，人員定編1人，其中：工勤編制1名；經(jīng)與市委編辦核實，其余人員為待消化暫定編，共16名。根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè) 5個股級工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)上信訪股。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

2018年1至12月，全市辦理來信來訪6050件。騰沖市信訪局接待并受理信訪件720件次，共辦結(jié)720件次，辦結(jié)率為100%，與去年同期相比增加75件次，增加11.6%。其中辦理來信59件次，占信訪總數(shù)的8.2%，與去年同期相比減少19件次，減少24.4%；辦理到市委市政府走訪356批次2487人次，占信訪總數(shù)的49.4%，與去年同期相比批次增加1件次，增加0.3%；網(wǎng)上信訪305件次，占信訪總量的42.4%，與去年同期相比增加93件次，增加43.9%。通過全市各級各部門上下聯(lián)動、協(xié)調(diào)配合、齊抓共管、各負(fù)其責(zé)，群眾來信來訪反映的問題得到了及時妥善處置，有效維護(hù)了信訪群眾合法權(quán)益，全市信訪情況總體呈現(xiàn)平穩(wěn)可控的形勢。

2018年，在日常排查的基礎(chǔ)上，梳理排查出信訪重點人員78人，信訪突出問題73件。以“四大重點”為著力點，強(qiáng)化梳理排查，突出化解穩(wěn)控。研究制發(fā)了《騰沖市2018年“四大重點”信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)實施方案》，梳理排查出重點領(lǐng)域2件、重點群體2件、重點問題3件、重點人員2人，確實做到“底數(shù)清、情況明”。對排查出的問題全部由市委、市政府交辦市級領(lǐng)導(dǎo)包案，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，層層傳導(dǎo)工作壓力，強(qiáng)化責(zé)任落實，切實落實“五包五保”責(zé)任制和“四個到位”處理辦法；對揚(yáng)言赴昆進(jìn)京越級訪的重點人員采取可視化管控及“人盯人”戰(zhàn)術(shù)，做到動知軌跡、行知去向，真正做到了將問題化解在基層，人員穩(wěn)控在當(dāng)?shù)亍?/span>

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中共騰沖市委市人民政府信訪局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中共騰沖市委市人民政府信訪局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

中共騰沖市委市人民政府信訪局。2018年末實有人員編制1人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），經(jīng)與市委編辦核實，其余人員為待消化暫定編，共17名暫定編。事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明  

中共騰沖市委市人民政府信訪局2018年度收入合3,155,623.16元。其中：財政撥款收入3,155,623.16元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年對比增加316，105.22，增幅為11.13%。主要原因分析：

1.政策性調(diào)資、新增遺屬補(bǔ)助、政府性績效獎勵金、基本工資等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整新增收入289,932.82元；

2.養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等單位配套資金基數(shù)的調(diào)整新增收入26,172.40元。

二、支出決算情況說明  

中共騰沖市委市人民政府信訪局2018年度支出合計3,155,623.16元。其中：基本支出2,822,763.16元，占總支出的89.45％；項目支出332,860.00元，占總支出的10.55％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0.00％。與上年對比增加246,105.22元,增幅8.46％。主要原因分析：

1.人員調(diào)入的增加、新增遺屬補(bǔ)助、政府性績效獎勵金、基本工資等標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整導(dǎo)致基本支出增加；

2.養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等單位配套資金基數(shù)的調(diào)整導(dǎo)致基本支出增加。

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障中共騰沖市委市人民政府信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,822,763.16元。與上年對比增加392,666.03元,主要原因分析：

1.人員調(diào)入的增加、新增遺屬補(bǔ)助、政府性績效獎勵金、基本工資等標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整導(dǎo)致基本支出增加；

2.養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等單位配套資金基數(shù)的調(diào)整導(dǎo)致基本支出增加。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.01％，人均148,213.83元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.99％，人均28,207.19元。

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障中共騰沖市委市人民政府信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出332,860.00元。與上年對比減少146，560.81元,減少30.57％，主要原因分析今年無新增項目，上年度項目村級視頻接訪系統(tǒng)的建設(shè)完工，增加支付工程尾款，具體為：

1.上年度項目村級接訪系統(tǒng)建設(shè)完成，項目尾款支出332,8603.00元，項目開展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

中共騰沖市委市人民政府信訪2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,155,623.16元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加246，105.22元,增加8.46%，主要原因分析：

1.人員調(diào)入的增加、新增遺屬補(bǔ)助、政府性績效獎勵金、基本工資等標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整導(dǎo)致基本支出增加；

2.養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等單位配套資金基數(shù)的調(diào)整導(dǎo)致基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,916,495.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.42%。主要用于保障騰沖市信訪局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；信訪業(yè)務(wù)、視頻接訪系統(tǒng)培訓(xùn)會議支出；處理、協(xié)調(diào)各類突發(fā)信訪事件的費用；開展各類大型會議、活動等派駐昆明、北京等地信訪維穩(wěn)的支出；上年視頻接訪系統(tǒng)專項工程竣工交付使用系統(tǒng)的建設(shè)尾款費用；購買辦公用具及家具。具體如下：

