| 索引號 | 73120060-4-04_A/2018-0213001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市信訪局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 09:58:29 |
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騰沖市信訪局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市信訪局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本單位主要有五項職責(zé)：一是加強對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機制；二是依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項；三是加強對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項；五是分析研究信訪動態(tài)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委市人民政府信訪局為全額撥款獨立編制機構(gòu)，人員定編1人，其中：工勤編制1名；經(jīng)與市委編辦核實，其余人員為待消化暫定編，共16名。車輛編制1輛，與上年同期3輛相比減少2輛，減少的原因為公車改革取消；根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè) 5個股級工作機構(gòu)，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)上信訪股。
（三）重點工作概述
2018年我單位工作重點是：依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項并加強對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機制；同時加強對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項，維護全市社會和諧穩(wěn)定大局。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，即中共騰沖市委市人民政府信訪局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有15人，其中：財政全供養(yǎng)15人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。實有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市信訪局財政總收入214.91萬元，其中：一般公共預(yù)算214.91萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入214.91萬元，其中，本年收入214.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款214.91萬元（本級財力214.91萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 214.91萬元。財政撥款安排支出214.91萬元，其中，基本支出214.91萬元，項目支出0萬元。
（一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于支出分別列“201（類）－0301（款）”支出164.44萬元，主要反映基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常機關(guān)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費的支出；“201（類）－0308（款）”支出23萬元，主要反映視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護及管理費用支出；“208（類）－0505（款）”支出27.47萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出214.91萬元，項目支出0萬元）。主要用于支出分別列“工資福利支出”類164.78萬元，主要反映基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出；“商品和服務(wù)支出”類49.32萬元，主要反映辦公經(jīng)費、印刷費、水電費等日常機關(guān)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費的支出及視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護及管理費用支出；“其他商品服務(wù)支出”1.2萬元；“資本性支出”0.8萬元，主要反映辦公設(shè)備購置等日常機關(guān)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費的支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，本單位DDS部門預(yù)算系統(tǒng)無涉及采購項目，日常采購預(yù)算資金以采購辦金額為準(zhǔn)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年騰沖市信訪局預(yù)算收入214.91萬元，比上年248.72萬元，減少33.81萬元，減幅13.59%。2018年支出214.91萬元，比上年248.72萬元，降幅13.59%，其中基本支出214.91萬元，項目支出0萬元。
（一）2018年基本支出預(yù)算214.91萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的100％，比2017年基本支出預(yù)算200.72萬元增加14.19萬元；其中2018年基本支出預(yù)算“工資福利”179.84萬元，比2017年153.79萬元增加26.05萬元，變動增加主要原因為人員、工資標(biāo)準(zhǔn)及社會保障繳費標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整變化；2018年基本支出預(yù)算“商品和服務(wù)支出”35.07萬元，比2017年46.93萬元減少11.86萬元，主要用于人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費開支，變動減少主要原因為堅持厲行節(jié)約，遵守中央八項規(guī)定、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費使用支出。
（二）2018年項目支出預(yù)算0萬元，比2017年48萬元(其中2016年結(jié)轉(zhuǎn)7萬元）減少48萬元，原因為本年度無項目支出，上年建設(shè)村級視頻接訪系統(tǒng)項目完工并交付使用，減少預(yù)算項目支出。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額8.79萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.39萬元，公務(wù)接待費支出3.4萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少4.73元，減少的主要原因是：堅持厲行節(jié)約，遵守中央八項規(guī)定、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費使用支出。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費5.39萬元。其中：購置費0萬元，與上年預(yù)算持平；運行維護費5.39萬元，比上年預(yù)算減少0.63萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。減少原因為：堅持厲行節(jié)約，在使用公務(wù)用車時嚴(yán)格按照市委相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支3.4萬元，主要用于對重大、群體類信訪事項的協(xié)調(diào)處理工作，比上年預(yù)算減少4.1萬元，減少原因為：堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照市委相關(guān)文件規(guī)定在公務(wù)接待時嚴(yán)格控制人員接待經(jīng)費的使用支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費35.07萬元，較上年減少11.86萬元，同比減少25.27%。增減變化的原因主要是增減變化的原因主要是堅持厲行節(jié)約，遵守中央八項規(guī)定、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費使用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
