| 索引號 | 01526019-8/20241119-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市統(tǒng)計局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-19 15:00:44 |
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監(jiān)督索引號53052200141001000
騰沖市統(tǒng)計局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和有關(guān)統(tǒng)計工作方針、政策，檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，制訂全市統(tǒng)計工作規(guī)劃，統(tǒng)計調(diào)查計劃，并組織實施。
2.貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)核算體系和全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本轄區(qū)市直各部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作和國民經(jīng)濟(jì)核算工作，統(tǒng)一組織管理全市統(tǒng)計報表工作。
3.會同有關(guān)部門組織全市重大國情國力普查，組織協(xié)調(diào)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的各項典型調(diào)查和專項調(diào)查。
4.搜集、整理、提供全市性的統(tǒng)計資料，對全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計公報。
5.建立、健全管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系、建立健全統(tǒng)計工作網(wǎng)絡(luò)，不斷推進(jìn)統(tǒng)計工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
6.負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。協(xié)同政府人事部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)職務(wù)評聘及資格考試工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年度重點工作任務(wù)為按市委、市政府及上級統(tǒng)計部門要求，按時、按質(zhì)、按量地完成第五次全國經(jīng)濟(jì)普查清查階段工作，同時完成各項統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)，根據(jù)統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)，編制全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計資料，為各級各部門提供翔實的統(tǒng)計資料。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：一個辦公室、四個股室和一個調(diào)查隊，四個股室分別是農(nóng)業(yè)股、工業(yè)投資股、綜合股和法規(guī)股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市統(tǒng)計局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入騰沖市統(tǒng)計局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市統(tǒng)計局2023年末實有人員編制24人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員6人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市統(tǒng)計局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市統(tǒng)計局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市統(tǒng)計局2023年度收入合計5,599,088.83元。其中：財政撥款收入5,368,833.72元，占總收入的95.89%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入230,255.11元，占總收入的4.11%。與上年相比，收入合計增加751,266.69元，增長15.50%。其中：財政撥款收入增加728,348.78元，增長15.70%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加22,917.91元，增長11.05%。主要原因是2023年開展騰沖市第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作及勞動力調(diào)查等工作需要，上級統(tǒng)計部門向騰沖市統(tǒng)計局撥付了統(tǒng)計專項調(diào)查經(jīng)費230,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市統(tǒng)計局2023年度支出合計5,382,208.22元。其中：基本支出3,867,991.13元，占總支出的71.87%；項目支出1,514,217.09元，占總支出的28.13%；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加506,700.93元，增長10.39%。其中：基本支出增加224,727.72元，增長6.17%；項目支出增加281,973.21元，增長22.88%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因是：一是2023年開展騰沖市第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作需要，我單位新增第五次全國經(jīng)濟(jì)普查項目30萬元，導(dǎo)致項目支出較上年增加30萬元。二是2023年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加，其中：新招錄人員0人，10月從蒲川鄉(xiāng)調(diào)入1人。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市統(tǒng)計局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,867,991.13元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出3,614,093.94元，占基本支出的93.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費253,897.19元，占基本支出的6.56％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市統(tǒng)計局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,514,217.09元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元，特定目標(biāo)類項目支出1,514,217.09元。具體項目開支及開展工作情況為：
1.村級統(tǒng)計員經(jīng)費263,400.00元，主要用于：按照國家發(fā)放要求與標(biāo)準(zhǔn)，用于發(fā)放村級統(tǒng)計員補(bǔ)貼。
2.農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)批零電子商務(wù)等經(jīng)費91,166.90元，主要用于：用于開展農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)批零電子商務(wù)等統(tǒng)計調(diào)查工作任務(wù)。
3.勞動力抽樣調(diào)查經(jīng)費50,000.00元，主要用于：用于勞動力抽樣調(diào)查，按要求發(fā)放調(diào)查戶補(bǔ)貼。
4.產(chǎn)量大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查經(jīng)費69,726.75元，主要用于：用于開展產(chǎn)量大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查，發(fā)放調(diào)查戶補(bǔ)貼。
5.畜禽監(jiān)測經(jīng)費44,000.00元，主要用于：用于開展畜禽監(jiān)測調(diào)查業(yè)務(wù)。
6.公益性崗位補(bǔ)助資金33,000.00元，主要用于：按照人社相關(guān)規(guī)定及測算結(jié)果發(fā)放公益性崗位工資。
7.農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測經(jīng)費20,968.36元，主要用于：用于開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測業(yè)務(wù)。
8.服務(wù)業(yè)調(diào)查經(jīng)費49,145.60元，主要用于：開展全市服務(wù)業(yè)調(diào)查業(yè)務(wù)。
9.城鄉(xiāng)一體化調(diào)查經(jīng)費460,590.00元，主要用于：開展城鄉(xiāng)一體化、住戶調(diào)查業(yè)務(wù)工作。
10.消費價格調(diào)查成本費用調(diào)查投入產(chǎn)出調(diào)查經(jīng)費17,160.00元，主要用于開展全市消費價格調(diào)查成本費用調(diào)查投入產(chǎn)出調(diào)查業(yè)務(wù)。
11.第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費169,633.98元，主要用于開展騰沖市第五次全國經(jīng)濟(jì)普查清查階段工作。