2010301行政運行，共支出2,353,635.36元；

2010308信訪事務(wù)，共支出562,860.00元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；  

 7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出239,127.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.58%。主要用于在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。具體如下：

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，共支出239,127.80元；

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；  

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；  

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；

 23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。中共騰沖市委市人民政府信訪局無支出；  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

中共騰沖市委市人民政府信訪局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為87,925.00元，支出決算為70,516.54元，完成預(yù)算的80.20%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為39，934.54元，完成預(yù)算的74.06%；公務(wù)接待費支出決算為30,582.00元，完成預(yù)算的89.95%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：

（1）公務(wù)接待費，由于嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約未使用預(yù)算資金3,418.00元；

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，由于取消汽車大修未使用預(yù)算資金13,990.46元；

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少5,349.20元，下降7.05%。其中：因公出國（境）費支出決算支出0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少984.20元，下降2.41%；公務(wù)接待費支出決算減少4,365.00元，下降12.49%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：

（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費，同比減少原因為嚴(yán)格遵守公務(wù)用車管理規(guī)定；

（2）公務(wù)接待費，同比減少原因為嚴(yán)格按照相關(guān)接待規(guī)定無相關(guān)工作業(yè)務(wù)不予接待、不超標(biāo)超陪接待及嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定精神厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出39,934.54元，占56.63%；公務(wù)接待費支出30,582.00元，占43.37%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出39,934.54元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出39,934.54元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展市區(qū)以外信訪工作、掛鉤村鎮(zhèn)扶貧工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出30,582.00元。其中：國內(nèi)接待費支出30,582.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年以來對重大群體類信訪事項的協(xié)調(diào)處理、外市單位信訪工作交流相關(guān)人員接待及上級部門對我局信訪工作調(diào)研、督查工作發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

中共騰沖市委市人民政府信訪局2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出451,341.96元，與上年對比減少87,602.05元,主要原因為：

（1）辦公費，由于村級信訪視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)完成堅持厲行節(jié)約低碳環(huán)保辦公，除去必要的辦公開支，節(jié)省辦公成本，減少17,724.44元；

（2）差旅費，由于近年來我市信訪工作取得較大成效，信訪環(huán)境相對穩(wěn)定，突發(fā)事件的及各項大型會議、活動赴昆進(jìn)京越級訪非訪情況有所下降，所需信訪安保派駐昆明、北京等地往返勸返費用減少差旅費開支49,652.83元；

（3）維修（護(hù)）費，由于村級信訪視頻接訪系統(tǒng)新建設(shè)完成，障系統(tǒng)正常運行，日常維護(hù)檢修減少21,850.00元；

（4）勞務(wù)費，因業(yè)務(wù)需要外聘臨時性工作人員減少，費用減少9,120.40元；

（5）勞務(wù)費，因業(yè)務(wù)需要外聘臨時性工作人員，新增7,376.49元；

（6）其他商品和服務(wù)支出，減少18,697.50元。

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，中共騰沖市委市人民政府信訪局資產(chǎn)總額1,184,243.50元，其中，流動資產(chǎn)212,018.35元，固定資產(chǎn)972,225.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少169,604.91元，其中固定資產(chǎn)增加234,164.91元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額33,790.00元，其中：政府采購貨物支出33,790.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況

2018 年中共騰沖市委市人民政府信訪局共開展績效自評項目1個，即為上年度村級視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)完工項目尾款，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排332，860.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排332，860.00元。2018年中共騰沖市委市人民政府信訪局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。

（二）項目支出績效自評

上年度村級視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)完工項目尾款績效自評

（1）項目基本情況：項目實施主體為昆明鑫科隆科技有限公司，起始時間2018年1月1日至12月31日，市級財政安排資金332，860.00元。

（2）項目績效自評工作開展情況：根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（騰財發(fā)〔2019〕156號），切實加強(qiáng)績效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確項目部門中共騰沖市委市人民政府信訪局為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，精心組織實施。

（3）項目績效實現(xiàn)情況

①項目資金情況

A.項目資金到位情況：部門年初預(yù)算安排該項目資金332，860.00元全部按時到位。

B.項目資金執(zhí)行情況：項目資金專款專用，全部用于基層村級視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)工作項目，用于上年度建設(shè)接訪系統(tǒng)安裝及硬件購買尾款332，860.00元。

C.項目資金管理情況：成立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，財務(wù)制度健全，專款專用，制訂資金用款計劃，用于上年度建設(shè)接訪系統(tǒng)安裝及硬件購買尾款支付。

②項目績效指標(biāo)完成情況

A.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：產(chǎn)出情況為項目資金已全部用于全部用于基層村級視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)工作項目，已通過試點工作驗收。

B.效益指標(biāo)完成情況：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，降低信訪群眾信訪成本；社會效益指標(biāo)，方便群眾反映問題，減少群眾到達(dá)單位信訪次數(shù)；可持續(xù)影響指標(biāo)，功能體現(xiàn)年限大于等于5年，為全國推行“互聯(lián)網(wǎng)+信訪”多渠道信訪提供參考模式。

