| 索引號 | 01526054-2-/2021-0219001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:19:47 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200131500000
騰沖市公證處2021年部門預算編制說明
第一部分 目錄
第一部分 騰沖市公證處2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市公證處2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)《中華人民共和國公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請辦理的各類公證。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市公證處屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設2個辦公室。單位實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
（三）重點工作概述
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下公證事項:
(一)合同;
(二)繼承;
(三)委托、聲明、贈與、遺囑;
(四)財產(chǎn)分割;
(五)招標投標、拍賣;
(六)婚姻狀況、親屬關(guān)系、收養(yǎng)關(guān)系;
(七)出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學歷、學位、職務、職稱、有無違法犯罪記錄;
(八)公司章程;
(九)保全證據(jù);
(十)文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;
(十一)自然人、法人或者其他組織自愿申請辦理的其他公證事項。
法律、行政法規(guī)規(guī)定應當公證的事項，有關(guān)自然人、法人或者其他組織應當向公證機構(gòu)申請辦理公證。
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下事務:
(一)法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機構(gòu)登記的事務;
(二)提存;
(三)保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項有關(guān)的財產(chǎn)、物品、文書;
(四)代寫與公證事項有關(guān)的法律事務文書;
(五)提供公證法律咨詢。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 989906.44元，其中：一般公共預算989906.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6864.17元。
與上年對比增加6864.17元，增長0.69%，主要原因分析：人員增資。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 989906.44元，其中:本年收入989906.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款989906.44元（本級財力739906.44元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償250000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加6864.17元，增長0.69%，主要原因分析：人員增資。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出989906.44元。財政撥款安排支出989906.44元，其中：基本支出989906.44元，與上年對比增加6864.17元，增長0.69%，主要原因分析：人員增資；項目支出0元，與上年對比無增加，主要原因分析無。
基本支出情況。基本支出989906.44元，其中：工資福利支出719283.84元，占基本支出的72.66%;商品和服務支出270622.60元，占基本支出27.34%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出719283.84元，與上年對比增加6767.69元，增長0.94%，主要原因分析人員增資。
2、商品和服務支出270622.60元，與上年對比增加96.48元，增長0.04%，主要原因分析物價上漲,導致辦證成本增高。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040606律師管理860599.49元，主要用于人員工資和維持單位運行的基本支出；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69837.60元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療39150.20元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出；
2101103公務員醫(yī)療補助20319.15元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，其中基本支出989906.44元，項目支出0元。基本支出主要為“301”工資福利支出和“302”商品和服務支出。其中“301”工資福利支出包括30101基本工資217260.00元，30102津貼補貼103212.00元，30103獎金18105.00元，30107績效工資247908.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69837.60元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費39150.20元，30111公務員醫(yī)療補助繳費20319.15元，30112其它社會保險繳費3491.89元；“302”商品和服務支出包括30201辦公費30000.00元，30202印刷費15000.00元，30207郵電費1875.00元，30211差旅費30000.00元，30213維修（護）費24000.00元；30217公務接待費8000.00元，30218專用材料費20000.00元，30224被裝購置費25000.00元，30226勞務費40000.00元，30228工會經(jīng)費8367.60元，30299其它商品和服務支出68380.00元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額88500.00元，其中：政府采購貨物預算88500.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市公證處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8000.00元，較上年無增加，具體變動情況如下：無。
（一）因公出國（境）費
騰沖市公證處2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
變化原因：本單位不涉及此項經(jīng)費。
（二）公務接待費
騰沖市公證處2021年公務接待費預算為8000.00元，較上年增加0元，國內(nèi)公務接待批次為1次，共計接待7人次。
變化原因：嚴格控制公務接待費支出，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市公證處2021年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
變化原因：本單位不涉及此項經(jīng)費。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年我單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位、事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市公證處2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排270622.60元，與上年對比增加96.48元，較上年增長0.035%。主要原因分析物價上漲,導致辦證成本增高。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200131500111
