| 索引號(hào) | 01526054-2-16_C/2017-0825011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 11:38:26 |
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騰沖市司法2016年度部門(mén)決算
第一部分 司法局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2016年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 司法局概況
一、主要職能
（一）主要職能：司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專(zhuān)門(mén)工作部門(mén)。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維穩(wěn)的作用。
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2016年是司法行政落實(shí)年，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委20號(hào)文件、省政府61號(hào)文件精神，全面抓實(shí)省司法廳明確的七個(gè)方面27項(xiàng)重大任務(wù)，圍繞保山政法工作會(huì)議提出的“爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)社會(huì)治安綜合治理的長(zhǎng)安碑、爭(zhēng)當(dāng)平安法治建設(shè)云南的排頭兵”的兩個(gè)目標(biāo)和保山政法十項(xiàng)爭(zhēng)當(dāng)云南排頭兵的要求，2016年司法行政工作重點(diǎn)是全力抓好“六個(gè)著力”：
1.著力抓實(shí)“四風(fēng)”建設(shè)、“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”專(zhuān)題實(shí)踐活動(dòng)，積極打造班子有活力、職工有動(dòng)力的干事環(huán)境，使司法行政隊(duì)伍“忠誠(chéng)、為民、公正、廉潔”得到充分的貫徹落實(shí)，繼續(xù)抓好“一抓五帶”各項(xiàng)工作的落實(shí)，使國(guó)門(mén)司法行政得到健康發(fā)展，積極開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“全國(guó)司法行政的先進(jìn)縣”的創(chuàng)建活動(dòng)。
2.著力貫徹落實(shí)黨中央和省市縣委關(guān)于依法治國(guó)的方針，以貫徹落實(shí)《加強(qiáng)司法行政促進(jìn)依法治縣的意見(jiàn)》（騰發(fā)〔2014〕18號(hào)）和《全面推進(jìn)依法治縣工作實(shí)施方案》（騰發(fā)〔2014〕22號(hào)）為總抓手，扎實(shí)推進(jìn)全民普法工作，扎實(shí)推進(jìn)公職人員學(xué)法守法依法行政，扎實(shí)推進(jìn)依法治企、法治學(xué)校和民主法治村的建設(shè)。
3.著力推進(jìn)城鄉(xiāng)法律服務(wù)全覆蓋“四個(gè)一”工程，整活律師和法律服務(wù)工作者資源，解放思想，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，惠及民生，全面推進(jìn)政府部門(mén)的法律顧問(wèn)制度，規(guī)范律師、法律服務(wù)工作者的管理，提升法律服務(wù)水平，提高為民服務(wù)的意識(shí)，切實(shí)解決城鄉(xiāng)法律服務(wù)全覆蓋工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，研究和探索背靠?jī)?nèi)地面向南亞法律服務(wù)的新路子，繼續(xù)抓好法律援助中心+法律服務(wù)工作站（1+1）的工作基礎(chǔ)，重點(diǎn)解決好法律援助工作站發(fā)展中的瓶頸問(wèn)題，積極將民辦非企業(yè)法律援助工作站經(jīng)驗(yàn)推向全省。
4.著力提升大調(diào)解工作，繼續(xù)抓實(shí)“四二一”工作法，充分發(fā)揮縣、鄉(xiāng)兩級(jí)司法牽頭的作用，進(jìn)一步落實(shí)案件分流調(diào)解的聯(lián)席會(huì)議，進(jìn)一步爭(zhēng)取黨委政府的支持，進(jìn)一步發(fā)揮大調(diào)解調(diào)解大的作用，扎實(shí)做好重大矛盾糾紛研判評(píng)估工作，要樹(shù)立敢于攻堅(jiān)克難的勇氣，積極穩(wěn)控，在調(diào)解上多下功夫，不能遇到大矛盾大糾紛就往縣里報(bào)，能調(diào)解的要積極調(diào)解，做到發(fā)現(xiàn)早，穩(wěn)控好，化解得了。
5.著力完善社區(qū)矯正和安置幫扶監(jiān)管制度，建立和完善縣鄉(xiāng)社區(qū)矯正聯(lián)席會(huì)議，堅(jiān)持在黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，充分調(diào)動(dòng)各部門(mén)的積極性，建立聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制，充分發(fā)揮大隊(duì)、中隊(duì)協(xié)調(diào)指揮，聯(lián)動(dòng)監(jiān)管的作用；繼續(xù)完善兩個(gè)評(píng)估工作制度，推行每月報(bào)到指紋打卡制度，全力推進(jìn)信息化監(jiān)管；盡快完善社區(qū)矯正綜合矯治場(chǎng)所并投入使用，年底將建成幫教示范基地。
6.著力完成騰沖強(qiáng)制戒毒所上報(bào)審批工作，年內(nèi)完成機(jī)構(gòu)審批、土地劃撥、發(fā)展規(guī)劃編制并爭(zhēng)取將項(xiàng)目納入“十三五”規(guī)劃。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市司法局2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市司法局2016年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制48人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員45人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2016年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市司法局2016年度收入合計(jì)6,698,192.88元。其中：財(cái)政撥款收入6,698,192.88元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加129,211.48元，主要原因分析工資收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市司法局2016年年度支出合計(jì)6,689,194.96元。其中：基本支出4,885,892.88元，占總支出的73％；項(xiàng)目支出1,803,302.08元，占總支出的27％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少1,003,162.2元，主要原因分析是項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,885,891.88元。與上年對(duì)比增加25,682.77,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障司法機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,803,302.08元。與上年對(duì)比減少1,028,845.97元，主要原因分析法律援助案件、社區(qū)矯正、裝備款、辦公業(yè)務(wù)用房減少支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：社區(qū)矯正支出200,000元，普法宣傳支出350,000元，法律援助案件補(bǔ)助支出560,000元，社區(qū)矯正基地建設(shè)支出100,000元，服裝費(fèi)支出1,174.08元，司法救助金支出20,000元，裝備支出176,878元，辦案業(yè)務(wù)支出395,250元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市司法局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,689,194.96元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少1,003,162.2元，主要原因分析是項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 %。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
2.外交（類(lèi)）支出 元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 %。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出 元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 %。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類(lèi)）支出6,072,000.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91%。主要用于單位的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及裝備費(fèi)、項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出607,194.16元，主要用于退休人員工資。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10,000元，主要用于防艾宣傳。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市司法局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為167,000元，支出決算為138,928.61元，完成預(yù)算的84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為88,867.61元，完成預(yù)算的99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為50,061元，完成預(yù)算的65%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約減少接待費(fèi)。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少124,158.58元，下降48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少96，419.58元，下降52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少277390元，下降36%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?qū)嵭兄醒氚隧?xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約方針政策，接待費(fèi)減少支出，報(bào)廢4張車(chē)輛，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出88,867.61元，占64%；公務(wù)接待費(fèi)支出50,061元，占36%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出88,867.61元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出88,867.61元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于保障局機(jī)關(guān)、司法所工作產(chǎn)生所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出50,061元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出50,061元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次481人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市司法局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出685,303.06元，與上年對(duì)比減少286,699.35元,主要原因分析實(shí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約方針政策。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常基本公用支出。
（二）政府采購(gòu)決算執(zhí)行情況說(shuō)明
2016年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算185.88萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)182.79萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)41.1萬(wàn)元，工程類(lèi)133.67萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)8.01萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．項(xiàng)目支出是指行政單位未完成專(zhuān)項(xiàng)工作或特定任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
4．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
