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 一、部門預算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財政局關于編制2015年縣級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。

    二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責：

1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關統(tǒng)計工作方針、政策，檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施，組織領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，制訂全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃，統(tǒng)計調(diào)查計劃，并組織實施。

2、貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟核算體系和全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，組織領導、協(xié)調(diào)本轄區(qū)縣直各部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作和國民經(jīng)濟核算工作，統(tǒng)一組織管理全縣統(tǒng)計報表工作。

3、會同有關部門組織全縣重大國情國力普查，組織協(xié)調(diào)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的各項典型調(diào)查和專項調(diào)查。

4、搜集、整理、提供全縣性的統(tǒng)計資料，對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析和監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計公報。

5、建立、健全管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系、建立健全統(tǒng)計工作網(wǎng)絡，不斷推進統(tǒng)計工作標準化、規(guī)范化。

6、負責全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務培訓工作，不斷提高統(tǒng)計人員的業(yè)務素質(zhì)。協(xié)同政府人事部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)職務評聘及資格考試工作。

   （二）人員及車輛情況

編制2015年部門預算時，在職實有人數(shù) 24 人，其中：行政 16人，事業(yè)7 人，工勤1 人；離退休人員 4 人，其中：離休0人，退休 4 人；在編實有車輛2  輛。

 四、2015年預算收支情況

 2015年部門預算總收入335.30萬元，全部為財政撥款。2015年部門預算總支出 335.30萬元，其中：基本支出 170.83萬元，項目支出 164.47萬元。

（一）基本支出情況    

2014年用于人員工資、保障機構正常運轉(zhuǎn)的經(jīng)費170.83萬元。

1、工資福利支出 100.79萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2、商品和服務支出54.52萬元

核定標準：公務費核定每人年均 3500元，公務用車運行維護費核定每車年均 30000元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％。

3、個人和家庭補助支出 15.52萬元

核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。 

（二）項目支出情況   

 1、2015年項目支出情況是：城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查經(jīng)費35.00萬元；2、消費價格調(diào)查、退耕還林調(diào)查、貧困監(jiān)測調(diào)查和投入產(chǎn)出調(diào)查經(jīng)費16.40萬元；3、縣域經(jīng)濟監(jiān)測經(jīng)費25.00萬元；畜禽監(jiān)測經(jīng)費16.46萬元；縣級配套上交省級統(tǒng)計信息化建設經(jīng)費5.11萬元；全縣統(tǒng)計資料印刷費17.5萬元；全國1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費20.00萬元；產(chǎn)糧大縣糧食產(chǎn)量調(diào)查經(jīng)費20.00萬元；服務業(yè)統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費9.00萬元；項目支出合計164.47萬元。 

                           騰沖縣統(tǒng)計局

                          2015年2月10日