| 索引號(hào) | 01526033-1/20250214-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 09:56:33 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200233200000
第一部分 騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管。
2.承辦騰沖市河長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實(shí)施全市河（湖）長(zhǎng)制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3.負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。
5.負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對(duì)江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。
6.負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開(kāi)發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8.負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。
10.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫(kù)安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。
12.組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實(shí)施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理；組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
13.組織開(kāi)展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開(kāi)展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開(kāi)展涉水對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級(jí)水利部門(mén)辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
14.承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市水務(wù)局（匯總）共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源管理股（騰沖市河長(zhǎng)制辦公室）、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會(huì)辦公室）、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心
2.騰沖市水利工程建設(shè)管理中心
3.騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓固定資產(chǎn)投資。2025年完成固定資產(chǎn)投資11億元以上，其中：續(xù)建騰沖灌區(qū)完成9億元，新開(kāi)工入庫(kù)大盈江水生態(tài)修復(fù)與治理項(xiàng)目完成2億元。
2.持續(xù)抓好項(xiàng)目謀劃、前期、規(guī)劃、資金申報(bào)各項(xiàng)工作。解放思想、集思廣益、超前思考，吃透政策、深謀遠(yuǎn)慮、搶抓機(jī)遇，主動(dòng)去謀劃、爭(zhēng)取項(xiàng)目。計(jì)劃啟動(dòng)“十五五”水利發(fā)展規(guī)劃編制，積極開(kāi)展各級(jí)、各類資金申報(bào)工作。
3.繼續(xù)推進(jìn)騰沖灌區(qū)建設(shè)。開(kāi)工建設(shè)地盤(pán)關(guān)水庫(kù)壩基及防滲墻施工，繼續(xù)推進(jìn)空樹(shù)河隧洞和導(dǎo)流洞建設(shè)，年底形象進(jìn)度達(dá)20%；固?hào)|、縣城片渠系工程形象進(jìn)度達(dá)50%；界頭片渠系工程形象進(jìn)度達(dá)15%；移民安置點(diǎn)年底達(dá)到搬遷群眾可以建房條件。
4.開(kāi)工建設(shè)大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目。總投資4.51億元，計(jì)劃2025年3月土建部分開(kāi)工建設(shè)，4月實(shí)現(xiàn)入庫(kù)；完成投資2億元。
5.持續(xù)推進(jìn)在建項(xiàng)目。加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目的建設(shè)管理工作，積極向上爭(zhēng)取資金支持，多方籌措項(xiàng)目建設(shè)資金。持續(xù)推進(jìn)向陽(yáng)水庫(kù)主體工程建設(shè)，完成馬鹿塘水庫(kù)蓄水驗(yàn)收、放馬場(chǎng)水庫(kù)竣工驗(yàn)收，推動(dòng)小地方水庫(kù)移民搬遷工作。
6.繼續(xù)做好農(nóng)村供水保障及城鄉(xiāng)供水一體化工作。繼續(xù)做好農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目掃尾工作，加快2個(gè)水廠建設(shè)和供水主干管的建設(shè)。對(duì)暴露出的飲水問(wèn)題及時(shí)整改，進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)村人飲水費(fèi)征收工作制度保障和水質(zhì)達(dá)標(biāo)工作，做到“以水養(yǎng)水”。按照“成熟一件，推進(jìn)一件”的思路，全力推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目的實(shí)施，配合城鄉(xiāng)供水有限責(zé)任公司等部門(mén)實(shí)施好標(biāo)準(zhǔn)化水廠建設(shè)和城市供水向農(nóng)村延伸工程，讓農(nóng)村居民享受到城鄉(xiāng)供水一體化工程帶來(lái)的實(shí)惠，在水質(zhì)、水量、水壓、用水保證率等方面享有與城市居民同等的保障服務(wù)。
7.進(jìn)一步深化河湖長(zhǎng)制工作。強(qiáng)化河湖長(zhǎng)、成員單位履職盡責(zé)，深入打好河湖保護(hù)治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)加強(qiáng)水域岸線管理保護(hù)，根據(jù)河湖劃界成果，持續(xù)開(kāi)展“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)控岸線開(kāi)發(fā)利用；深化宣傳動(dòng)員，加強(qiáng)信息報(bào)送，結(jié)合“清河行動(dòng)”、冬春修大會(huì)戰(zhàn)等活動(dòng)，線上線下擴(kuò)寬河湖長(zhǎng)制宣傳渠道；加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管，與公安、檢察院等部門(mén)深入合作，落實(shí)“河長(zhǎng)+”協(xié)作機(jī)制，整合行政、刑事、司法力量，形成治水合力；堅(jiān)持問(wèn)題為導(dǎo)向，直奔問(wèn)題、精準(zhǔn)發(fā)力，采取明察暗訪相結(jié)合的督察方式，扎實(shí)開(kāi)展河湖長(zhǎng)制督查工作。實(shí)現(xiàn)水資源、水生態(tài)、水環(huán)境持續(xù)改善，河湖長(zhǎng)制工作取得實(shí)效。
8.嚴(yán)格落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理和水土保持“三同時(shí)”制度。嚴(yán)格“三條紅線”管控，著力強(qiáng)化計(jì)劃用水管理、取水計(jì)量管理、地下水管理、飲用水水源地保護(hù)等工作；按照無(wú)序取用地下水清理整治專項(xiàng)行動(dòng)的要求，做好下一步的分類整改工作。推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，鞏固好騰沖市節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，推進(jìn)節(jié)水評(píng)價(jià)、節(jié)水管理和節(jié)水載體建設(shè)工作。加強(qiáng)水土保持監(jiān)督執(zhí)法，常態(tài)化開(kāi)展監(jiān)督檢查，爭(zhēng)取2025年實(shí)施1件小流域綜合治理工程。
