| 索引號 | 01526054-2-/2020-0624012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 10:06:12 |
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監(jiān)督索引號53052200131600000
騰沖市司法局2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市司法局2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中充分發(fā)揮了維護(hù)社會穩(wěn)定的作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，名稱為騰沖市司法局。為財(cái)政全供給單位。下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，分別為：辦公室、黨政辦公室、依法治市股、法律援助中心、基層股、宣教股、法制股、政治處、社區(qū)矯正大隊(duì)、裝備財(cái)務(wù)保障股。
（三）重點(diǎn)工作概述
強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進(jìn)“平安騰沖建設(shè)”，進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正和安置幫教工作，弘揚(yáng)法治文化，加大普法力度，綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺建設(shè)， 努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制47人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)49人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休15人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1148.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1051.01萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)97.73萬元。
與上年對比增加259.95萬元，增幅29%，主要原因分析是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加、人員經(jīng)費(fèi)增加及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 1148.74萬元，其中:本年收入1051.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)97.73萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1148.73萬元（本級財(cái)力1051.01萬元，專項(xiàng)收入97.73萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加259.95萬元，增幅29%，主要原因分析是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加、人員經(jīng)費(fèi)增加及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1148.74萬元。財(cái)政撥款安排支出 1051.01萬元，其中：基本支出1008.01萬元，項(xiàng)目支出43萬元。 與上年對比增加223.64萬元，增幅29%，其中：基本支出1008.01萬元，與上年對比增加223.64萬元，增幅28.51%；項(xiàng)目支出43萬元，與上年對比增13萬元，增幅43%，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金97.73萬元，與上年對比增長23.31萬元，增幅31.32%，主要原因：政府機(jī)構(gòu)調(diào)整及補(bǔ)齊司法所所長，增加人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致工資福利支出及商品服務(wù)支出增加；因職能調(diào)整新增依法治市工作經(jīng)費(fèi)、2019年法律援助案件補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)列入基本支出，今年列入項(xiàng)目支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年增加；2019年專項(xiàng)資金上級項(xiàng)目未完結(jié)，需下年使用。
基本支出情況。基本支出1008.01萬元，其中：工資福利支出926.67萬元，占基本支出的91.93%；對個人和家庭的補(bǔ)助0.97萬元，占基本支出的0.1%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品服務(wù)支出80.37萬元，占基本支出的7.97%.基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)926.67萬元，與上年對比增加262.08萬元，增幅37.01%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革及補(bǔ)齊司法所所長，增加了人員經(jīng)費(fèi)。
2、對個人和家庭的補(bǔ)助2020年預(yù)算數(shù)0.97萬元，與上年對比增加0.09萬元，增幅10.23%，主要原因：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
3、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)80.37萬元，與上年對比增加5.1萬元，增幅6.77%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革及補(bǔ)齊司法所所長，增加了人員一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、工會費(fèi)等支出。
4、項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出43萬元。其中：本年本級財(cái)力安排43萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動原因：本級財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)43萬元，比2019年下達(dá)數(shù)30萬元增加13萬元，減幅43.33%，具體情況如下：
1、因政府機(jī)構(gòu)調(diào)整，依法治市工作經(jīng)費(fèi)新增安排3萬元。
2、去年法律援助辦案經(jīng)費(fèi)安排在基本支出，今年法律援助辦案經(jīng)費(fèi)10萬元納入項(xiàng)目支出管理。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出97.73萬元，與上年對比增加23.31萬元，增幅31.32%，具體為：社區(qū)矯正人員監(jiān)管經(jīng)費(fèi)40萬元，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)4.46萬，裝備費(fèi)13.93萬元，規(guī)范化司法所24.29萬元，公共法律服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)8.11萬元,法律援助案件補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)6.94萬元，結(jié)轉(zhuǎn)主要原因是項(xiàng)目相關(guān)工作未結(jié)束，預(yù)計(jì)2020年全部支出完結(jié)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出-行政運(yùn)行-2040601：基本支出862.26萬元，主要用于人員類支出781.89萬元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出80.37萬元。
2、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出-普法宣傳-2040605：項(xiàng)目支出10萬元，主要用于全市普法宣傳工作業(yè)務(wù)支出.
3、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--法律援助-2040609：項(xiàng)目支出10萬元，主要用于市本級配套法律援助案件經(jīng)費(fèi)補(bǔ)足業(yè)務(wù)支出。
4、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--社區(qū)矯正-2040610：項(xiàng)目支出20萬元，主要用于全市社區(qū)矯正工作中的辦公經(jīng)費(fèi)及社區(qū)矯正輔助人員經(jīng)費(fèi)支出。
5、一般公共服務(wù)支出-公共安全支出--法制建設(shè)-2040613：項(xiàng)目支出3萬元，主要用于全市依法治市工作開展的辦公經(jīng)費(fèi)。
6、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505：基本支出78.43萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-2101101 ：基本支出43.9萬元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-2101103 ：基本支出23.42元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計(jì)926.67萬元，其中基本支出926.67萬元，項(xiàng)目支出0元。具體如下：
基本工資 182.85萬元，其中基本支出 182.85萬元；
津貼補(bǔ)貼360.22萬元，其中基本支出 360.22萬元；
獎金196.54萬元，其中基本支出196.54萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)78.43萬元，其中基本支出 78.43萬元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 43.9萬元，其中基本支出43.9萬元；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 23.42萬元，其中基本支出23.42萬元；
其他社會保障繳費(fèi)19.72萬元，其中基本支出19.72萬元
其他工資福利支出21.6萬元，其中基本支出21.6萬元
2、商品和服務(wù)支出總計(jì)123.37萬元，其中基本支出80.37萬元，項(xiàng)目支出43萬元，具體如下：
辦公費(fèi) 20.1萬元，其中基本支出16.6萬元；項(xiàng)目支出3.5萬元;
印刷費(fèi) 1.5萬元，其中項(xiàng)目支出1.5萬元 ；
水費(fèi) 0.5萬元，其中基本支出 0.5萬元；
電費(fèi) 0.5萬元，其中基本支出 0.5萬元；
培訓(xùn)費(fèi) 3萬元，其中項(xiàng)目支出3萬元；
公務(wù)接待費(fèi)2萬元，其中基本支出2萬元；
勞務(wù)費(fèi)26萬元，其中:項(xiàng)目支出 26萬元；
工會經(jīng)費(fèi)14.57萬元；其中基本支出14.57萬元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其中項(xiàng)目支出4萬元；
其他交通費(fèi)用 43.62萬元，其中基本支出43.62萬元；
其他商品和服務(wù)支出7.57萬元，其中基本支出2.57萬元；項(xiàng)目支出5萬元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助總計(jì)0.97萬元，其中基本支出0.97萬元，項(xiàng)目支出0元，具體如下：
社會福利和救助0.97萬元，其中基本支出0.97萬元 。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個，采購預(yù)算資金42.9萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市司法局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬元，較上年減少7.5萬元，下降55%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市司法局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市司法局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年減少2.8萬元，下降58%，2019年國內(nèi)公務(wù)接待批次為25 次，共計(jì)接待233 人次。下降的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約規(guī)定的實(shí)施。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市司法局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬元，較上年減少3.2萬元，下降44%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年減少3.2萬元，下降44%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。下降的主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約規(guī)定的實(shí)施。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個，財(cái)政預(yù)算安排43萬元，編制績效指標(biāo)4個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排10萬元，編制績效指標(biāo)1個。2020年司法局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市司法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排80.37萬元，與上年對比增加5.09萬元，同比增6.76%，主要原因分析：人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市司法局2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200131600111
