| 索引號 | 01526054-2-/2023-0310013 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-10 15:19:26 |
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監(jiān)督索引號53052200131500000
第一部分 騰沖市公證處2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市公證處2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市公證處2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請辦理的各類公證。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公證處屬全額撥款事業(yè)單位，單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，原因是本單位人員較少。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下公證事項:
1.合同;
2.繼承;
3.委托、聲明、贈與、遺囑;
4.財產(chǎn)分割;
5.招標(biāo)投標(biāo)、拍賣;
6.婚姻狀況、親屬關(guān)系、收養(yǎng)關(guān)系;
7.出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學(xué)歷、學(xué)位、職務(wù)、職稱、有無違法犯罪記錄;
8.公司章程;
9.保全證據(jù);
10.文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;
11.自然人、法人或者其他組織自愿申請辦理的其他公證事項。
法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公證的事項，有關(guān)自然人、法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)向公證機構(gòu)申請辦理公證。
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下事務(wù):
1.法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機構(gòu)登記的事務(wù);
2.提存;
3.保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項有關(guān)的財產(chǎn)、物品、文書;
4.代寫與公證事項有關(guān)的法律事務(wù)文書;
5.提供公證法律咨詢。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入963,500.25元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入963,500.25元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少50,489.01元，同比下降4.98%，主要原因一是上年將機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預(yù)算，今年未納入預(yù)算；二是本年度不涉及退補繳公證費。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少40,489.01元，同比下降4.03%，主要原因是上年將機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預(yù)算，今年未納入預(yù)算；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少10,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是本單位2023年不涉及公證費退補繳問題；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入963,500.25元，其中：本年收入963,500.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款963,500.25元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少40,489.01元，同比下降4.03%，主要原因是上年將機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預(yù)算，今年未納入預(yù)算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少40,489.01元，同比下降4.03%，主要原因是上年將機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預(yù)算，今年未納入預(yù)算；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少10,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是本單位2023年不涉及公證費退補繳問題。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減少10,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是2023年本單位不涉及退補繳公證費；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出963,500.25元，與上年對比，比上年預(yù)算減少50,489.01元，同比下降4.98%元，主要原因一是上年將機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預(yù)算，今年未納入預(yù)算；二是本單位2023年不涉及公證費退補繳問題。財政撥款安排支出 963,500.25元，與上年對比，比上年預(yù)算減少40,489.01元，同比下降4.03%，主要原因是上年將機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預(yù)算，今年未納入預(yù)算。其中：基本支出963,500.25元，與上年對比，比上年預(yù)算減少40,489.01元，同比下降4.03%，主要原因是上年將機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費納入預(yù)算，今年未納入預(yù)算；項目支出本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無項目支出。非財政撥款安排支出0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減少10,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是2023年本單位不涉及退補繳公證費。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排963,500.25元，其中：人員經(jīng)費690,880.37元（工資福利支出經(jīng)費690,880.37元；對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費272,619.88元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2040606律師管理816,047.53元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出86,232.00元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療38,055.15元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助22,207.67元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出957.90元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出963,500.25元，具體用于：
工資和福利支出690,880.37元，其中：30101基本工資248,472.00元、30102津貼補貼22,896.00元、30103獎金1,125.00元、30107績效工資267,582.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86,232.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費38,055.15元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費22,207.67元、30112其他社會保障繳費4,310.55元。
商品和服務(wù)支出272,619.88元，其中：30201辦公費15,000.00元、30202印刷費15,000.00元、30205水費10,000.00元、30206電費20,000.00元、30207郵電費1,875.00元、30211差旅費30,000.00元、30213維修（護）費15,000.00元、30217公務(wù)接待費8,000.00元、30218專用材料費47,000.00元、30224被裝購置費30,000.00元、30226勞務(wù)費15,000.00元、30228工會經(jīng)費10,364.88元、30299其他商品和服務(wù)支出55,380.00元。
對個人和家庭補助支出0.00元，其中：30304撫恤金0.00元，30305生活補助0.00元。
（2）項目支出0.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0.00元，其中：30201辦公費0.00元、30211差旅費0.00元、30214租賃費0.00元、30215會議費0.00元、30216培訓(xùn)費0.00元、30239其他交通費0.00元。
資本性支出0.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置0.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元；對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2. 項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額64,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算64,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市公證處2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8,000.00元，與上年持平，主要原因是每年公證業(yè)務(wù)交流批次及人次出入不大，公務(wù)接待費無增減；本年、上年未發(fā)生因公出國（境）費和公務(wù)用車購置及運行維護費。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市公證處2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市公證處2023年公務(wù)接待費預(yù)算為8,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計接待134人次。
與上年持平的原因是每年公證業(yè)務(wù)交流批次及人次出入不大。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市公證處2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運行維護費0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是騰沖市公證處公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運行維護費。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是騰沖市公證處無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是騰沖市公證處無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市公證處2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市公證處資產(chǎn)總額24,893.61元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)24,893.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12,806.31元，其中固定資產(chǎn)減少10,806.31元,無形資產(chǎn)減少2000.00元。（合計項不等于分項相加減）處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市公證處2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市公證處2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200131500111
