| 索引號 | 73120060-4-04_A/2017-0314001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市信訪局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-08 10:57:19 |
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騰沖市信訪局2017年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一） 基本支出情況
（二） 項目支出情況
五、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、 政府采購預(yù)算安排情況
七、 名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況表
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
本單位主要有五項職責(zé)：一是加強對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機制；二是依法受理來信來訪、網(wǎng)上信訪，牽頭辦理重大信訪事項；三是加強對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項；五是分析研究信訪動態(tài)。
二、部門預(yù)算編制情況
部門預(yù)算編制的依據(jù)：根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2017-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2016〕444號）編制。
部門預(yù)算編制的原則：1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，即：中共騰沖市委市人民政府信訪局，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。部門在職實有人數(shù)15人，其中：行政 14人，事業(yè) 0人，工勤 1人；離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人；在編實有車輛1輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算總收入248.72萬元，其中：財政撥款248.72萬元。2017年部門預(yù)算總支出248.72萬元，其中：基本支出200.72萬元，項目支出48萬元（其中：上年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)7萬元）
2017年部門財政撥款收入248.72萬元，其中，本年收入248.72萬元，上年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)7萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款248.72萬元（本級財力248.72萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出248.72萬元，其中：基本支出200.72萬元，占總支出的80.7％，項目支出48.00萬元，占總支出的19.3％。
機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出60.31萬元。按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－0301（款）”支出，主要反映基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常機關(guān)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費的支出，“201（類）－0308（款）”支出，主要反映視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護及管理費用支出。
（一）基本支出情況
2017年基本支出200.72萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的80.7％。
（二）項目支出情況
2017年項目支出48萬元（其中：上年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)7萬元），主要用于保障本級信訪工作機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費，占預(yù)算支出的19.3%。具體項目如下: 1. 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出（暫扣視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量保證金，待列支）7萬元；2. 視頻接訪系統(tǒng)維護及管理費3萬元。3.2017年視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費38萬元。
2017年預(yù)算收入248.72萬元，2016年預(yù)算收入215.31萬元，增33.14萬元，原因建設(shè)村級視頻接訪系統(tǒng)，增加預(yù)算項目支出；2017年預(yù)算支出248.72萬元，2016年預(yù)算支出215.31萬元，增33.14萬元，原因是建設(shè)村級視頻接訪系統(tǒng)支出增加。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額13.52萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.02萬元，公務(wù)接待費支出7.5萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)減少7.03萬元，減幅34.21%。
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與2016年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費6.02萬元。其中：購置費0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)一致；運行維護費6.02萬元，與2016年預(yù)算減少3.53萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2017年公務(wù)接待費預(yù)算7.5萬元，主要用于對重大、群體類信訪事項的協(xié)調(diào)處理工作，與2016年預(yù)算相比減少3.5萬元，減少的原因為堅持厲行節(jié)約，嚴格控制接待費支出。
六、政府采購預(yù)算安排情況
2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發(fā)〔2017〕3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規(guī)定進行分散采購。
2017年，部門政府采購預(yù)算2.0萬元，其中貨物類2.0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算2.0萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。
七、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
