| 索引號 | 01526053-4/20231019-00013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:10:49 |
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監(jiān)督索引號53052200131601000
騰沖市司法局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市司法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市司法局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任，做好政府依法行政的參謀助手。指導(dǎo)、監(jiān)督市人民政府各部門依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)市人民政府行政復(fù)議案件承辦，參與市人民政府行政訴訟案件應(yīng)訴工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，指導(dǎo)各部門開展好普法與依法治市工作，負(fù)責(zé)對全市法律法規(guī)的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查研究，并及時(shí)向市委、市人民政府反映情況，提出建議，推動各項(xiàng)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行。
4.負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理全市律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。
5.負(fù)責(zé)“12348”法律服務(wù)專線電話、負(fù)責(zé)解答和處理廣大公民、法人和其它組織所咨詢反映的法律問題。
6.負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市人民調(diào)解委員會、司法所、法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會矛盾調(diào)處中心工作，抓好上述機(jī)構(gòu)的組織、思想和業(yè)務(wù)建設(shè)，積極參與社會治安綜合治理。協(xié)助做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員的選任和管理工作；做好人民陪審員候選人的選任和管理工作。
7.負(fù)責(zé)全市社區(qū)矯正對象的管控工作，切實(shí)加強(qiáng)社區(qū)矯正對象的監(jiān)督、教育、管理和矯正，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好社區(qū)矯正對象的收監(jiān)和減刑工作。負(fù)責(zé)全市刑滿釋放人員的安置幫教工作，對刑滿釋放人員實(shí)施造冊登記，跟蹤管理。
8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。
9.承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)。
10.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的宣傳教育工作。
11.完成市委、市人民政府及上級主管部門交辦的其它工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，騰沖市司法局認(rèn)真貫徹落實(shí)上級部門的決策部署，強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進(jìn)“平安騰沖建設(shè)”，進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正，加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督，加快法治政府建設(shè)，綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺建設(shè)，努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦公室、公律股、基層股、依法治理股、宣教股、社區(qū)矯正大隊(duì)、政治處、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市司法局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市司法局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市司法局2022年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員50人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
2.我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。
3.我單位本年度無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，無項(xiàng)目績效自評，所以《項(xiàng)目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市司法局2022年度收入合計(jì)10,331,245.03元。其中：財(cái)政撥款收入10,321,245.03元，占總收入的99.90%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計(jì)增加562,850.59元，增長5.76%。其中：財(cái)政撥款收入增加552,850.59元，增長5.66%；其他收入增加10,000.00元，增長100.00%。主要原因：一是基本支出收入增加393,558.88元。2022年我單位人員與上年底保持不變，人員支出增加405,232.53元，其中：1月猴橋鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，8月騰沖市林草局調(diào)入1人，騰沖市檢察院調(diào)入1人，9月騰沖市執(zhí)法局調(diào)入3人，3月調(diào)出1人，7月調(diào)出1人，9月調(diào)出1人，3月退休1人，7月退休1人，8月退休1人，2022年退休人員死亡1人增加死亡撫恤金，因此我局今年收到的財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加405,232.53元；根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)11,673.65元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位項(xiàng)目收入較上年增加159,291.71元，主要是普法宣傳經(jīng)費(fèi)減少35,353.40元，公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加10,967.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)增加90,361.69元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加66,550.98元，其他司法支出增加26,765.00元。三是政法委轉(zhuǎn)入慰問金，增加其他收入10,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市司法局2022年度支出合計(jì)10,331,245.03元。其中：基本支出9,881,130.21元，占總支出的95.64%；項(xiàng)目支出450,114.82元，占總支出的4.36%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加562,850.59元，增長5.76%。其中：基本支出增加403,558.88元，增長4.26%；項(xiàng)目支出增加159,291.71元，增長54.78%；主要原因：一是基本支出收入增加393,558.88元。2022年我單位人員與上年底保持不變，人員支出增加405,232.53元，其中：1月猴橋鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，8月騰沖市林草局調(diào)入1人，騰沖市檢察院調(diào)入1人，9月騰沖市執(zhí)法局調(diào)入3人，3月調(diào)出1人，7月調(diào)出1人，9月調(diào)出1人，3月退休1人，7月退休1人，8月退休1人，2022年退休人員死亡1人增加死亡撫恤金，因此我局今年收到的財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加405,232.53元;根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)11,673.65元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位項(xiàng)目收入較上年增加159,291.71元，主要是普法宣傳經(jīng)費(fèi)減少35,353.40元，公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加10,967.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)增加90,361.69元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加66,550.98元，其他司法支出增加26,765.00元。三是政法委轉(zhuǎn)入慰問金，增加其他收入10,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,881,130.21元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,074,017.08元，占基本支出的91.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)807,113.13元，占基本支出的8.17％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出450,114.82元。項(xiàng)目支出較上年增加159,291.71元，主要是普法宣傳經(jīng)費(fèi)減少35,353.40元，公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加10,967.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)增加90,361.69元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加66,550.98元，其他司法支出增加26,765.00元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.普法宣傳項(xiàng)目支出4,646.60元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，主要用于全市普法宣傳工作；
