| 索引號(hào) | 01526054-2-/2021-0219010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:21:53 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131600000
騰沖市司法局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市司法局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市司法局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市司法局2021年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，名稱為騰沖市司法局。為財(cái)政全供給單位。下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為：辦公室、黨政辦公室、依法治市股、法律援助中心、基層股、宣教股、法制股、政治處、社區(qū)矯正大隊(duì)、裝備財(cái)務(wù)保障股。
（三）重點(diǎn)工作概述
強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進(jìn)“平安騰沖建設(shè)”，進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正和安置幫教工作，弘揚(yáng)法治文化，加大普法力度，綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)，努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制47人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有51人，其中：財(cái)政全額保障51人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入11862459.47元，其中：一般公共預(yù)算11862459.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年對(duì)比增加375077.43元，增長(zhǎng)3.27%，主要原因分析調(diào)入3名人員，退休1人增加人員經(jīng)費(fèi)及新增法制經(jīng)費(fèi)10萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入11862459.47元，其中:本年收入10906897.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入955562.26元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10906897.21元（本級(jí)財(cái)力10906897.21元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。與上年對(duì)比增加375077.43元，增長(zhǎng)3.27%，主要原因分析調(diào)入3名人員，退休1人增加人員經(jīng)費(fèi)及新增法制經(jīng)費(fèi)10萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出11862459.47元。財(cái)政撥款安排支出11862459.47元，其中：基本支出10376897.21元，與上年對(duì)比增加296829.99元，增幅2%，主要原因分析增加人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致工資福利支出及商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出430000元，與上年對(duì)比長(zhǎng)100000元，增幅23%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金955562.26元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)21752.56元，增幅2%，主要原因2019年專項(xiàng)資金上級(jí)項(xiàng)目未完結(jié)，需下年使用。
基本支出情況。基本支出10376897.21元，其中：工資福利支出9553448.65元，占基本支出的92%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10296元，占基本支出的0.1%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品服務(wù)支出376952.56元，占基本支出的3%.基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)9989648.65元，與上年對(duì)比增加286712.11元，增幅2%，主要原因：調(diào)入3人，退休1人，增加了人員經(jīng)費(fèi)。
2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)10296元，與上年對(duì)比增加624元，增幅6%，主要原因：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
3、商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)838352.56元，與上年對(duì)比增加34693.88元，增幅4%，主要原因：調(diào)入3人，退休1人，增加了人員一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等支出。
4、項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出53萬元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排53萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2021年預(yù)算數(shù)53萬元，比2020年下達(dá)數(shù)43萬元增加10萬元，減幅23%，具體情況如下：因政府機(jī)構(gòu)調(diào)整，法制建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)新增10萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出955562.26元，與上年對(duì)比減少21752.56元，減幅2%，具體為：社區(qū)矯正人員監(jiān)管經(jīng)費(fèi)210735.9元；社區(qū)矯正試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)309800元；辦案業(yè)務(wù)費(fèi)40000元；裝備費(fèi)178294.96元，防疫資金78947.4元；“云智調(diào)”系統(tǒng)配套建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)86000元；公共法律服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)44795元；法律援助案件補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)6989元；結(jié)轉(zhuǎn)主要原因是項(xiàng)目相關(guān)工作未結(jié)束，預(yù)計(jì)2021年全部支出完結(jié)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出-行政運(yùn)行-2040601：基本支出8871089.57元，主要用于人員類支出9159262.61元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出838352.56元。
2、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出-普法宣傳-2040605：項(xiàng)目支出100000元，主要用于全市普法宣傳工作業(yè)務(wù)支出.
3、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--法律援助-2040609：項(xiàng)目支出100000元，主要用于市本級(jí)配套法律援助案件經(jīng)費(fèi)補(bǔ)足業(yè)務(wù)支出。
4、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--社區(qū)矯正-2040610：項(xiàng)目支出200000萬元，主要用于全市社區(qū)矯正工作中的辦公經(jīng)費(fèi)及社區(qū)矯正輔助人員經(jīng)費(fèi)支出。
5、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--法制建設(shè)-2040613：項(xiàng)目支出130000元，主要用于全市依法治市工作開展及法治政府建設(shè)辦公經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505：基本支出805837.6元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101 ：基本支出451502.2元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-2101103 ：基本支出248467.84元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計(jì)9159262.61元，其中基本支出9159262.61元，項(xiàng)目支出0元。具體如下：
基本工資 1902684元，其中基本支出 1902684元；
津貼補(bǔ)貼3690444元，其中基本支出3690444萬元；
獎(jiǎng)金2008557元，其中基本支出2008557萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)805837.6元，其中基本支出 805837.6元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)451502.2元，其中基本支出451502.2元；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 248467.84元，其中基本支出248467.84元；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)7581.61元，其中基本支出7581.61元；
其他工資福利支出413174.4元，其中基本支出413174.4元
2、商品和服務(wù)支出總計(jì)1368352.56元，其中基本支出838352.56元，項(xiàng)目支出530000元，具體如下：
辦公費(fèi) 266250元，其中基本支出161250元；項(xiàng)目支出105000元;
印刷費(fèi) 30000元，其中項(xiàng)目支出30000萬元 ；
水費(fèi) 5000元，其中基本支出5000元；
電費(fèi)5000元，其中基本支出 5000元；
培訓(xùn)費(fèi) 60000元，其中項(xiàng)目支出60000元；
公務(wù)接待費(fèi)20000元，其中基本支出20000元；
勞務(wù)費(fèi)200000元，其中:項(xiàng)目支出 200000元；
工會(huì)經(jīng)費(fèi)148862.56元；其中基本支出148862.56元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，其中項(xiàng)目支出40000元；
其他交通費(fèi)用 461400元，其中基本支出461400萬元；
其他商品和服務(wù)支出131840元，其中基本支出36840元；項(xiàng)目支出95000元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助總計(jì)10296元，其中基本支出10296元，項(xiàng)目支出0元，具體如下：
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，政府采購預(yù)算總額338100元，其中：政府采購貨物預(yù)算178100元、政府采購服務(wù)預(yù)算160000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市司法局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)60000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市司法局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。原因?yàn)槲?/span>2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市司法局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，與上年持平。2020年國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待264人次。
變化原因：嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，厲行節(jié)約
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市司法局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為40000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算40000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排530000元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2021年司法局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市司法局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排838352.56元，與上年對(duì)比增加34693.88元，增幅4%，主要原因：調(diào)入3人，退休1人，增加了人員一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131600111
