| 索引號(hào) | 01526054-2-/2020-0624001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 10:01:53 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131500000
騰沖市公證處2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市公證處2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請辦理的各類公證。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公證處屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)2個(gè)辦公室。單位實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
（三）重點(diǎn)工作概述
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下公證事項(xiàng):
(一)合同;
(二)繼承;
(三)委托、聲明、贈(zèng)與、遺囑;
(四)財(cái)產(chǎn)分割;
(五)招標(biāo)投標(biāo)、拍賣;
(六)婚姻狀況、親屬關(guān)系、收養(yǎng)關(guān)系;
(七)出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學(xué)歷、學(xué)位、職務(wù)、職稱、有無違法犯罪記錄;
(八)公司章程;
(九)保全證據(jù);
(十)文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;
(十一)自然人、法人或者其他組織自愿申請辦理的其他公證事項(xiàng)。
法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公證的事項(xiàng)，有關(guān)自然人、法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)向公證機(jī)構(gòu)申請辦理公證。
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下事務(wù):
(一)法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機(jī)構(gòu)登記的事務(wù);
(二)提存;
(三)保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項(xiàng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、物品、文書;
(四)代寫與公證事項(xiàng)有關(guān)的法律事務(wù)文書;
(五)提供公證法律咨詢。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 98.30萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款98.30萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加11.80萬元，增長13.64%，主要原因分析人員增資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 98.30萬元，其中:本年收入98.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款98.30萬元（本級(jí)財(cái)力98.30萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加11.80萬元，增長13.64%，主要原因分析人員增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出98.30萬元。財(cái)政撥款安排支出 98.30萬元，其中：基本支出98.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
與上年對比增加11.80萬元，增長13.64%，其中：基本支出11.80萬元，與上年對比增加11.80萬元，增長13.64%；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增長。
基本支出增加情況。基本支出增加11.80萬元，其中：工資福利支出增加11.73萬元，占基本支出的99.41%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出增加0.07萬元，占基本支出的0.59%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)71.25萬元，與上年對比增加11.73萬元，增長99.41%，主要原因：單位人員增加薪級(jí)工資及人員調(diào)資。
2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)27.05萬元，與上年對比增加0.07萬元，增長0.59%。主要原因：物價(jià)上漲，導(dǎo)致辦證正本增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-司法-律師公證管理85.52萬元，主要用于反應(yīng)人員工資和維持單位運(yùn)行的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.9萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.88萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101基本工資21.24萬元（其中：基本支出21.24萬元）。
30102津貼補(bǔ)貼10.32萬元（其中：基本支出10.32萬元）。
30103獎(jiǎng)金1.77萬元（其中：基本支出1.77萬元）。
30107績效工資24.80萬元（其中：基本支出24.80萬元）。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.90萬元（其中：基本支出6.90萬元）。
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.87萬元（其中：基本支出3.87萬元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.01萬元（其中：基本支出2.01萬元）。
30112其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.35萬元（其中：基本支出0.35萬元）。
30201辦公費(fèi)3.70萬元（其中：基本支出3.70萬元）。
30202印刷費(fèi)2.30萬元（其中：基本支出2.30萬元）。
30204手續(xù)費(fèi)0.07萬元（其中：基本支出0.07萬元）。
30205水費(fèi)0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元）。
30206電費(fèi)0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元）。
30207郵電費(fèi)0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）。
30211差旅費(fèi)2.2萬元（其中：基本支出2.2萬元）。
30217公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元）。
30218專用材料費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元）。
30224被裝購置費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元）。
30226勞務(wù)費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元）。
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元）。
30299其它商品和服務(wù)支出6.83萬元（其中：基本支出6.83萬元）
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2020年我單位無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，不涉及公開事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算資金7萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市公證處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.80萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市公證處2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增加變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公證處2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.8萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待14人次。
增加變化原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公證處2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增加變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年我單位無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市公證處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.05萬元，與上年對比增加0.06萬元，同比增長0.22%。主要原因分析物價(jià)上漲,導(dǎo)致辦證成本增高。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市公證處2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200131500111