9.抓實(shí)安全生產(chǎn)工作。繼續(xù)加強(qiáng)水利安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步落實(shí)水利安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”。把強(qiáng)化日常檢查與突出重點(diǎn)監(jiān)管相結(jié)合，加強(qiáng)排摸，注重“事前預(yù)防”，持續(xù)動(dòng)態(tài)更新“兩個(gè)清單”，從源頭著手，努力把不安全因素消除在萌芽狀態(tài)。持續(xù)開(kāi)展防溺水、防汛減災(zāi)、水利工程施工、水利設(shè)施運(yùn)行等重點(diǎn)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，針對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，落實(shí)和完善機(jī)制措施。
10.全力以赴抓好黨的建設(shè)各項(xiàng)工作。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，扎實(shí)開(kāi)展黨紀(jì)教育，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和黨內(nèi)政治生活準(zhǔn)則，扎實(shí)抓好意識(shí)形態(tài)工作，著力推動(dòng)黨建與業(yè)務(wù)深度融合，不斷夯實(shí)黨建引領(lǐng)作用，為開(kāi)創(chuàng)騰沖水利高質(zhì)量跨越式發(fā)展新局面提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市水務(wù)局（匯總）編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制120人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制95人。在職實(shí)有111人，其中：財(cái)政全額保障111人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員86人，其中：離休0人，退休86人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛6輛，超編1輛，超編原因是：我部門(mén)所屬二級(jí)事業(yè)單位騰沖市水利工程建設(shè)管理中心，原來(lái)主要職責(zé)為負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣。對(duì)全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開(kāi)發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測(cè)設(shè)，并為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)指導(dǎo)。因野外作業(yè)較多，工作量大，原有車輛無(wú)法滿足我單位日常需求，經(jīng)騰沖市人民政府批準(zhǔn)，同意購(gòu)置車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入28,703,988.41元，其中：一般公共預(yù)算28,526,988.41元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入177,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。
部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少78,023,574.94元，同比下降73.11%，主要原因一是本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，上年度預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金76,708,672.82元，二是減少了農(nóng)村供水三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目資金1,700,000.00元，財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算撥款收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入28,526,988.41元，其中：本年收入28,526,988.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28,526,988.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少78,040,574.94元，同比下降73.23%，主要原因一是本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，上年度預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金76,708,672.82元，二是減少了農(nóng)村供水三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目資金1,700,000.00元，財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出28,688,988.41元。財(cái)政撥款安排支出28,526,988.41元，其中：基本支出16,950,484.41元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)459,261.88元，同比增長(zhǎng)2.78%，主要原因2025年調(diào)增基本工資；項(xiàng)目支出11,576,504.00元，比上年預(yù)算減少78,117,082.43元，同比下降87.09%，主要原因一是本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，上年度預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金76,708,672.82元，二是減少了農(nóng)村供水三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目資金1,700,000.00元，財(cái)政減少對(duì)水利項(xiàng)目的投資，致使一般公共預(yù)算撥款收入減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)。
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,869,461.92元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤98,040.00元，主要用于退休人員遺屬補(bǔ)助。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療173,598.34元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療662,383.01元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助671,706.93元，主要用于單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出61,976.60元，主要用于單位人員工傷保險(xiǎn)。
2130301農(nóng)林水支出—水利—行政運(yùn)行6,040,312.24元，主要用于行政人員工資支出3,067,468.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)1,847.24元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,500.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)51,552.00元，其他公用經(jīng)費(fèi)2,833,945.00元。
2130305農(nóng)林水支出—水利—水利工程建設(shè)5,000,000.00元，主要用于騰沖市向陽(yáng)水庫(kù)工程1,000,000.00元，騰沖灌區(qū)項(xiàng)目資500,000.00元，小地方水庫(kù)項(xiàng)目1,000,000.00元，水利項(xiàng)目建設(shè)與維護(hù)項(xiàng)目2,000,000.00元，騰沖市龍江小江及西沙河治理工程500,000.00元。
