| 索引號 | 01526019-8/20230905-00012 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市統(tǒng)計局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-09-05 10:26:29 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分騰沖市統(tǒng)計局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市統(tǒng)計局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
騰沖市統(tǒng)計局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責組織實施國家、省、市統(tǒng)計局和市委、市政府規(guī)定和下達的統(tǒng)計調(diào)查任務、統(tǒng)計現(xiàn)代建設規(guī)劃和統(tǒng)計體制改革方案；組織協(xié)調(diào)全市的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任，管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2.會同有關部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作；完成全市的地方統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟調(diào)查、社會監(jiān)測和統(tǒng)計執(zhí)法任務；組織全市統(tǒng)計報表的上報、管理工作。
3.負責當?shù)亟?jīng)濟社會各個領域的抽樣調(diào)查、典型調(diào)查和重點調(diào)查工作，開展統(tǒng)計分析研究；承擔地方黨委、政府和上級部門布置的統(tǒng)計調(diào)查任務。
4.收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督；向市委、市政府及有關部門提供全省及外州市縣基本統(tǒng)計資料。
5.統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計資料；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
6.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢服務。
7.依法審批或者備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
8.建立、健全并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
9.管理使用好統(tǒng)計事業(yè)費，協(xié)助上級統(tǒng)計部門搞好全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試報名工作。組織并管理統(tǒng)計人員培訓工作。
10.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置情況
我單位共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、綜合股、工業(yè)投資股、農(nóng)經(jīng)股、統(tǒng)計制度法規(guī)股、地方統(tǒng)計調(diào)查隊。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年統(tǒng)計局將重點開展第五次全國經(jīng)濟普查、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、勞動力調(diào)查、電子商務統(tǒng)計監(jiān)測等工作，完成工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項統(tǒng)計調(diào)查工作，編制全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計資料，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計工作，開展統(tǒng)計業(yè)務培訓。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入6,251,459.31元，其中：一般公共預算5,351,459.31元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入900,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增1,138,052.03元，同比增長22.26%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟普查，普查項目經(jīng)費增加。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增777,211.18元，同比增長16.99%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟普查，普查項目經(jīng)費增加；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算增360,840.85元，同比增長66.93%，主要原因是本年將開展第五次經(jīng)濟普查，省、市將增加撥付的普查經(jīng)費；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年與上年均為0元，主要原因是我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入5,351,459.31元，其中:本年收入5,351,459.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,351,459.31元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增777,211.18元，同比增長16.99%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟普查，普查項目經(jīng)費增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增777,211.18元，同比增長16.99%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟普查，普查項目經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入900,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入900,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算純增900,000.00元，主要原因是該部分資金為按規(guī)定調(diào)整至其他收入的往來款，今年將繼續(xù)使用，同時本年將開展第五次經(jīng)濟普查，省、市將增加撥付的普查經(jīng)費。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算純增900,000.00元，主要原因是該部分資金按規(guī)定調(diào)整至其他收入的往來款，今年將繼續(xù)使用，同時本年將開展第五次經(jīng)濟普查，省、市將增加撥付的普查經(jīng)費。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出6,251,459.31元，與上年對比，比上年預算增1,138,052.03元，同比增長22.26%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟普查，普查項目經(jīng)費增加。財政撥款安排支出5,351,459.31元，與上年對比，比上年預算增777,211.18元，同比增長16.99%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟普查，普查項目經(jīng)費增加；其中：基本支出3,753,459.31元，與上年對比，比上年預算增571,211.18元，同比增長17.95%，主要原因是一是本年由于單位人員薪級調(diào)整與人員增加2名，使工資、津貼補貼及獎金保險等人員經(jīng)費增加，二是本年將用于補助工會節(jié)日慰問的資金納入了預算，工會經(jīng)費增加；項目支出1,598,000.00元，與上年對比，比上年預算增1,106,000.00元，同比增長79.45%，主要原因一是村級統(tǒng)計員補貼標準調(diào)整,由上年的每人每月50元調(diào)整為每人每月100元，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟普查，普查項目經(jīng)費增加。非財政撥款安排支出900,000.00元，比上年預算純增900,000.00元，主要原因是該部分資金按規(guī)定調(diào)整至其他收入的往來款，今年將繼續(xù)使用，同時本年將開展第五次經(jīng)濟普查，省、市將增加撥付的普查經(jīng)費；其中：基本支出本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出900,000.00元，與上年對比，同比純增900,000.00元，主要原因是該部分資金按規(guī)定調(diào)整至其他收入的往來款，今年將繼續(xù)使用，同時本年將開展第五次經(jīng)濟普查，增加了撥付的普查經(jīng)費。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,753,459.31元，其中：人員經(jīng)費3,464,954.11元（工資福利支出經(jīng)費3,464,954.11元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費288,505.20元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排10個項目，資金共計1,598,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目10個，資金共計1,598,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010501行政運行3,236,487.79元，主要用于行政人員工資、津貼補貼、開展城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)等統(tǒng)計調(diào)查、物價調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查等各項統(tǒng)計調(diào)查等支出。
