| 索引號(hào) | 01526054-2-/2022-0303011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-03 10:53:48 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131600000
騰沖市司法局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市司法局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市司法局2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市司法局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專(zhuān)門(mén)工作部門(mén)。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2022年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，名稱(chēng)為騰沖市司法局。為財(cái)政全供給單位。下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為是：辦公室、黨政辦公室、依法治市股、法律援助中心、基層股、宣教股、法制股、政治處、社區(qū)矯正大隊(duì)、裝備財(cái)務(wù)保障股。
（三）重點(diǎn)工作概述
強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進(jìn)“平安騰沖建設(shè)”，進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正和安置幫教工作，弘揚(yáng)法治文化，加大普法力度，綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)，努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位 0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1 個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制49人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 18人，其中： 離休0人，退休 18人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 10,262,742.13元，其中：一般公共預(yù)算10,134,852.86元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入127,889.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少1,599,717.34元，下降13.49%，主要原因一是本級(jí)項(xiàng)目資金減少；二是無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；三是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共預(yù)算減少772,044.35元，下降7%，主要原因是本級(jí)財(cái)政安排項(xiàng)目資金減少及人員經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加127,889.27元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年預(yù)算收入增加其他收入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少955,562.26元，下降100%，主要原因是2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，2022年無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 10,134,852.86元，其中:本年收入10,134,852.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,134,852.86元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少772,044.35元，下降7%，主要原因是本級(jí)項(xiàng)目資金減少及人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少772,044.35元，下降7%，主要原因是本級(jí)項(xiàng)目資金減少及人員經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出 10,262,742.13元，與上年對(duì)比減少1,599,717.34元，下降13.49%，主要原因一是本級(jí)項(xiàng)目資金減少；二是無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財(cái)政撥款安排支出10,134,852.86元，與上年對(duì)比減少1,599,717.34元，下降13.49%，主要原因一是本級(jí)項(xiàng)目資金減少；二是無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，其中：基本支出9,644,852.86元，與上年對(duì)比減少732,044.35元，下降7.05%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出490,000元，與上年對(duì)比減少40,000元，下降8.16%，主要原因是本級(jí)安排項(xiàng)目資金減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于
1.2040601行政運(yùn)行7,785,255.99元，主要用于人員類(lèi)支出6,932,961.43元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出852,294.56元。
2.2040605普法宣傳20,000元，主要用于全市普法宣傳工作業(yè)務(wù)支出。
3.2040607公共法律服務(wù)27,000元，主要用于市本級(jí)配套法律援助案件經(jīng)費(fèi)補(bǔ)足業(yè)務(wù)支出。
4.2040612 社區(qū)矯正245,700元，主要用于全市社區(qū)矯正工作中的辦公經(jīng)費(fèi)及社區(qū)矯正輔助人員經(jīng)費(fèi)支出。
5.2040612法制建設(shè)100,000元，主要用于全市依法治市工作開(kāi)展及法治政府建設(shè)辦公經(jīng)費(fèi)。
6.2040699其他司法支出97,300元，主要用于單位裝備支出。
7.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出910,385.44元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
8.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出247,000元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位配繳部分。
9.2101101行政單位醫(yī)療452,235.08元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
10.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助249976.35元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位配繳部分。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出9,644,852.86元。
（1）工資和福利支出8,782,106.3元，其中：30101基本工資1,910,172元、30102津貼補(bǔ)貼4,313,556元、30103獎(jiǎng)金169,681元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)910,385.44元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)452,235.08元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)249,976.35元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7,590.03元、30199其他工資福利支出521,510.4元。
（2）商品和服務(wù)支出852,294.56元，其中：30201辦公費(fèi)99，000元、30205水費(fèi)6,000元、30206電費(fèi)40,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)20,000元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)179,054.56元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000元、30239其他交通費(fèi)用461,400元、30299其他商品和服務(wù)支出46,840元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10,452元，全部為30305生活補(bǔ)助。
2.項(xiàng)目支出490,000元。
（1）商品和服務(wù)支出385,200元，其中：30201辦公費(fèi)57,400元、30202印刷費(fèi)96,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)42,100元、30226勞務(wù)費(fèi)142,700元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)17,000元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000元、30299其他商品和服務(wù)支出10,000元。
（2）資本性支出104,800元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置104,800元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
“無(wú)”
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
“無(wú)”
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
“無(wú)”
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額694,210.4元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算694,210.4元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市司法局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40,000元，較上年減少20,000元，下降33.33%，減少的主要原因是021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)還有結(jié)轉(zhuǎn)，今年減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市司法局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是我局沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市司法局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000元，與上年持平，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待63人次。
與上年持平的原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市司法局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000元，較上年減少20,000元，下降50%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000元，較上年減少20,000元，下降50%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)還有結(jié)轉(zhuǎn)，今年減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)還有結(jié)轉(zhuǎn)，今年減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市司法局2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市司法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排852,294.56元，主要用于日常辦公、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加13,942元，增長(zhǎng)1.66%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少62250元，減少原因是厲行節(jié)約控制辦公成本；印刷費(fèi)減少30,00元，減少原因是印刷費(fèi)預(yù)計(jì)用上級(jí)辦案業(yè)務(wù)費(fèi)支出，故不列入本級(jí)預(yù)算；水費(fèi)增加1,000元，資金原因是按2021年決算數(shù)調(diào)整；電費(fèi)增加3,5000元，增加原因是2022年電費(fèi)全部列入本級(jí)預(yù)算，增加電費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年增加30,192元，增加原因是按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支辦法，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年減少20,000元，減少原因是2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)還有結(jié)轉(zhuǎn)，今年減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；其他交通費(fèi)用與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出增加40,000元，增加原因是安排農(nóng)村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)及扶貧經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市司法局資產(chǎn)總額17，572,852.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)697,986.13元，固定資產(chǎn)15，397,558.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1，477,295.05元，無(wú)形資產(chǎn)13元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,792,997.25元，其中固定資產(chǎn)減少274,761元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)150項(xiàng)，賬面原值401,751元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市司法局2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市司法局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131600111
