| 索引號(hào) | 01526033-1/20241029-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 08:53:59 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管。
（2）承辦騰沖市河長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實(shí)施全市河（湖）長(zhǎng)制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
（3）負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
（4）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。
（5）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對(duì)江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。
（6）負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
（7）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開(kāi)發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
（8）負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（9）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。
（10）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
（11）依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫(kù)安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。
（12）組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實(shí)施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理；組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
（13）組織開(kāi)展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開(kāi)展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開(kāi)展涉水對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級(jí)水利部門(mén)辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
（14）承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)水利部門(mén)的關(guān)心支持下，騰沖市水務(wù)局堅(jiān)決貫徹落實(shí)“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路以及習(xí)近平總書(shū)記兩次考察云南的重要講話精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，全力推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)落地，水利投資和主要目標(biāo)全面完成，騰沖市2023年水利改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得顯著成效。
1.重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)有序。一是騰沖灌區(qū)嚴(yán)格按照水利基建項(xiàng)目建設(shè)程序，組建了項(xiàng)目法人，并進(jìn)行了法人備案。目前已完成施工監(jiān)理、審計(jì)服務(wù)、固?hào)|、縣城片渠系工程施工、球墨鑄鐵管管材招標(biāo)工作，并簽訂了合同。先期使用林地手續(xù)和固?hào)|、縣城片渠系工程臨時(shí)用地手續(xù)已辦理完成，項(xiàng)目已于2023年10月29日實(shí)質(zhì)性開(kāi)工。二是穩(wěn)步推進(jìn)小地方、放馬場(chǎng)、馬鹿塘、向陽(yáng)4座續(xù)建水庫(kù)工程建設(shè)，目前，小地方、馬鹿塘水庫(kù)主體工程已基本完工，放馬場(chǎng)水庫(kù)完成下閘蓄水驗(yàn)收，向陽(yáng)水庫(kù)大壩實(shí)現(xiàn)封頂。三是清水三家村小流域項(xiàng)目、城郊灌區(qū)項(xiàng)目、河道治理等項(xiàng)目按時(shí)序完成建設(shè)任務(wù)。
2.前期工作進(jìn)展順利。法開(kāi)署貸款大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告已獲國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)，可研報(bào)告獲省發(fā)改委批復(fù)，已完成項(xiàng)目初設(shè)招標(biāo)工作，11月6日完成項(xiàng)目首次提款341,645.61歐元。板栗樹(shù)水庫(kù)取得可研審查意見(jiàn)，土地預(yù)審、社穩(wěn)、地災(zāi)、礦壓、防洪、取水許可、資金籌措方案等可研申報(bào)要件已齊備，已于今年5月報(bào)保山市發(fā)改委審核待批復(fù)。許家田、中山河水庫(kù)完成可研審查并取得技術(shù)審查意見(jiàn)，正在開(kāi)展專題報(bào)告編報(bào)工作。
3.資金爭(zhēng)取和水利投資兩手發(fā)力。為促進(jìn)水利可持續(xù)發(fā)展，搶抓地方政府債券用于水利項(xiàng)目建設(shè)機(jī)遇，2023年，共爭(zhēng)取項(xiàng)目資金233,374,385.05元，其中：中央資金216,502,000.00元（中央水利發(fā)展資金15,542,000.00元、中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金960,000.00元，中央國(guó)債資金200,000,000.00元），省級(jí)資金9,498,529.05元（省級(jí)水利救災(zāi)資金600,000.00元、省級(jí)水利專項(xiàng)資金1,320,000.00元、小型水庫(kù)安全運(yùn)行省級(jí)一般債券補(bǔ)助資金2,440,000.00元、省預(yù)算內(nèi)前期經(jīng)費(fèi)2,500,000.00元、省級(jí)外貸資金2,638,529.05），騰沖市本級(jí)資金7,373,856.00元。完成水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資1,886,250,000.00元，同比增36.14%。