C.滿意度指標(biāo)完成情況：群眾滿意度指標(biāo)值100%。

（4）績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

上年度村級視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)項目已通過驗收，不涉及此項。

（5）績效自評結(jié)果

按照國家、省、市要求，在上級指導(dǎo)下，按時完成試點有關(guān)工作，順利通過了驗收。

（6）結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按規(guī)定時限將部門預(yù)算項目自評報告、自評表及部門整體支出自評報告、自評表在政府網(wǎng)站進(jìn)行公開，并將績效評價結(jié)果應(yīng)用到實際工作中，使績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

（7）績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

通過項目績效自評，對項目支出和項目管理情況進(jìn)行評價，進(jìn)行項目成本性和效益性分析，看項目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，得出項目績效評價結(jié)論，并將績效評價結(jié)果應(yīng)用于今后的工作中，有利于更好地搞好項目工作。

（8）其他需說明的問題

上年度村級視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)項目無其他需說明的問題。

（三）項目績效目標(biāo)管理  

成立項目管理機(jī)構(gòu)，健全單位內(nèi)控制度和財務(wù)制度，確保資金專款專用，注重可持續(xù)影響，提高群眾滿意度。

（四）2018年部門整體支出績效自評報告

1. 部門基本情況  

（1）部門概況  

中共騰沖市委市人民政府信訪局為全額撥款獨立編制機(jī)構(gòu)，人員定編1人，其中：工勤編制1名；經(jīng)與市委編辦核實，其余人員為待消化暫定編，共17名。車輛編制1輛。根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)5個股級工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)上信訪股。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

本單位主要有五項職責(zé)：一是加強(qiáng)對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；二是依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項；三是加強(qiáng)對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項；五是分析研究信訪動。  

（3）部門整體收支情況

中共騰沖市委市人民政府信訪局2018年度收入合3,155,623.16元。其中：財政撥款收入3,155,623.16元，占總收入的100%。2018年度支出合計3,155,623.16元，其中：基本支出2,822,763.16元，占總支出的89.45％；主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費、日常辦公費、郵電費、差旅費等支出；項目支出332,860.00元，占總支出的10.55％，主要用于支付上年度村級視頻接訪系統(tǒng)項目建設(shè)完工項目尾款支付。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》制定了《騰沖市人民政府辦公室預(yù)算管理制度》。

2. 績效自評工作情況

（1）績效自評目的

為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”要求，圍繞本部門履行職能職責(zé)情況開展上一年度部門整體支出績效自評，使本部門履職效益更明顯、預(yù)算配置更科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行更有效、預(yù)算管理更規(guī)范。

（2）自評指標(biāo)體系

本部門的自評指標(biāo)體系如下：年度目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。職責(zé)履行良好分為項目職責(zé)履行和機(jī)關(guān)工作職責(zé)履行，履職效益明顯分為經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度，預(yù)算配置科學(xué)分為預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點支出安排和嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出，預(yù)算執(zhí)行有效分為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項目組織良好、“三公經(jīng)費”增支節(jié)效，預(yù)算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開及時完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。

（3）自評組織過程

A.前期準(zhǔn)備。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》、《騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確項目部門或業(yè)務(wù)科室為單位內(nèi)部績效管理的直接責(zé)任主體，財務(wù)部門負(fù)責(zé)績 效管理的組織實施和監(jiān)督。

B.組織實施。提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織開展好本部門績效管理工作，確保自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀，強(qiáng)化績效評價結(jié)果的應(yīng)用，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析。投入情況為2018年財政撥款收入3,155,623.16元。

（2）過程情況分析。根據(jù)新預(yù)算法規(guī)定，結(jié)合單位實際，認(rèn)真編制本部門年初預(yù)算，足額保障人員經(jīng)費、保運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費和重點項目支出，預(yù)算批復(fù)后嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，確保了我單位各項工作正常開展，預(yù)決算差異率低。

（3）產(chǎn)出情況分析。產(chǎn)出情況為支付了人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出和項目支出，全年支出合計3,155,623.16元，其中基本支出2,822,763.16元、項目支出332,860.00元。

（4）效果情況分析。預(yù)算管理規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行有效，職責(zé)履行良好，履職效益明顯，績效評價結(jié)果為優(yōu)。

4.存在的問題和整改情況

年初編制部門預(yù)算不夠精準(zhǔn)，導(dǎo)致部門決算報表中年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，影響部門評分及評價等次。整改情況：加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識；細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

績效自評結(jié)果應(yīng)用于工作中，有利于加強(qiáng)日常工作和項目工作管理，降低行政運行成本，提高工作效率，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

6.主要經(jīng)驗及做法

提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確項目部門為單位內(nèi)部績效管理直接責(zé)任主體，財務(wù)部門負(fù)責(zé)績效管理的組織實施和監(jiān)督。年初制定績效目標(biāo)，年中進(jìn)行績效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底做出績效目標(biāo)評價，在政府網(wǎng)站公開，并將評價結(jié)果應(yīng)用于實際工作中，促進(jìn)各項管理工作。

7. 其他需說明的情況

中共騰沖市委市人民政府信訪局無其他需說明的情況。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明  

中共騰沖市委市人民政府信訪局不涉及此項。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200143601111