2010507專項普查活動300,000.00元，主要用于專項普查活動。
2010508統(tǒng)計抽樣調(diào)查1,078,733.00元，主要用于開展產(chǎn)糧大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查及畜禽監(jiān)測調(diào)查、事業(yè)人員工資、津貼補貼等。
2010599其他統(tǒng)計信息事務支出1,000,000.00元，主要用于印制統(tǒng)計資料及開展第五次全國經(jīng)濟普查、勞動力調(diào)查、物價調(diào)查及畜禽監(jiān)測調(diào)查等。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出367,783.84元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101行政單位醫(yī)療107,343.82元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療55,192.96元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,074.10元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險繳費。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,753,459.31元，具體用于：
工資福利支出3,464,954.11元，其中：30101基本工資997,068.00元、30102津貼補貼831,300.00元、30103獎金237,686.00元、30107績效工資397,220.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費367,783.84元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費162,536.78元、30111公務員醫(yī)療補助繳費101,843.80元、30112其他社會保障繳費9,515.69元、30199其他工資福利支出360,000.00元。
商品和服務支出288,505.20元，其中：30201辦公費15,000.00元、30202印刷費0元、30205水費1,000.00元、30206電費3,000.00元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0元、30217公務接待費2,550.00元、30226勞務費0元、30228工會經(jīng)費99,085.20元、30231公務用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用136,710.00元、30299其他商品和服務支出2,660.00元。
對個人和家庭補助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助0元。
（2）項目支出1,598,000.00元，具體用于：
商品和服務支出1,514,000.00元，其中：30201辦公費149,700.00元、30202印刷費130,000.00元、30205水費1,500.00元、30211差旅費200,000.00元、30214租賃費0元、30215會議費10,000.00元、30216培訓費58,000.00元、30217公務接待費20,000.00元、30226勞務費874,800.00元、30231公務用車運行維護費10,000.00元、30239其他交通費40,000.00元、30299其他商品和服務支出20,000.00元。
資本性支出84,000.00元，其中：31002辦公設備購置84,000.00元、31005基礎設施建設0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計900,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目1個，資金共計900,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額272,300.00元，其中：政府采購貨物預算88,800.00元、政府采購服務預算18,3500.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市統(tǒng)計局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計61,050.00元，較上年增加24,550.00元，增長67.26%，增加的主要原因是本年將開展第五次全國經(jīng)濟普查，使公務接待費與公務用車運行費均增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市統(tǒng)計局2023年因公出國（境）費預算為0元，0與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我局沒有預算因公出國（境）的費用。
（二）公務接待費
騰沖市統(tǒng)計局2023年公務接待費預算為22,550.00元，較上年增加14,550.00元，增長181.88%，國內(nèi)公務接待批次為21次，共計接待120人次。
增加的原因是本年將開展第五次全國經(jīng)濟普查，到我局檢查指導工作的人數(shù)增加，接待費增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市統(tǒng)計局2023年公務用車購置及運行維護費為38,500.00元，較上年增加10,000.00元，增長35.09%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費38,500.00元，較上年增加10,000.00元，增長35.09%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因本年將開展第五次全國經(jīng)濟普查，車輛出動次數(shù)增加，公車油費及修理維護費隨之增加。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是本單位本年不準備購置公務用車；公務用車運行維護費上年增加的原因是本年將開展第五次全國經(jīng)濟普查，車輛出動次數(shù)增加，公車油費及修理維護費隨之增加。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市統(tǒng)計局2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費288,505.20元，比上年預算增12,130.84元，同比增4.39%，占基本支出的7.69％，主要原因是辦公費預算增加3,500.00元，增加的原因是本年單位人員增加，所以辦公費增加；工會經(jīng)費增加60,405.89元，增加的原因是本年將補助工會節(jié)日慰問的資金納入了預算；水費減少200.00元，減少的原因是上年度水費支出減少，今年相應的調(diào)減水費預算；電費預算與上年持平無變化；接待費減少450.00元，減少的原因是與項目有關接待將通過相關項目資金列支；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用預算與上年持平無變化；其他商品和服務支出預算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市統(tǒng)計局資產(chǎn)總額991,588.29元，其中，流動資產(chǎn)512,474.00元，固定資產(chǎn)437,385.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)41,728.82元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少143,265.75元，其中：固定資產(chǎn)減少105,497.04元，無形資產(chǎn)減少11,083.56元，流動資產(chǎn)減少26,685.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市統(tǒng)計局2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市統(tǒng)計局2023年部門預算公開表。
