| 索引號 | 73120060-4-04_A/2017-0925001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市信訪局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 08:38:30 |
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中共騰沖市委市人民政府信訪局2016度
部門決算公開說明
一、主要職能
二、部門基本情況
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、主要職能
1．主要職能
本單位主要有五項職責(zé)：一是加強(qiáng)對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；二是依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項；三是加強(qiáng)對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項；五是分析研究信訪動態(tài)。
2．機(jī)構(gòu)情況
中共騰沖市委市人民政府信訪局為全額撥款獨立編制機(jī)構(gòu)，人員定編17人，其中：行政編制16名，工勤編制1名；根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè) 5個股級工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)上信訪股。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
2016年市信訪局接待并受理信訪件597件，與去年同期465件相比增加132件，上升28.4%。其中，來信133件，占信訪總數(shù)的22.3%，與去年同期76件相比上升75%；來訪215件，占信訪總數(shù)的36%，與去年同期317件相比下降32.2%；網(wǎng)上信訪249件，占信訪總量的41.8%，與去年同期85件相比上升193%。集體訪74批1537人次，與去年同期80批2214人次件相比，批次下降7.5%，人數(shù)下降30.6%，總體呈現(xiàn)出“兩降一升”，即：到市委、市政府上訪總量下降，群體、集體訪下降，網(wǎng)上信訪量上升的良好態(tài)勢。2016年以來，全市沒有發(fā)生嚴(yán)重影響社會和諧穩(wěn)定的重大事件，沒有發(fā)生影響騰沖形象的重大群體性事件，保持了全市信訪態(tài)勢總體平穩(wěn)的良好局面。我市開展信訪積案化解工作多次受到省、市領(lǐng)導(dǎo)肯定，經(jīng)驗做法也被《云南日報》、《云南信訪》等刊登，有力維護(hù)了全市社會和諧穩(wěn)定大局。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中共騰沖市委市人民政府信訪局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.中共騰沖市委市人民政府信訪局.
中共騰沖市委市人民政府信訪局屬于政府機(jī)關(guān)單位，是財務(wù)獨立核算的一級單位，下設(shè)正科級1個（騰沖市信訪局）、副科級1個（群眾工作局）、5個股室（辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)上信訪股）。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共騰沖市委市人民政府信訪局2016年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制1輛，與上年同期3輛相比減少2輛。
第二部分中共騰沖市委市人民政府信訪局2016年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入決算情況說明
中共騰沖市委市人民政府信訪局2016年度收入合計2,235,526.44元。其中：財政撥款收入2,235,526.44元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增幅8%，主要原增加的主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼、臨時性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整提高及“特殊疑難信訪問題專項資金”、“社會發(fā)展績效資金”“養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位配套資金”等預(yù)算調(diào)整。
二、支出決算情況說明
中共騰沖市委市人民政府信訪局2016年度支出合計數(shù)為2，285,526.44元。其中：基本支出2，255,526.44元，占總支出的98.69％；項目支出30，000.00元，占總支出的1.31％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加138，569.31元，增幅64.54％,主要原因為公務(wù)交通補(bǔ)貼、臨時性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整提高及“特殊疑難信訪問題專項資金”、“社會發(fā)展績效資金”“養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位配套資金”等支出調(diào)整。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2，255,526.44元。與上年對比增加138，569.31元，增幅64.54％, 主要原因為公務(wù)交通補(bǔ)貼、臨時性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整提高及“特殊疑難信訪問題專項資金”、“社會發(fā)展績效資金”“養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位配套資金”等支出調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出數(shù)的79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的21％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障中共騰沖市委市人民政府信訪局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3萬元。與上年對比下降了94.23％,主要原因分為“特殊疑難信訪問題專項資金”、“社會發(fā)展績效資金”“的調(diào)整。具體為：視頻接訪中心建設(shè)專項工作已完結(jié)，資金兌付已基本支付完畢，剩余資金按工作要求應(yīng)在下一年度支付完畢。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中共騰沖市委市人民政府信訪局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1639431.36元,占本年支出合計的71.73%。與上年對比降幅為15.62%,主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼、臨時性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整提高及“特殊疑難信訪問題專項資金”、“社會發(fā)展績效資金”“養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位配套資金”等預(yù)算調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 本單位2016年撥款收入合計2355526.44元（其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：120000）,全部為財政撥款。
本單位2016年實際支出2285526.44元，其中：工資福利支出1170440.74元，占總支出的51.2%；商品和服務(wù)支出480306.7元，占總支出的21%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出634779元，占總支出的27.8%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
中共騰沖市委市人民政府信訪局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為205500元，支出決算為84335.7元，完成預(yù)算的41.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為49291.47元，完成預(yù)算的51.61%；公務(wù)接待費支出決算為35044.23元，完成預(yù)算的31.86%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：堅持厲行節(jié)約和公車改革因素的影響。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少了104448.26元，下降55.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少17205.49元，下降25.87%；公務(wù)接待費支出決算減少87242.77元，下降71.34%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因堅持厲行節(jié)約及“1.03”事件處置專項工作結(jié)束和公車改革因素的影響。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出49291.47元，占58.45%；公務(wù)接待費支出35044.23元，占41.55%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出49291.47元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出49291.47元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于處置信訪案件公務(wù)車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出35044.23元。其中：
國內(nèi)接待費支出35044.23元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次583人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辦信接訪、重大節(jié)慶活動和重要會議期間的值班備勤、處理群體性信訪事件、召開信訪聯(lián)席會議及有關(guān)部門到我市開展信訪工作交流指導(dǎo)等方面的公務(wù)接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中共騰沖市委市人民政府信訪局2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出2255526.44元，與上年對比增加628569.31元，增幅38.63％,主要原因為公務(wù)交通補(bǔ)貼、臨時性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、基本工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整提高及“特殊疑難信訪問題專項資金”、“社會發(fā)展績效資金”“養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位配套資金”等支出調(diào)整。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費和差旅費。
（二）其他重要事項情況說明
2016年部門政府采購預(yù)算2.0萬元，實際采購1.2萬元，其中貨物類1.2萬元，工程類0元，服務(wù)類0元。主要用于辦公設(shè)備的購置。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