2.公共法律服務(wù)項(xiàng)目支出26,960.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，主要用于公共法律服務(wù)業(yè)務(wù)支出；
3.社區(qū)矯正項(xiàng)目支出245,699.24元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，主要用于社區(qū)矯正輔助人員支出及業(yè)務(wù)支出；
4.法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出86,043.98元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，主要用于全市法治建設(shè)業(yè)務(wù)支出；
5.其他司法支出86,765.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，主要用于全市其他司法行政工作支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市司法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,321,245.03元，占本年支出合計(jì)的99.90%。與上年相比增加552,850.59元，增長5.66%，主要原因：一是基本支出收入增加393,558.88元。2022年我單位人員與上年底保持不變，人員支出增加405,232.53元，其中：1月猴橋鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，8月騰沖市林草局調(diào)入1人，騰沖市檢察院調(diào)入1人，9月騰沖市執(zhí)法局調(diào)入3人，3月調(diào)出1人，7月調(diào)出1人，9月調(diào)出1人，3月退休1人，7月退休1人，8月退休1人，2022年退休人員死亡1人增加死亡撫恤金，因此我局今年收到的財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加405,232.53元；根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)11,673.65元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位項(xiàng)目收入較上年增加159,291.71元，主要是普法宣傳經(jīng)費(fèi)減少35,353.40元，公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加10,967.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)增加90,361.69元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加66,550.98元，其他司法支出增加26,765.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出8,706,341.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.36%。主要用于行政運(yùn)行8,256,226.30元，普法宣傳4,646.60元，公共法律服務(wù)26,960.00元，社區(qū)矯正245,699.24元，法制建設(shè)86,043.98元，其他司法支出86,765.00元。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出927,239.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.98%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出724,435.68元，用于死亡撫恤支出202,804.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出687,664.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.66%。主要用于行政單位醫(yī)療支出441,502.78元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出246,161.45元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為60,000.00元，支出決算為27,959.58元，完成年初預(yù)算的46.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18,877.58元，占總支出決算的67.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9,082.00元，占總支出決算的32.48%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,082.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市司法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為60,000.00元，支出決算為27,959.58元，完成年初預(yù)算的46.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18,877.58元，完成年初預(yù)算的47.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,082.00元，完成年初預(yù)算的45.41%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為18,877.58元，完成預(yù)算的47.19%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,877.58元，完成預(yù)算的47.19%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為9,082.00元，完成預(yù)算的45.41%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,069.34元，增長3.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動，本年、上年均無支出；公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無增減變動，本年、上年均無支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少48.66元，下降0.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,118.00元，增長14.04%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因具體如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為18,877.58元，較上年支出減少48.66元，下降0.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,877.58元，較上年支出減少48.66元，下降0.26%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的原因是使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為9,082.00元，較上年支出增加1,118.00元，增長14.04%。公務(wù)接待支出增加的主要原因：一是2022年創(chuàng)建全省法治政府建設(shè)，上級檢查驗(yàn)收增多，接待費(fèi)增加；二是隨著疫情解封，上級檢查接待增多，接待費(fèi)增加。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位無因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0.00元。
2.購置車輛0輛，公務(wù)用車購置支出0.00元。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18,877.58元。主要用于開展司法行政工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人），公務(wù)接待費(fèi)支出9,082.00元。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，我部門無國（境）外接待費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市司法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出797,113.13元，比上年減少11,673.65元，下降1.44%,主要原因是人員變動調(diào)減導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少11,673.65元。騰沖市司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)55,619.00元；水費(fèi)5,894.50元；電費(fèi)25,855.07元；公務(wù)接待費(fèi)9,082.00元；工會經(jīng)費(fèi)179,054.56元；其他交通費(fèi)用454,650.00元；其他商品服務(wù)支出66,958.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市司法局資產(chǎn)總額17,768,648.87元，其中，流動資產(chǎn)753,762.76元，固定資產(chǎn)15,537,578.06元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,477,295.05元，無形資產(chǎn)13.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加140,020.00元，其中固定資產(chǎn)增加140,020.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額546,890.58元，其中：政府采購貨物支出389,360.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出157,530.58元。授予中小企業(yè)合同金額546,890.58元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市司法局無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200131601111