4.農(nóng)村供水專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目分固?hào)|、蒲川兩個(gè)規(guī)模化水廠建設(shè)和沿邊村供水3個(gè)子項(xiàng)目，總投資120,460,000.00元，《可研報(bào)告》和實(shí)施方案已批復(fù)；項(xiàng)目不涉及征占地的供水管道已安裝14km，水廠及泵站已完成用地預(yù)審及選址意見(jiàn)書(shū)辦理，建設(shè)用地組件已報(bào)至保山市自然資源局，項(xiàng)目實(shí)際完成投資39,000,000.00元，其中2023年完成投資21,000,000.00元。
5.防汛抗旱工作安全有效。嚴(yán)格執(zhí)行汛期領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班值守制度，切實(shí)做好預(yù)警發(fā)布、工程巡查、工程調(diào)度、信息上報(bào)等各項(xiàng)工作，5月進(jìn)入汛期以來(lái)，共轉(zhuǎn)發(fā)各級(jí)防辦、水務(wù)、水文、氣象等部門(mén)各類預(yù)警信息150余次，保障了安全度汛。同時(shí)，通過(guò)強(qiáng)化水庫(kù)、壩塘運(yùn)行管理，實(shí)施“一庫(kù)一策”，在確保水庫(kù)安全的前提下，積極推進(jìn)蓄水工作，超額完成了上級(jí)下達(dá)的蓄水任務(wù)（2022-2023年冬春蓄水6,636萬(wàn)m3，比下達(dá)的2,022-2023年冬春6,415.36萬(wàn)m3蓄水任務(wù)超出220.64萬(wàn)m3）。有效保證了群眾生產(chǎn)生活用水。
6.河湖長(zhǎng)制工作成效明顯。修訂印發(fā)了《騰沖市河湖長(zhǎng)巡查工作細(xì)則》，嚴(yán)格執(zhí)行河長(zhǎng)巡查“一月一通報(bào)”制度，進(jìn)一步強(qiáng)化河湖長(zhǎng)履職盡責(zé)，全市設(shè)河湖長(zhǎng)425名，三級(jí)河湖長(zhǎng)累計(jì)完成河湖巡查2萬(wàn)余次，巡查完成率均達(dá)到100%，巡查發(fā)現(xiàn)提交問(wèn)題80余件，全部銷號(hào)處理。同步，部署開(kāi)展了清四亂、河長(zhǎng)清河等專項(xiàng)行動(dòng)，累計(jì)發(fā)動(dòng)2.2萬(wàn)名干群參與到了行動(dòng)中，共清理河道900余公里，清理各類垃圾1,500余噸。完成了水利部反饋650個(gè)遙感圖斑復(fù)核。完成了5件美麗河湖、3件綠美河湖申報(bào)。
7.日常監(jiān)督管理工作常抓不懈。一是加強(qiáng)水資源管理。完成了騰沖市2022年最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作，考核成績(jī)位列保山市第一。全面開(kāi)展了水資源管理取水計(jì)量設(shè)施專項(xiàng)整治行動(dòng)，共排查整改取水口計(jì)量設(shè)施85個(gè)，排查各類地下取水井74口，組織審查了騰猴高速公路沿線2個(gè)服務(wù)區(qū)、3個(gè)收費(fèi)站，榮鋰科技、康德順成、恒益鴉烏山和猴橋邊合區(qū)取取水許可審批。二是持續(xù)加強(qiáng)水資源費(fèi)和水土保持費(fèi)用征收，其中征收入庫(kù)水資源費(fèi)29,806,415.50元，征收入庫(kù)水土保持補(bǔ)償費(fèi)2,359,935.42元。三是依法依規(guī)開(kāi)展水土保持方案審批。共審批水土保持方案17個(gè)，其中方案報(bào)告書(shū)9個(gè)，方案報(bào)告表8個(gè)。四是強(qiáng)化水行政監(jiān)管執(zhí)法。通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站配合巡查、“四不兩直”、專項(xiàng)巡查等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止各種水事違法行為，截至目前共查處河道非法采砂2起。五是開(kāi)展隱患排查整治工作。1-12月份全市水利行業(yè)共排查整治一般隱患189處。六是做好水庫(kù)運(yùn)行安全工作。嚴(yán)格落實(shí)安全管理責(zé)任，強(qiáng)化安全檢查與安全監(jiān)測(cè)，排查和整治安全隱患，確保水庫(kù)安全運(yùn)行。七是全面加強(qiáng)農(nóng)村飲水工程水費(fèi)收繳工作。建立完善了全市1,090件農(nóng)村供水工程的運(yùn)行管理制度，完成了農(nóng)村集中供水工程全面定價(jià)，督促落實(shí)了管理人員和經(jīng)費(fèi)，按月催促水費(fèi)收繳進(jìn)度。八是加強(qiáng)小水電站安全監(jiān)管工作，定期召開(kāi)小水電站安全監(jiān)管工作會(huì)議，落實(shí)小水電站安全生產(chǎn)三個(gè)責(zé)任人。
8.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，聚焦“基層黨建提質(zhì)增效年”重點(diǎn)任務(wù)，全面壓實(shí)黨的建設(shè)任務(wù)，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，認(rèn)真開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，從嚴(yán)從實(shí)抓好“躺平式”干部專項(xiàng)整治和全省水利行業(yè)不正之風(fēng)及腐敗問(wèn)題整治工作。嚴(yán)格落實(shí)黨組“第一議題”，組織學(xué)習(xí)24次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)13次、主要領(lǐng)導(dǎo)講專題黨課4次，開(kāi)展讓黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”主題宣講2次，高質(zhì)量召開(kāi)民主生活會(huì)3次，組織生活會(huì)2次，持續(xù)推進(jìn)理論武裝工作。同時(shí)，以支部規(guī)范化建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，全面抓好基層黨組織“五個(gè)基本”和作用發(fā)揮，扎實(shí)開(kāi)展年度黨支部“擴(kuò)先提中治軟”行動(dòng)，全面落實(shí)“我為群眾辦實(shí)事”。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源管理股（騰沖市河長(zhǎng)制辦公室）、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會(huì)辦公室）、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市水務(wù)局部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員6人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)24,828,996.50元。