| 索引號 | 01526019-8-/2019-0228001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市統(tǒng)計局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:23:56 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)組織實施國家、省、市統(tǒng)計局和市委、市政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計現(xiàn)代建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計體制改革方案；組織協(xié)調(diào)全市的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任，管理全市經(jīng)濟(jì)社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2. 會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作；完成全市的地方統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會監(jiān)測和統(tǒng)計執(zhí)法任務(wù)；組織全市統(tǒng)計報表的上報、管理工作。
3. 負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會各個領(lǐng)域的抽樣調(diào)查、典型調(diào)查和重點調(diào)查工作，開展統(tǒng)計分析研究；承擔(dān)地方黨委、政府和上級部門布置的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。
4. 收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供全省及外州市縣基本統(tǒng)計資料。
5. 統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計資料；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
6. 對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢服務(wù)。
7. 依法審批或者備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
8. 建立、健全并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
9. 管理使用好統(tǒng)計事業(yè)費，協(xié)助上級統(tǒng)計部門搞好全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試報名工作。組織并管理統(tǒng)計人員培訓(xùn)工作。
10. 完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰政辦發(fā)〔2012〕172號文件規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)5個股室和一個調(diào)查隊，5個股室分別是：辦公室、綜合股、業(yè)務(wù)股、農(nóng)經(jīng)股、統(tǒng)計制度法規(guī)股。
部門總編制24人，其中行政編制13人，行使行政職能的事業(yè)編制3名，工勤編制1名，事業(yè)編制7人。
（三）重點工作概述
2019年度統(tǒng)計局重點開展第四次全國經(jīng)濟(jì)普查、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、電子商務(wù)統(tǒng)計監(jiān)測、等工作，完成工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項統(tǒng)計調(diào)查工作，編制全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計資料，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計工作，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制7人。在職實有23人，其中：財政全供養(yǎng) 23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休 0人，退休 5人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入5426339.75元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款5345094.03元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)81245.72元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 5426339.75元，其中:本年收入5345094.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)81245.72元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5345094.03元（本級財力5345094.03元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 5426339.75元。財政撥款安排支出 5345094.03元，其中，基本支出5170094.03元，項目支出175000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)81245.72元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010501款行政運行3576544.44元，2010508款統(tǒng)計抽樣調(diào)查988386.70元，2010599款其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出175000.00元，2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出373274.40元，2101101款行政單位醫(yī)療支出106270.58元，2101102款事業(yè)單位醫(yī)療39195.33元，2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助86422.58元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5170094.03元，項目支出256245.72元）。基本支出主要是工資福利3137912.31元，辦公費153375.00元，印刷費81000.00元，水費1000.00元，電費2000.00元，郵電費16000.00元，差旅費196100.00元，會議費4000.00元，培訓(xùn)費230500.00萬元，接待費71500.00元，勞務(wù)費822000.00元，工會費39366.72元，公務(wù)用車運行維護(hù)費78500.00元，其他交通費149940.00元，公務(wù)交通補貼142800.00元，公務(wù)用車租車費7140.00元，其他商品和服務(wù)支出126900.00元，辦公設(shè)備購置費60000.00元；項目支出主要是印刷費175000元，培訓(xùn)費81245.72元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排150000.00元，比上年預(yù)算增91500.00元，同比增長156.41%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0.00%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費71500.00元，比上年預(yù)算增71500.00元，同比增長100.00%。主要是2018年預(yù)算沒有預(yù)算接待費，主要用往來款開支，今年預(yù)計用財政撥款列支，所以增加了接待費的預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
安排公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費78500.00元，比上年預(yù)算增20000.00元，同比增長34.19%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費78500.00元，增20000.00元，同比增長34.19%，主要是現(xiàn)在用車車況較差，增加了修理費的預(yù)算。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2019年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5170094.03元，比上年預(yù)算增1125994.11元，同比增長27.84%。主要工資福利支出增加835696.71元，工資福利支出中的工傷、生育、失業(yè)保險，職工醫(yī)療補助和公務(wù)員醫(yī)療補助原來由財政直接支付，今年下?lián)艿絾挝挥蓡挝恢Ц叮瑢?dǎo)致工資福利支出大幅增加。商品服務(wù)支出中的辦公費增加53850.00元、郵電費增加10800.00元、差旅費增加13100.00元、培訓(xùn)費增加84325.00元、接待費增加71500.00元（去年沒有預(yù)算）、勞務(wù)費增加140000.00元、公務(wù)用車運行維護(hù)費增加20000.00元、其他商品服務(wù)支出126900.00元，原因是城鄉(xiāng)一體化抽樣調(diào)查記賬戶及調(diào)查員、輔調(diào)員補助增加，同時由于工資調(diào)整，基本支出中的人員工資預(yù)算收入支出也大幅增加。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為175000.00元，比上年預(yù)算增1750000.00元，同比增長100.00%，主要是全市統(tǒng)計資料印刷。增加的主要原因是去年放在基本支出中，今年調(diào)整到了項目支出。主要用于印刷騰沖市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計資料及統(tǒng)計數(shù)據(jù)卡片。
八、其他公開其信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費2032181.72元，比上年預(yù)算增1741884.32元，同比增290297.40%，占基本支出的39.31％。主要是辦公費增加53850.00元、郵電費增加10800.00元、差旅費增加13100.00元、培訓(xùn)費增加84325.00元、接待費增加71500.00元（去年沒有預(yù)算）、勞務(wù)費增加140000.00元、公務(wù)用車運行維護(hù)費增加20000.00元、其他商品服務(wù)支出126900.00元，原因是城鄉(xiāng)一體化抽樣調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測調(diào)查樣本戶、調(diào)查員及輔調(diào)員補助增加，同時辦公費、差旅費、培訓(xùn)費增加，以及經(jīng)濟(jì)普查勞務(wù)費增加。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市統(tǒng)計局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排175000.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2019年騰沖市統(tǒng)計局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市統(tǒng)計局采購預(yù)算總額330000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算330000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表（見附件）
01. 部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表1-1
02. 部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03. 部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表1-4
05. 部門收支總體情況表1-5
06. 部門收入總體情況表1-6
07. 部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細(xì)表1-8
09. 部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表1-9
10. 項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11. 部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13. 政府采購預(yù)算表1-13
