| 索引號(hào) | 01526054-2-/2022-0225002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:13:06 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200131500000
騰沖市公證處2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市公證處2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市公證處2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市公證處2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請(qǐng)辦理的各類(lèi)公證。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公證處屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)2個(gè)辦公室。單位實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
（三）重點(diǎn)工作概述
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請(qǐng)，辦理如下公證事項(xiàng):
1、合同;
2、繼承;
3、委托、聲明、贈(zèng)與、遺囑;
4、財(cái)產(chǎn)分割;
5、招標(biāo)投標(biāo)、拍賣(mài);
6、婚姻狀況、親屬關(guān)系、收養(yǎng)關(guān)系;
7、出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學(xué)歷、學(xué)位、職務(wù)、職稱(chēng)、有無(wú)違法犯罪記錄;
8、公司章程;
9、保全證據(jù);
10、文書(shū)上的簽名、印鑒、日期，文書(shū)的副本、影印本與原本相符;
11、自然人、法人或者其他組織自愿申請(qǐng)辦理的其他公證事項(xiàng)。
法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公證的事項(xiàng)，有關(guān)自然人、法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)向公證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理公證。
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請(qǐng)，辦理如下事務(wù):
1、法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機(jī)構(gòu)登記的事務(wù);
2、提存;
3、保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項(xiàng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、物品、文書(shū);
4、代寫(xiě)與公證事項(xiàng)有關(guān)的法律事務(wù)文書(shū);
5、提供公證法律咨詢(xún)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1013989.26元，其中：一般公共預(yù)算1003989.26元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加24082.82元，增長(zhǎng)2.43%，主要原因是人員增資及退補(bǔ)繳公證費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算增加14082.82元，增長(zhǎng)1.42%，主要原因是人員增資；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加10000元，增長(zhǎng)100%，主要原因是退補(bǔ)繳公證費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入1003989.26元，其中:本年收入1003898.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1003989.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加14082.82元，增長(zhǎng)1.42%，主要原因是人員增資及退補(bǔ)繳公證費(fèi)。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加14082.82元，增長(zhǎng)1.42%，主要原因是人員增資；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款收入0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出1013989.26元，與上年對(duì)比增加24082.82元，增長(zhǎng)2.43%，主要原因是人員增資及退補(bǔ)繳公證費(fèi)。財(cái)政撥款安排支出1013989.26元，與上年對(duì)比增加24082.82元，增長(zhǎng)2.43%，主要原因是人員增資及退補(bǔ)繳公證費(fèi)。其中：基本支出1003989.26元，與上年對(duì)比增加14082.82元，增長(zhǎng)1.42%，主要原因是人員增資；項(xiàng)目支出10000元，與上年對(duì)比增加10000元，增長(zhǎng)100%，主要原因是退補(bǔ)繳公證費(fèi)；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2040606律師管理792965.37元，主要用于人員工資和維持單位運(yùn)行的基本支出；
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80585.76元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出69867.51元，主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療39774.51元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出；
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20796.11元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
6.2299999其它支出10000元，主要用于退補(bǔ)繳公證費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出1003989.26元。
（1）工資和福利支出733234.18元，其中：30101基本工資223884.00元、31012津貼補(bǔ)貼82896.00元、30107績(jī)效工資211881.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)80585.76元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)69867.51元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39774.51元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20796.11元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3549.29元。
（2）商品和服務(wù)支出270755.08元，其中：30201辦公費(fèi)30000元、30202印刷費(fèi)15000元、30207郵電費(fèi)1875.00元、30211差旅費(fèi)30000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)用24000元、30217公務(wù)接待費(fèi)8000元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)用20000元、30224被裝購(gòu)置費(fèi)用25000元、30226勞務(wù)費(fèi)40000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8500.08元、30299其他商品和服務(wù)支出68380元。
2.項(xiàng)目支出10000元。其它支出10000元，其中：3999其它支出10000元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額94600元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算94600元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市公證處2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8000元，上年持平的主要原因是公證業(yè)務(wù)交流不頻繁。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市公證處2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公證處2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是公證業(yè)務(wù)交流不頻繁。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公證處2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
2022年我單位無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市公證處2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市公證處部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排270755.08元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少132.48元，下降0.05%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；印刷費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；專(zhuān)用材料費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；被裝購(gòu)置費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年增加132.48元，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加；其他商品和服務(wù)支出與上年持平無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市公證處資產(chǎn)總額37699.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)35699.92元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2000元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1200元，其中固定資產(chǎn)增加1200元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市公證處2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市公證處2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131500111
