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騰沖縣司法局

2015年部門預(yù)算基本情況說明

   

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)

司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中充分發(fā)揮了維穩(wěn)的作用。

   （二）人員及車輛情況

編制2015年部門預(yù)算時，在職實(shí)有人數(shù)  52  人，其中：行政 50 人，工勤  2 人；離退休人員 10 人，其中：離休   人，退休   10  人；在編實(shí)有車輛 5 輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門預(yù)算總收入 611.93  萬元。2015年部門預(yù)算總支出 611.93 萬元，其中：基本支出 409.28萬元，項(xiàng)目支出 202.65萬元。

（一）基本支出情況    

    2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出409.28萬元。

1.工資福利支出241.21萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出 125.75 萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均元20800元/人/年。

3.個人和家庭補(bǔ)助支出42.32 萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。 

（二）項(xiàng)目支出情況   

項(xiàng)目支出202.65萬元，其中：1、法制建設(shè)騰沖經(jīng)費(fèi)33萬元；2、社區(qū)矯正綜合室建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元；3、服裝費(fèi)0.06萬元；4、化債資金3.17萬元；5、中央省級法律援助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33萬元；6、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)20萬元；7、國門司法所、法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)30萬元；8、司法救助金17萬元；9、裝備款56.43萬元。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

司法局2015年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額420000元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出235000元，公務(wù)接待費(fèi)支出185000元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比去年預(yù)算數(shù)增加72000元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2015年司法局因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元，2014年沒有出國開支情況發(fā)生也未安排預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年司法局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車3輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)235000元。其中：購置費(fèi)0元，年初沒有預(yù)算購置經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)235000元，比2014年增加8萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。增加的原因是：2014年預(yù)算安排不足，2014年實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)，人民調(diào)解、法律服務(wù)下基層工作任務(wù)多。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年司法局接待費(fèi)預(yù)算支出185000元;同比2014年預(yù)算減少8000元 ，主要用于接待上級部門檢查、驗(yàn)收等費(fèi)用支出。減少的原因：各級各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及厲行節(jié)約的方針政策，接待費(fèi)支出有所減少。