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騰沖市司法局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)  

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明  

              一、基本職能及主要工作  

              二、部門(mén)預(yù)算編制情況  

              三、部門(mén)基本情況  

                                    四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況  

              （一）基本支出情況  

              （二）項(xiàng)目支出情況  

              五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況  

          （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)  

          （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

 （三）公務(wù)接待費(fèi)         

              六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況  

   七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況  

              八、名詞解釋  

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表  

                               表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表  

                               表二、一般公共預(yù)算支出表   

表三、基本支出預(yù)算表  

                               表四、政府性基金預(yù)算支出表  

                     表五、部門(mén)收支總表  

                              表六、 部門(mén)收入總表  

                              表七、部門(mén)支出總表  

                             表八、2017年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表  

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明  

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。  

一、基本職能及主要工作  

司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門(mén)工作部門(mén)。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的作用。  

二、部門(mén)預(yù)算編制情況  

按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》中全面細(xì)化預(yù)算編報(bào)的要求，嚴(yán)格規(guī)范基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算，全面提高部門(mén)預(yù)算編制質(zhì)量。從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)等支出，大力壓縮會(huì)議等一般性支出，切實(shí)控制和降低運(yùn)行成本;加強(qiáng)預(yù)算管理、細(xì)化預(yù)算編制、推進(jìn)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合，提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。  

司法局 預(yù)算編制原則：  

1．綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。  

2．收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。  

3．細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4．績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。  

三、部門(mén)基本情況  

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部門(mén)在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)45人。離退休人員12人，其中：離休 人，退休12人。實(shí)有車輛3輛。  

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況  

2017年司法局財(cái)政總收入675.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算675.73萬(wàn)元，政府性基金收入 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益 萬(wàn)元，事業(yè)收入 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元，其他收入 萬(wàn)元。比上年增加95.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是工資福利支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出及項(xiàng)目資金增加。  

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入675.73萬(wàn)元，其中，本年收入610.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入64.92萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款610.81萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力610.81萬(wàn)元，專項(xiàng)收入 萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助 萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入 萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款 萬(wàn)元。比上年增加95.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是工資福利支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出及項(xiàng)目資金增加。  

2017年部門(mén)預(yù)算總支出675.73萬(wàn)元，其中：基本支出545.81萬(wàn)元，占總支出的80％，項(xiàng)目支出129.92萬(wàn)元，占總支出的20％。  

（一）基本支出情況  

2017年保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出545.81萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的76％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的24％。與上年對(duì)比增加85.05萬(wàn)元，增加的主要原因是工資增長(zhǎng)。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2017年用于保障局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出129.92萬(wàn)元，1、基層司法業(yè)務(wù)40.47萬(wàn)元，其中：社區(qū)矯正基地建設(shè)資金20萬(wàn)元為上年資金結(jié)余，用于司法局社區(qū)矯正基地建設(shè)支出，社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元用于社區(qū)矯正安置幫教專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，上年結(jié)余辦案業(yè)務(wù)費(fèi)0.47萬(wàn)元；2、普法費(fèi)36.1萬(wàn)元，其中：35萬(wàn)元用于全市普法宣傳支出，上年結(jié)余普法獎(jiǎng)金1.1萬(wàn)元，用于獎(jiǎng)勵(lì)“六五”普法先進(jìn)；3、法律援助12.98萬(wàn)元，其中：2.98萬(wàn)元上年結(jié)余用于法律援助案件補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出，10萬(wàn)元用于法律援助業(yè)務(wù)支出；4、其他司法業(yè)務(wù)40.36萬(wàn)元，其中：裝備款40.35萬(wàn)元，用于局機(jī)關(guān)及基層司法所業(yè)務(wù)裝備的配置，服裝款結(jié)余125.92元用于被裝購(gòu)置。與上年對(duì)比增加10.9萬(wàn)元，增加原因主要是市級(jí)安排法律援助金及裝備結(jié)余。  

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況  

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額13.7 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出    萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 5 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少12.5萬(wàn)元，減少的主要原因是： 公車改革及厲行節(jié)約規(guī)定實(shí)施。具體情況如下：  

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)  

2017年因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境）0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元。  

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

2017年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.7   萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0 萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  8.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 9.8 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。  

（三）公務(wù)接待費(fèi)                                    

    2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支5萬(wàn)元，主要用于接待上下級(jí)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位產(chǎn)生的費(fèi)用，比上年預(yù)算減少2.7 萬(wàn)元，減少原因八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約規(guī)定實(shí)施。  

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況  

2017年，我單位按照《騰沖市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（騰政辦發(fā)〔2017〕29號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購(gòu)，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購(gòu)。  

2017年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算59.17萬(wàn)元，其中:貨物類  萬(wàn)元，工程類  萬(wàn)元，服務(wù)類1.1萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算60.27 萬(wàn)元，政府性基金  萬(wàn)元，其他資金   萬(wàn)元。  

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況  

2017年部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.46萬(wàn)元，同比去年增加30.48萬(wàn)元。  

八、名詞解釋  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）項(xiàng)目支出是指行政單位未完成專項(xiàng)工作或特定任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

   （四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。