2130306農(nóng)林水支出—水利—水利工程運(yùn)行與維護(hù)4,847,609.68元，主要用于事業(yè)人員工資支出3,359,151.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)19,919.84元，其他工資福利支出303,936.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)120,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)63,513.84元，其他公用經(jīng)費(fèi)389,339.00元，小型水庫(kù)運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)528,000.00元，水庫(kù)大壩安全鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40,000.00元。
2130311農(nóng)林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,932,014.74元，主要用于事業(yè)人員工資支出1,327,786.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)7,838.38元，一般公用經(jīng)費(fèi)28,875.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,515.36元，小流域綜合治理專項(xiàng)資金300,000.00元，市本級(jí)水利專項(xiàng)資金200,000.00元，河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)40,000.00元。
2130314農(nóng)林水支出—水利—防汛40,000.00元，主要用于縣級(jí)防汛抗旱補(bǔ)助資金。
2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣4,930,284.95元，主要用于事業(yè)人員工資支出4,676,567.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)27,942.43元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)89,675.52元，其他公用經(jīng)費(fèi)110,350.00元。
2130335農(nóng)林水支出—水利—農(nóng)村供水2,150,000.00元，主要用于騰沖市農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目資金。
2240699災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—其他自然災(zāi)害防治支出40,000.00元，主要用于水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門(mén)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目28個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額863,150.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算209,900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算653,250.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)301,000.00元，較上年增加122,000.00元，增長(zhǎng)68.16%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為34,000.00元，較上年增加2,000.00元，增長(zhǎng)6.25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待157人次。
增加的主要原因是騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心本年度預(yù)計(jì)開(kāi)展小型水庫(kù)物業(yè)化管理，水庫(kù)交叉巡查等公務(wù)接待活動(dòng)內(nèi)容，造成接待批次及經(jīng)費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為267,000.00元，較上年增加120,000.00元，增長(zhǎng)81.63%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)120,000.00元，較上年增加120,000.00元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)147,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
增加的主要原因是騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心車輛老舊，達(dá)到報(bào)廢條件，本年度預(yù)計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，造成公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年共申報(bào)項(xiàng)目24個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，具體如下：
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：騰沖市農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排2,150,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：新建水處理廠共3座（其中:I型工程水廠1座，I型工程水廠2座）；新建泵房2座，安裝水泵4組、加藥間56.7平方米、泵房和閘閥房各24平方米；新建輸水管道310千米、配水管網(wǎng)584千米。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：小地方水庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：解決農(nóng)村人畜飲水、集鎮(zhèn)供水和農(nóng)業(yè)灌溉用水。水庫(kù)正常蓄水位2159.55米，總庫(kù)容1043萬(wàn)立方米，興利庫(kù)容918.4萬(wàn)立方米。水庫(kù)建成后，可解決集鎮(zhèn)和農(nóng)村2.29萬(wàn)人、2.48萬(wàn)頭牲畜的飲水安全問(wèn)題，承擔(dān)4.42萬(wàn)畝耕地的灌溉用水。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：向陽(yáng)水庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：解決農(nóng)業(yè)灌溉用水，兼顧農(nóng)村人畜飲水及集鎮(zhèn)供水。建設(shè)規(guī)模為小（一）型水庫(kù)，總庫(kù)容134.4萬(wàn)立方米，興利庫(kù)容75.26萬(wàn)立方米。水庫(kù)建成后，可解決明光鎮(zhèn)小河下游順龍、沙河2個(gè)村民委員會(huì)5707人和3400頭大牲畜、11500頭小牲畜的人畜飲水安全問(wèn)題，承擔(dān)0.55萬(wàn)畝耕地的灌溉用水。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排447,497.00元，較上年減少4,144,686.16元，下降90.25%，主要原因是非稅收入成本返還經(jīng)費(fèi)2024年年初預(yù)算為基本支出，2025年根據(jù)年初預(yù)算市本級(jí)水利專項(xiàng)資金預(yù)算為特定目標(biāo)類，故調(diào)整為項(xiàng)目支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市水務(wù)局（匯總）資產(chǎn)總額1,309,706,383.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)348,434,439.24元，固定資產(chǎn)9,794,012.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程726,005,132.55元，無(wú)形資產(chǎn)1,185,896.96元，公共基礎(chǔ)設(shè)施224,286,902.02元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加176,029,604.03元，其中固定資產(chǎn)減少168,980.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)33項(xiàng)，賬面原值345,170.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,880.00元；資產(chǎn)使用收入23,850.38元，其中出租資產(chǎn)1650平方米，資產(chǎn)出租收入23,850.38元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200111
