| 索引號(hào) | 01526054-2-16_C/2018-1012002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 16:43:01 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131501000
云南省騰沖市公證處2017年度部門決算
第一部分 云南省騰沖市公證處概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云南省騰沖市公證處概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請(qǐng)辦理的各類公證。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請(qǐng)，辦理如下公證事項(xiàng):
(一)合同;
(二)繼承;
(三)委托、聲明、贈(zèng)與、遺囑;
(四)財(cái)產(chǎn)分割;
(五)招標(biāo)投標(biāo)、拍賣;
(六)婚姻狀況、親屬關(guān)系、收養(yǎng)關(guān)系;
(七)出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學(xué)歷、學(xué)位、職務(wù)、職稱、有無違法犯罪記錄;
(八)公司章程;
(九)保全證據(jù);
(十)文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;
(十一)自然人、法人或者其他組織自愿申請(qǐng)辦理的其他公證事項(xiàng)。
法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公證的事項(xiàng)，有關(guān)自然人、法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)向公證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理公證。
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請(qǐng)，辦理如下事務(wù):
(一)法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機(jī)構(gòu)登記的事務(wù);
(二)提存;
(三)保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項(xiàng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、物品、文書;
(四)代寫與公證事項(xiàng)有關(guān)的法律事務(wù)文書;
(五)提供公證法律咨詢。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南省騰沖市公證處2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省騰沖市公證處2017年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省騰沖市公證處2017年度收入合計(jì)729,851.33元。其中：財(cái)政撥款收入729,851.33元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加238,245.02元，增長(zhǎng)48.46%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.工資福利收入，新增收入151688.12元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)資；
2.商品和服務(wù)收入，新增收入14880.76元，主要原因?yàn)?/font>辦證成本增加；
二、支出決算情況說明
云南省騰沖市公證處2017年度支出合計(jì)729,851.33元。其中：基本支出729,851.33元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增118,797.78元，增長(zhǎng)19.44%，主要原因?yàn)?/font>:
1.工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出490448.8元，比上年增加支出80071.02元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)資。
2.商品和服務(wù)支出168566.53元，比上年增加支出14880.76元，主要原因?yàn)檗k證成本增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障云南省騰沖市公證處事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出729,851.33元。與上年對(duì)比增118,797.78元，增長(zhǎng)19.44%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出490448.8元，比上年增加支出80071.02元；
2.商品和服務(wù)支出168566.53元，比上年增支出14880.76元；其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.32%，人均98089.76元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.68% ，人均28094.42元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障云南省騰沖市公證處事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比增0元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)?/font>:無相關(guān)支出事項(xiàng)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省騰沖市公證處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出729,851.33元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增118,797.78元，增長(zhǎng)19.44%，主要原因?yàn)椋喝藛T調(diào)資及辦證成本增加
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出660,942.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.56%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68,908.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.44%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68528.8元；離休人員經(jīng)費(fèi)380元
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.云南省騰沖市公證處部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為2,971元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,971元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：業(yè)務(wù)交流增多。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少813.5元，下降21.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少813.5元，下降21.5%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：業(yè)務(wù)交流較去年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,971元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無出國(guó)開支及開展工作情況。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。
其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛，具體購置車輛原因、情況無。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無發(fā)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,971元。其中：主要用于業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,971元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省騰沖市公證處為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，云南省騰沖市公證處資產(chǎn)總額203,032元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)177,412元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)25,620元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,491元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加17,491元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加15,000元，其他資產(chǎn)增加0元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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1
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203032
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177412
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177412
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25620
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填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計(jì)40,680元，其中：貨物采購支出40,680元。主要用于購買辦公設(shè)備，其中包括復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、計(jì)算機(jī)等。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市公證處無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131501111
