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騰沖市司法局2014年決算公開說明

第一部分  司法局概況

一、主要職能

部門職能：司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維穩(wěn)的作用。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位1個(gè)，部門在職在編實(shí)有人數(shù)52人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)52人；在編實(shí)有車輛5輛。離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

第二部分  司法局2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  司法局2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年司法局決算總收入5,831,573.92元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出6,737,979.89元，其中：基本支出3,994,243.21元，占總支出的59％；項(xiàng)目支出2,743,736.68元，占總支出的41％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,994,243.21元。2013年支出3,634,760.90元，與上年對(duì)比增加359,482.31，原因分析主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等，人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,743,736.68元。與上年對(duì)比減少1,280,947.7元，原因分析主要是司法局綜合辦公大樓建設(shè)減少支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況: 司法局綜合辦公大樓支出1,403,000.00元，法律援助案件補(bǔ)助支出 290，000元，其余為司法行政辦案支出及裝備款。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,737,979.89元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對(duì)比減少921,465.39元，原因分析主要是司法局綜合辦公大樓建設(shè)減少支出。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）公共安全支出6,358,730.69元，主要用于單位的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及裝備費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出357,942.00元，主要用于退休人員工資。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額333,453.29元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出186,148.19元，公務(wù)接待費(fèi)支出147,305.10 元。2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少37，474.42元，具體情況如下： 

（一）因公出國（境）支出

 2014年未產(chǎn)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年公務(wù)用車購置費(fèi)為0元。公務(wù)用車保有量2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)186,148.19 元，比2013年決算減少19,977.02元，主要用于保障局機(jī)關(guān)、司法所工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。減少的原因是：實(shí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約規(guī)范化公車管理減少支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待195批次，1172人，接待費(fèi)開支147,305.10 元，公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少16,799.4元，主要用于接待上下級(jí)、業(yè)務(wù)往來單位產(chǎn)生的費(fèi)用。減少原因：實(shí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約方針政策，接待費(fèi)減少支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

騰沖市司法局

2015年10月10日