| 索引號(hào) | 01526054-2-16_C/2018-0728063 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 14:48:05 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市公證處年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市公證處概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)當(dāng)事人的申請(qǐng)，依法證明法律行為，以保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)、公民身份上、財(cái)產(chǎn)上的權(quán)利和合法利益。
（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
本年度我處共受理自然人、法人或者其他組織申請(qǐng)辦理的民事、經(jīng)濟(jì)、涉臺(tái)等各類公證956件，接待來訪1000余次,取得了良好的社會(huì)效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市公證處2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.騰沖市公證處
2.……
3.……
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
納入騰沖市公證處2015年度末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制 人（含行政工勤編制 人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制 人）；在職在編實(shí)有行政人員 人（含行政工勤人員 人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員 人）。
離退休人員1人。其中：離休 人，退休 人。
實(shí)有車輛編制 輛，在編實(shí)有車輛 輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市公證處2015年度收入合計(jì)30.29萬元。其中：財(cái)政撥款收入30.29萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入 萬元，占總收入的 %；事業(yè)收入 萬元，占總收入的 %；經(jīng)營收入 萬元，占總收入的 %；附屬單位繳款收入 萬元，占總收入的 %；其他收入 萬元，占總收入的 %。上年度收入合計(jì)64.12萬元，本年較上年減少52.76%，減少原因是上年度財(cái)政撥款收入中包括財(cái)政核返我單位非稅收入，本年度沒有。
二、支出決算情況說明
騰沖市公證處2015年度支出合計(jì)47.39萬元。其中：基本支出47.39萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出 萬元，占總支出的 ％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 萬元，占總支出的 ％。上年度支出為35.07萬元，本年較上年增加35.13%%，增加原因是本年度新增人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。另外，本年度我處公證業(yè)務(wù)數(shù)量及辦證成本大幅增加。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2015度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出47.39萬元。上年度人員經(jīng)費(fèi)35.07萬元，本年較上年增加35.13%,增加原因是人員經(jīng)費(fèi)及辦證成本增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出29.94萬元，占基本支出的63.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)17.45萬元，占基本支出的36.82％。
（二）項(xiàng)目支出情況
XX年度用于保障XX機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出XX萬元。與上年對(duì)比……,主要原因分析……。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況……。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市公證處2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30.29萬元,占本年支出合計(jì)的100%。上年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入64.12萬元，本年比上年減少52.76%,減少原因是上年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中包括財(cái)政核返我單位非稅收入，本年度沒有。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
2.外交（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國防（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出30.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于支付辦證人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦證成本費(fèi)支出；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市公證處2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的20%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的20%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度我處嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約”有關(guān)規(guī)定。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.01萬元，增長/下降XX%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少XX萬元，下降80.80%。；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少XX萬元，增長/下降XX%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少1.01萬元，下降80.80%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本年度我處嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約”有關(guān)規(guī)定。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出XX萬元，占XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出XX萬元，占XX%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出XX萬元。全年安排XX（相關(guān)單位）因公出國（境）團(tuán)組XX個(gè)，累計(jì)XX人次。開展內(nèi)容包括：
具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出XX萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出XX萬元。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行支出XX萬元。主要用于XX（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。XX年度，XX（相關(guān)單位）開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為XX輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元。其中：
外賓接待支出XX萬元。主要用于XX（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的外賓接待支出。XX部門XX年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組XX個(gè)，來賓XX人次，主要包括……。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.24萬元。主要是用于公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)支出及購買公務(wù)招待食品發(fā)生的接待支出。
XX部門XX年共接待國（境）外來訪團(tuán)組XX個(gè)，來訪外賓XX人次，主要包括……。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
XX部門XX年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX萬元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說明
……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
