監(jiān)督索引號53052200143601000            

中共騰沖市委市人民政府市信訪局2017年

度部門決算    

第一部分  信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  信訪局概況

一、主要職能

（一） 主要職能    

1．主要職能。    

本單位主要有五項職責：一是加強對信訪工作的綜合協調指導，推動建立健全信訪工作協調配合機制；二是依法受理來信、來訪、網上信訪及地方領導留言，牽頭辦理重大信訪事項；三是加強對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔市委處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議的日常工作，落實聯席會議決定事項；五是分析研究信訪動態(tài)。    

2．機構情況。

中共騰沖市委市人民政府信訪局為全額撥款獨立編制機構，人員定編1人，其中：工勤編制1名；經與市委編辦核實，其余人員為待消化暫定編，共16名。根據工作職責內設 5個股級工作機構，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網上信訪股。    

（二）2017年度重點工作任務介紹    

2017年全市辦理來信來訪2336件。騰沖市信訪局接待并受理信訪件548件，與2016年同比下降51.71%。其中，來信68件，與2016年同比下降48.87%；來訪292件，與2016年同比上升35.81%；網上信訪188件，與2016年同比下降24.50%；集體訪52批808人次，同比分別下降29.73%和47.43%。全市信訪形勢雖有所緩和但仍在高位運行，但總體平穩(wěn)可控。總體呈現出：群眾依法信訪意識明顯增強、信訪秩序明顯好轉，無因信訪問題引發(fā)重大的群體性事件和極端惡性事件、十九大期間無到保赴昆進京非正常上訪、無因信訪問題引發(fā)的輿論負面炒作，保持了全市信訪態(tài)勢總體平穩(wěn)的良好局面。我市開展信訪積案化解工作多次受到省、市領導肯定，經驗做法也被《云南日報》、《云南信訪》等刊登，有力維護了全市社會和諧穩(wěn)定大局。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中共騰沖市委市人民政府信訪局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。    

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。    

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年度收入合計2,839,517.94元。其中：財政撥款收入2,839,517.94元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加603,991.5元，增長27.02%，主要原因為：

1.視頻接訪系統(tǒng)建設專項資金，新增收入379,420.81元；

2．人員調入的增加、2017年改革性補貼、政府性績效獎勵金、基本工資等人員經費及公用經費標準調整新增收入209,562.37元；

3.養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等單位配套資金基數的調整新增收入15,008.32元。

二、支出決算情況說明

中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年度支出合計2,909,517.94元。其中：基本支出2,430,097.13元，占總支出的83.53％；項目支出479,240.81元，占總支出的16.47％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增623,991.50元，增長27.30%，主要原因為：

1.為了進一步落實省委、市委要求完善村級視頻接訪系統(tǒng)的建設，加大對村級視頻接訪系統(tǒng)建設專項資金的投入，新增支出449,420.81元；

2.由于新增人員調入、2017年改革性補貼、政府性績效獎勵金、基本工資等政策性調資，工資福利支出增加159,562.37元；

3.因為養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等單位配套資金基數的政策性調整，導致社會保障和就業(yè)支出增加15,008.32元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中共騰沖市委市人民政府信訪局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2，430,097.13元。與上年對比增224,570.69元，增長10.18%，主要原因為：

1.人員調入的增加、2017年改革性補貼、政府性績效獎勵金、基本工資等標準調整導致基本支出增加；  

2.養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等單位配套資金基數的調整導致基本支出增加。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的77.82％，人均111,244.30元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的22.18％，人均31,702.59元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中共騰沖市委市人民政府信訪局、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出479,420.81元。與上年對比增449,420.81元，增長1489.07%，主要原因為村級視頻接訪系統(tǒng)的建設完工，增加支付工程款：    

1.村級接訪系統(tǒng)建設項目，新增項目支出449,420.81元，項目開展進度為100%。    

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年度一般公共預算財政撥款支出2,696,562.54元,占本年支出合計的92.68%。與上年對比增608,983.18元，增長29.17%，主要原因為：

1.視頻接訪系統(tǒng)建設項目資金，新增一般公共預算財政撥款支出449,420.81元；

2.人員調入的增加、2017年改革性補貼、政府性績效獎勵金、基本工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等政策性調整增資，新增一般公共預算財政撥款支出159,562.37元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出2,430,097.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.68%。主要用于保障騰沖市信訪局機構正常運轉的日常支出；視頻接訪系統(tǒng)培訓會議支出；處理、協調各類突發(fā)信訪事件的費用；開展各類大型會議、活動等派駐昆明、北京等地信訪維穩(wěn)的支出；上年結余視頻接訪系統(tǒng)專項工程款今年繼續(xù)支出村級視頻接訪系統(tǒng)的建設費用；購買辦公用具及家具。具體如下：    