其中：財(cái)政撥款收入24,823,198.29元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,798.21元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)減少90,231,846.99元，下降78.42%。其中：財(cái)政撥款收入減少90,233,156.71元，下降78.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加1,309.72元，增長(zhǎng)29.18%。主要原因是：一是2023年減少3人（調(diào)出3人），2022年補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績(jī)效工資，致使今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少203,574.12元；二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致今年收到的公用經(jīng)費(fèi)較上年減少351,371.82元；三是2023年中央對(duì)本市水利項(xiàng)目的投資大幅度減少，以及未爭(zhēng)取到地方債券資金，致使項(xiàng)目收入減少89,678,210.77元；四是出差人員交納伙食費(fèi)等其他收入較上年增加1,309.72元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)24,745,808.60元。其中：基本支出5,808,311.94元，占總支出的23.47%；項(xiàng)目支出18,937,496.66元，占總支出的76.53%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少105,328,907.02元，下降80.98%。其中：基本支出減少554,945.94元，下降8.72%；項(xiàng)目支出減少104,773,961.08元，下降84.69%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是2023年減少3人（調(diào)出3人），2022年補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績(jī)效工資，致使今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少203,574.12元；二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致今年收到的公用經(jīng)費(fèi)較上年減少351,371.82元；三是2023年市本級(jí)減少水利項(xiàng)目投資，以及未爭(zhēng)取到地方債券資金對(duì)水利項(xiàng)目的支持，致使項(xiàng)目支出減少104,773,961.08元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,808,311.94元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,111,245.16元，占基本支出的70.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,697,066.78元，占基本支出的29.22%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,937,496.66元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出334,364.70元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出8,620,486.61元，主要用于馬鹿塘水庫(kù)建設(shè)、花梨溝水庫(kù)建設(shè)、花園水庫(kù)水源地保護(hù)；
2. 項(xiàng)目前期費(fèi)4,999,954.00元，主要用于開(kāi)展騰沖灌區(qū)項(xiàng)目、許家田水庫(kù)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、報(bào)審等前期工作；
3.山洪災(zāi)害防治和防災(zāi)減災(zāi)資金1401,501.00元，主要用于開(kāi)展山洪災(zāi)害防治、水旱災(zāi)害普查、防汛抗旱等工作；
4.大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目支出2,638,529.05元，主要用于開(kāi)展法國(guó)開(kāi)發(fā)署貸款騰沖市大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)、報(bào)審等前期工作；
5.農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目資金1,277,026.00元，主要用于農(nóng)村飲水保障工程建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,028,562.99元,占本年支出合計(jì)的76.90%。與上年相比增加3,090,611.62元，增長(zhǎng)19.39%，主要原因是：2023年我單位減少3人（調(diào)出3人），致使財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少203,574.12元；二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年減少350,881.82元；三是2023年增加了大盈江生態(tài)保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目等水利項(xiàng)目投資，致使一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加3,645,067.56元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出549,464.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.89%。主要用于局機(jī)關(guān)在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)415,287.04元，職業(yè)年金支出117,777.72元，離退休人員護(hù)理費(fèi)2,000.00元，退休職工遺屬補(bǔ)助14,400.00元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出379,451.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于局機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出182,952.6元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助191,307.44元，工傷保險(xiǎn)5,191.08元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出18,049,647.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.86%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：