12.云南省第五次全國經(jīng)濟(jì)普查（省對下）專項經(jīng)費132,131.00元，主要用于開展騰沖市第五次全國經(jīng)濟(jì)普查清查階段工作。
13.全市統(tǒng)計資料印刷補(bǔ)助經(jīng)費99,920.00元，主要用于印制統(tǒng)計月快報及統(tǒng)計年鑒等統(tǒng)計資料。
14.上級統(tǒng)計部門補(bǔ)助資金13,374.50元，主要用于以財政代管資金支付勞務(wù)費、差旅費等工作經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市統(tǒng)計局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,368,833.72元，占本年支出合計的99.75%。與上年相比增加728,348.78元，增長15.70%，主要原因是：一是2023年開展騰沖市第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作需要，我單位新增第五次全國經(jīng)濟(jì)普查項目30萬元，導(dǎo)致項目支出較上年增加30萬元。二是2023年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加，其中：新招錄人員0人，10月從蒲川鄉(xiāng)調(diào)入1人。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,650,834.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.63%。行政運行3,140,708.19元，統(tǒng)計抽樣調(diào)查1,108,441.22元，專項普查活動301,764.98元，其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出99,920.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出417,844.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.78%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出384,844.96元，公益性崗位補(bǔ)貼33,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出279,186.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.20%。主要用于行政單位醫(yī)療279,186.01元，事業(yè)單位醫(yī)療58,688.57元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助104,251.20元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,136.52。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出20,968.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)20,968.36元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為61,050.00元，決算為39,347.31元，完成年初預(yù)算的64.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為38,500.00元，決算為25,005.31元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的63.55%，完成年初預(yù)算的64.95%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為22,500.00元，決算為14,342.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的36.45%，完成年初預(yù)算的63.74%，具體是國內(nèi)接待費支出決算14,342.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市統(tǒng)計局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為元61,050.00，支出決算為39,347.31元，完成年初預(yù)算的64.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為38,500.00元，決算為25,005.31元，完成年初預(yù)算的64.95%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為22,500.00元，決算為14,342.00元，完成年初預(yù)算的36.45%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出。
1.2023 年因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023 年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為38,500.00元，支出決算數(shù)為25,005.31元，完成預(yù)算的64.95%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 38,500.00元，支出決算數(shù)為25,005.31元，完成預(yù)算的64.95%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2023 年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為22,500.00元，支出決算為14,342.00元，完成預(yù)算的36.45%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加14,332.45元，增長57.30%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加7,655.45元，增長44.12%；公務(wù)接待費支出決算增加6,677.00元，增長87.11%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023 年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023 年公務(wù)用車購置及運行費支出決算25,005.31元，較上年支出增加7,655.45元，增幅44.12%。其中：公務(wù)用車購置費決算支出 0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為25,005.31元，較上年增加7,655.45元，增幅44.12%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：本年開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查清查階段工作，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費、過路費支出增加。
3.2032 年公務(wù)接待支出決算14,342.00元較上年增加6,677.00元，增加87.11%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查清查階段工作，上級部門相應(yīng)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加，接待費用增加。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展統(tǒng)計調(diào)查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第五次全國經(jīng)濟(jì)普查及各個統(tǒng)計調(diào)查專業(yè)的統(tǒng)計工作產(chǎn)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市統(tǒng)計局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出253,897.19元，比上年增加37,686.59元，增長17.43%，主要原因是我單位本年開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查清查階段工作，增加了列入行政運行及統(tǒng)計抽樣調(diào)查的相關(guān)費用。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費12,392.48元，公務(wù)接待費1,600.00元，工會經(jīng)費77,980.40元，公務(wù)用車運行維護(hù)費24,405.31元，其他交通費用134,859.00元，其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市統(tǒng)計局資產(chǎn)總額12,225,404.18元，其中，流動資產(chǎn)735,999.21元，固定資產(chǎn)458,759.67元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)30,645.30元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加233,815.89元，其中固定資產(chǎn)增加21,374.20元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額207,485.11元，其中：政府采購貨物支出86,080.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出121,405.11元。授予中小企業(yè)合同金額207,485.11元，其中：授予小微企業(yè)合同金額207,485.11元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200141001111
