| 索引號 | 01526033-1/20250214-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 09:41:53 |
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監(jiān)督索引號53052200233200100000
第一部分 騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市水利發(fā)展總體規(guī)劃編制技術(shù)保障工作，承擔(dān)全市水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃編制技術(shù)保障工作；承擔(dān)農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研及新技術(shù)推廣應(yīng)用，開展農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；承擔(dān)防御洪水的技術(shù)支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術(shù)保障；負(fù)責(zé)全市重大水利工程項目前期與建設(shè)管理工作，履行項目法人職責(zé)，組建并指導(dǎo)、監(jiān)管項目法人派出機構(gòu)的工作，落實質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制；承擔(dān)中、小型灌排工程建設(shè)與改造及節(jié)水灌溉有關(guān)工作，協(xié)助、配合實施大型灌區(qū)建設(shè)與改造工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、水利科技室、計劃財務(wù)室、建設(shè)管理室、質(zhì)量安全室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
馬鹿塘水庫：2025年計劃完成水土保持工程，大壩安全鑒定、下閘蓄水驗收等工作。完成樞紐區(qū)、淹沒區(qū)等永久占地建設(shè)用地報批組件工作，落實報批資金510.40萬元，并將進出平衡、占補平衡納入縣的方案，解決進出平衡指標(biāo)4.33畝，完善建設(shè)用地報批。
向陽水庫：2025年完成主體工程施工（隧洞單位工程驗收及攔河壩已完分部工程驗收、完成溢洪道施工），移民安置點附屬工程建設(shè)、水土保持工程、復(fù)建道路等工作。完成樞紐區(qū)、淹沒區(qū)等永久占地建設(shè)用地報批組件工作，落實報批資金3,430.81萬元，并將進出平衡、占補平衡納入縣的方案，解決進出平衡指標(biāo)207.01畝，解決占補平衡指標(biāo)36.41畝，完善建設(shè)用地報批。20255年計劃完成投資1,200萬元。
騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程：2025年計劃完成已招標(biāo)工程建設(shè)任務(wù)，計劃完成投資949.19萬元，完成結(jié)算并組織單位工程驗收。
騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程：2025年計劃完成已招標(biāo)工程建設(shè)任務(wù)，計劃完成投資734.71萬元，完成結(jié)算并組織單位工程驗收。
騰沖駝峰機場跑道擴建堰塞湖治理工程：在機場完成2號、3號堰塞湖填土工程后及時完成排水溝的建設(shè)工作，計劃完成投資200萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實有42人，其中：財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制1輛，實有車輛2輛，超編1輛。超編原因：本單位原來主要職責(zé)為負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導(dǎo)。因野外作業(yè)較多，工作量大，原有車輛無法滿足我單位日常需求，經(jīng)騰沖市人民政府批準(zhǔn)，同意購置車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入6,408,308.98元，其中：一般公共預(yù)算6,308,308.98元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少18,942,616.6元，同比下降74.72%，主要原因：上年度收入包括上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18,870,000.00元，本年度不包括。另外人員減少，工資調(diào)整，不發(fā)放事業(yè)單位離退休護理費比上年減少6,000.00元，同時死亡撫恤金比上年增加9,612.00元；醫(yī)保基數(shù)調(diào)整，衛(wèi)生健康比上年增加15,492.98元；上級撥款減少，水利技術(shù)推廣比上年減少78,998.54元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入6,308,308.98元，其中：本年收入6,308,308.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,308,308.98元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少18,942,616.60元，同比下降75.02%，主要原因：上年度收入包括上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18,870,000.00元，本年度不包括。另外人員減少，工資調(diào)整，不發(fā)放事業(yè)單位離退休養(yǎng)老經(jīng)費比上年減少6,000.00元，同時死亡撫恤金比上年增加9,612.00元；醫(yī)保基數(shù)調(diào)整，衛(wèi)生健康比上年增加15,492.98元；上級撥款減少，水利技術(shù)推廣比上年減少78,998.54元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出6,408,308.98元。財政撥款安排支出6,308,308.98元，其中：基本支出6,266,488.98元，比上年預(yù)算減少82,228.60元，同比下降1.30%，主要原因：人員減少，工資福利等比上年減少76,819.00元；保險基數(shù)調(diào)整，社保繳費比上年增加2,300.80元；其他公用經(jīng)費增加3,108.80元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出746,234.72元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤41,820.00元，主要用于退休人員死亡撫恤。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療333,589.46元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助227,176.08元，主要用于單位人員公務(wù)醫(yī)療補助。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29,203.77元，主要用于單位人員工傷保險。
2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣4,930,284.95元，主要用于事業(yè)人員工資支出4,676,567.00元，社會保障繳費27,942.43元，公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，公務(wù)接待費2,000.00元，工會經(jīng)費89,675.52元，其他公用經(jīng)費110,350.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額23,450元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,700.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算20,750.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25,750.00元，與上年持平，無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化的原因是：近年來無因公出國（境）費用支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待30人次。
與上年持平，無變化的原因是：認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費，從而減少公務(wù)接待費的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，無變化的原因是：近年來無公務(wù)用車購置費用支出；公務(wù)用車運行維護費與上年持平，無變化的原因是：認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、高效透明的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費，從而控制公務(wù)用車的支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排41,820.00元，其中重點項目0個，財政預(yù)算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市水利工程建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額76,988,451.36元，其中，流動資產(chǎn)21,748,077.28元，固定資產(chǎn)59,306.77元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程55,181,067.31元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,397,514.92元，其中固定資產(chǎn)減少40,641.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)33項，賬面原值345,170.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,880.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200233200100111
