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監(jiān)督索引號(hào)53052200131601000            

騰沖市司法局2019年度部門(mén)決算  

目錄  

第一部分 司法局概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市司法局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門(mén)工作部門(mén)。主要從事依法治市、法制宣傳教育、基層矛盾糾紛的排查調(diào)處、法律服務(wù)和法律援助、社區(qū)矯正安置幫教、推進(jìn)法治政府建設(shè)工作, 承辦市委、市政府及上級(jí)交辦的其他工作。在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維穩(wěn)的作用。   

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2019年，騰沖市司法局抓班子帶隊(duì)伍，深入開(kāi)展法制宣傳教育，做優(yōu)人民調(diào)解，做好法律援助和服務(wù)，做實(shí)社區(qū)矯正，加強(qiáng)信息化建設(shè)和基層基礎(chǔ)工作，全面推進(jìn)法治政府及依法治市工作開(kāi)展。   

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市司法局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市司法局2019年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員49人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。  

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。  

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市司法局2019年度收入合計(jì)12,537,001.17元。其中：財(cái)政撥款收入12,537,001.17元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加 1,911,454.55元，增長(zhǎng)17.99%，主要原因?yàn)椋汗べY收入增加及項(xiàng)目資金增加。  

 二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市司法局部門(mén)2019年度支出合計(jì)12,303,923.51元。其中：基本支出8,693,201.17元，占總支出的70.65％；項(xiàng)目支出3,610,722.34元，占總支出的29.35％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加2,104,813.74元，增長(zhǎng)21%，主要原因?yàn)椋汗べY收入增加及項(xiàng)目資金增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,693,201.17元。與上年對(duì)比增加1，279,054.55元,增長(zhǎng)17.25%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.85％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市司法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,610,722.34元。與上年對(duì)比增加825,759.19元,增長(zhǎng)29.65%，主要原因分析項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：  

1.基層司法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出1,263,153.60元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為84%；      

2.普法宣傳項(xiàng)目支出385,370.18元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為90%；   

3.法律援助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出834,488.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為85%；   

4.社區(qū)矯正項(xiàng)目支出244,073.28元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為38%；  

4、其他司法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出883,637.28元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為86%。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市司法局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,303,923.51元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加2,104,813.74元，增長(zhǎng)21%，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加及項(xiàng)目資金增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；  

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；  

4.公共安全（類）支出11,170,706.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91%。主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出;  

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出601,558.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。  

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出531,657.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。，主要用于單位職工行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市司法局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為120,000.00元，支出決算為91,195.94元，完成預(yù)算的76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為67,783.94元，完成預(yù)算的94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23,412.00元，完成預(yù)算的49%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因是單位厲行節(jié)約減少開(kāi)支。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少3965.096元，下降4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5125.09元，下降7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1250元，增長(zhǎng)5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是報(bào)廢執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛，公務(wù)接待費(fèi)增加原因是上級(jí)接待增加。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67,783.94元，占74%；公務(wù)接待費(fèi)支出23,412元，占26%。具體情況如下：  

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67,783.94元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出67,783.94元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于司法行政工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出23,412元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出23,412元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常對(duì)上級(jí)發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖司法局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出769,968.77元，與上年對(duì)比增加193,104.18元,增長(zhǎng)33.47%，主要原因分析2019年調(diào)入9名司法所所長(zhǎng)，增加公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位公車補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市司法局資產(chǎn)總額15,383,785.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,772,785.66元，固定資產(chǎn)12,132,913.62元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,478,073.26元，無(wú)形資產(chǎn)13元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,360,423.25元，其中固定資產(chǎn)減少1,673,047.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值73,900元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額780,708.28元，其中：政府采購(gòu)貨物支出780,708.28元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

騰沖司法局無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200131601111