| 索引號 | 73120060-4-04_A/2016-0831001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市信訪局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-08-23 14:57:45 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職能
（一）主要職能
本單位主要有五項職責：一是加強對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機制；二是依法受理來信來訪，牽頭辦理重大信訪事項；三是加強對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項；五是分析研究信訪動態(tài)。
（二）2015年度重點工作任務介紹
2015年，騰沖市信訪局接待并受理信訪件465件，其中，來信76件；來訪283件；網(wǎng)上信訪93件；辦理全國信訪信息系統(tǒng)交辦件11件；辦理各級督辦件2件。
１、成功化解了“1.03”事件、馬站白草壩人畜飲水問題等多起群體性重大疑難信訪事項。
2、扎實做好全國、省、市兩會、第三屆南亞博覽會等重大節(jié)慶日和敏感時期信訪維穩(wěn)工作。
3、建設視頻接訪網(wǎng)絡。根據(jù)省市要求，投資158萬余元建成我市領(lǐng)導干部視頻接訪網(wǎng)絡系統(tǒng)，含市級視頻接訪中心和18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻接訪點。
4、受理處理拖欠農(nóng)民工工資問題45批次，協(xié)調(diào)支付拖欠農(nóng)民工工資近4000萬元，有效維護了本市農(nóng)民工的合法權(quán)益，維護了社會和諧穩(wěn)定。
5、開通云南省信訪信息系統(tǒng)，并對操作人員進行全面培訓和全面開展信訪信息錄入工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
2015年度納入本部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
本部門2015年度末在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年度收入合計226.7萬元。其中：財政撥款收入226.7萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比：本年收入226.7萬元，上年收入263.44萬元，本年比上年減少36.74萬元，降幅14%。主要原因分析：減少的原因是今年無中央和省下?lián)艿奶厥庖呻y信訪救助金。
二、支出決算情況說明
本部門2015年度支出合計214.7萬元。其中：基本支出162.7萬元，占總支出的75.8％；項目支出52萬元，占總支出的24.2％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比：本年實際支出214.7萬元，上年實際支出243.58萬元，本年比上年減少28.88萬元，降幅11.9%。主要原因分析：減少的主要原因是今年無中央和省下?lián)艿奶厥庖呻y信訪救助金及“三公”經(jīng)費支出的適當減少。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障本部門、機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出162.7萬元，與上年的243.58萬元相比減少80.88萬元。主要原因分析：減少的主要原因是視頻接訪系統(tǒng)建設經(jīng)費以項目支出方式列支及今年無中央和省下?lián)艿奶厥庖呻y信訪救助金和“三公”經(jīng)費支出的適當減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的72.6％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的27.4％。
（二）項目支出情況
2015年度用于保障本部門、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出52萬元，與上年對比增加52萬元,主要原因是視頻接訪系統(tǒng)建設經(jīng)費以項目支出方式列支。具體項目開支及開展工作情況：該支出全部用于我局的視頻接訪系統(tǒng)建設工程，做到了專款專用；項目已于2015年實施完畢，其工程款按合同約定分批次支付，目前該工程款尾欠7萬元（以保證金的方式暫扣），待保證到期再進行支付。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
本部門2015年度一般公共預算財政撥款與上年對比：本年一般公共預算財政撥款支出214.7萬元，上年一般公共預算財政撥款支出243.58萬元，本年比上年減少28.88萬元，降幅11.9%。主要原因分析：減少的主要原因是今年無中央和省下?lián)艿奶厥庖呻y信訪救助金及“三公”經(jīng)費支出的適當減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出200.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.6%。主要用于:維持單位正常運轉(zhuǎn)的“工資福利”、“商品和服務”、“其它資本性—辦公設備購置”等支出；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
5.社會保障和就業(yè)（類）支出13.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.4%。主要用于單位退休人員退休費。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
本部門2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20.3萬元，支出決算為18.88萬元，完成預算的93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為6.65萬元，完成預算的32.8%；公務接待費支出決算為12.23萬元，完成預算的60.2%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位內(nèi)部嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度,切實控制“三公”經(jīng)費支出。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少3.09萬元，下降14.06%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。；公務用車購置及運行費支出決算減少1.23萬元，下降15.6%。；公務接待費支出決算增加/減少1.86萬元，下降13.2%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因: 是單位內(nèi)部嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度,切實控制“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6.65萬元，占35.2%；公務接待費支出12.23萬元，占64.8%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排無（相關(guān)單位）因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出6.65萬元。其中：
公務用車運行支出6.65萬元。主要用于外出處理信訪事務（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，我局（相關(guān)單位）開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3.公務接待費支出12.23萬元。其中：
其他國內(nèi)公務接待支出12.23萬元。主要用于辦信接訪、重大節(jié)慶活動和重要會議期間的值班備勤、處理群體性信訪事件、召開信訪聯(lián)席會議及有關(guān)部門到我縣開展信訪工作交流指導等方面的公務接待（相關(guān)工作范圍）支出。本部門2015年共接待國（境）外來訪團組0個，來訪外賓0人次。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出44.5萬元，與上年81.8萬元相比減少37.3萬元,下降45.6%。主要原因分析：是單位內(nèi)部嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度,切實控制“三公”經(jīng)費支出等因素的影響。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持單位正常運轉(zhuǎn)所必需的辦公費、公務接待費、差旅費等相關(guān)費用支出（相關(guān)使用情況）。
（二）其他重要事項情況說明
“其他支出”構(gòu)成情況：（1）其他商品和服務支出5.64萬元，比上年的37.03萬元減少31.39萬元，降幅84.8﹪，原因為今年無特殊疑難信訪救助市級配套資金在該科目內(nèi)進行列支的情況。主要用于補助掛鉤村辦公經(jīng)費及購食品等零星支出。（2）其他對個人和家庭的補助支出0.06萬元，均為獨生子女保健費和回族補貼。（3）其他資本性支出46.5萬元，全部為日常辦公及視頻接訪中心設備購置費。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指標變動情況
2015年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198538.83元，年內(nèi)根據(jù)騰財發(fā)［2015］183號文件財政收回495.22元，導致年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整變更為198043.61元。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