2010301行政運行，共支出1,774,226.4元；

2010308信訪事務，共支出298,673.33元；

2010399  其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出，共支出 144,242.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

8、社會保障和就業(yè)支出212,955.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.76%。主要用于離退人員的工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。具體如下：

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，共支出 212,955.40元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出100,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主信訪局無支出。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為135,190.00元，支出決算為75,865.74元，完成預算的56.12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為40,918.74元，完成預算的30.27%；公務接待費支出決算為34,947.00元，完成預算的25.85%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

（1）公務接待費，由于嚴格遵守中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約未使用預算資金40,053.00元；    

（2）公務用車購置及運行維護費，由于取消汽車大修未使用預算資金19,271.60元；    

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少8,469.96元，下降11.16%。其中：因公出國（境）0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少8,372.73元元，下降16.99%；公務接待費支出決算減少97.23元，下降0.28%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

（1）公務用車運行維護費，同比減少汽車大修支出8,372.73元；    

（2）公務接待費，同比減少97.23元。    

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出40,918.74元，占53.94%；公務接待費支出34,947元，占46.06%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出40,918.74元。其中：    

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出40,918.74元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展市區(qū)以外信訪工作、掛鉤村鎮(zhèn)扶貧工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出34,947.00元。其中：    

國內接待費支出34,947.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于對重大、群體類信訪事項的協調處理（產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。    

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年機關運行經費支出538,944.01元，與上年對比增88,637.31元，增長19.68%，主要原因為：

（1）維修（護）費，由于村級信訪視頻接訪系統(tǒng)建設完成，為保障系統(tǒng)正常運行，需日常維護檢修，新增21,850.00元；

（2）郵電費，由于村級信訪視頻接訪系統(tǒng)需配備專線網絡，使用費新增11,449.79元；

（3）差旅費，由于近年信訪突發(fā)事件的增多及各項大型會議、活動等信訪安保派駐昆明、北京等地往返費用增加，新增52,972.80元；

（4）培訓費，因舉辦村級信訪視頻接訪系統(tǒng)培訓會，新增6,300.00元；

（5）勞務費，因業(yè)務需要外聘臨時性工作人員，新增7,376.49元；

（6）工會經費，由于政策性基數調整，新增3,796.56元；

（7）其他交通費用，由于政策性增加公務交通補貼費用，新增65,650.00元；

（8）辦公設備購置，因業(yè)務需要購置辦公設備，新增8,080.00元。

2.部門機關運行經費主要用于：

（1)辦公費，61,073.79元；

（2)手續(xù)費,35元；

（3)電費，2,166.43元；

（4)郵電費,24,362.66元；

（5)物業(yè)管理費，792元；

（6)差旅費,103,560.80元；

（7)維修（護）費，21,850.00元；

（8）培訓費,6,300.00元；

（9）公務接待費,34,947.00元；

（10）勞務費，37,829.37元；

（11）工會經費，22,734.72元；

（12）公務用車運行維護費，40,918.74元；

（14）其他交通費用，134,800.00元；

（15）其他商品和服務支出，39,493.50元；

（16）辦公設備購置，8,080.00元。

（二）國有資產占用情況　

截至2017年12月31日，中共騰沖市委市人民政府信訪局資產總額1,353,848.41元，其中，流動資產446,183.26元，固定資產907,655.15元，累計折舊及減值準備,0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，累計攤銷0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少695,491.17元，其中固定資產減少409,196.20元 。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值388,076.20元；報廢報損資產4項，賬面原值21,120.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

   1．中共騰沖市委市人民政府信訪局年度政府采購支出合計4,900.00元，其中：貨物采購支出4,900.00元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：辦公設備購置。

  2．中共騰沖市委市人民政府信訪局無涉及支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況；2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

      (四)績效自評信息情況

  中共騰沖市委市人民政府信訪局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

   （五）其他重要事項情況說明

  無。

     （六）相關口徑說明

   1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。    

   2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

  3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

  4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

  二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

  三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

  四、經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。

  五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

  六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200143601111