（1）行政運(yùn)行4,879,396.06元；
（2）水利工程建設(shè)5,899,954.00元；
（3）水利工程運(yùn)行與維護(hù)100,000.00元；
（4）水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,853,241.00元；
（5）防汛571,501.00元；
（6）抗旱830,000.00元；
（7）江河湖庫(kù)水系綜合整治2,638,529.05元；
（8）農(nóng)村供水1,277,026.00元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為127,500.00元，決算為116,811.50元，完成年初預(yù)算的91.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,500.00元，決算為97,222.50元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的83.23%，完成年初預(yù)算的97.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為28,000.00元，決算為19,589.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的16.77%，完成年初預(yù)算的69.96%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算19,589.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為127,500.00元，支出決算為116,811.50元，完成年初預(yù)算的91.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,500.00元，決算為97,222.50元，完成年初預(yù)算的97.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為28,000.00元，決算為19,589.00元，完成年初預(yù)算的69.96%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約；三是上級(jí)單位到我單位督查檢查工作時(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的接待。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加13,041.33元，增長(zhǎng)12.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5,989.33元，增長(zhǎng)6.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,052.00元，增長(zhǎng)56.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：2022年的公務(wù)用車洗車費(fèi)和過(guò)路費(fèi)于2023年付款；部分接待費(fèi)跨年度支付，2023年接待批次和人數(shù)比2022年有所增加，上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)加大了對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位正常工作開(kāi)展、征收非稅收入以及在各項(xiàng)水利工程審批、建設(shè)中所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)監(jiān)管部門(mén)對(duì)我局在建工程、水資源管理、水保等各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,697,066.78元，比上年減少350,881.82元，下降17.13%，主要原因是：本年開(kāi)展水利工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，減少了列入辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等的相關(guān)費(fèi)用；受經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財(cái)政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費(fèi)撥款支出相應(yīng)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)106,750.50元；印刷費(fèi)62,000.00元；咨詢費(fèi)20,000.00元；水費(fèi)3,503.20元；電費(fèi)42,000.00元；郵電費(fèi)65,312.28元；物業(yè)管理費(fèi)3,696.00元；差旅費(fèi)161,144.00元；維修（護(hù)）費(fèi)72,813.00元；會(huì)議費(fèi)7,933.00元；培訓(xùn)費(fèi)1,360.00元；公務(wù)接待費(fèi)19,589.00元；勞務(wù)費(fèi)52,633.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)250,759.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)39,557.68元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97,222.50元；其他交通費(fèi)用224,044.00元；其他商品和服務(wù)支出466,749.62元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）資產(chǎn)總額901,876,107.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)293,965,207.54元，固定資產(chǎn)6,142,435.72元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程600,553,585.75元，無(wú)形資產(chǎn)1,214,878.08元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加98,963,156.58元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額156,203.50元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10,890.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出145,313.50元。授予中小企業(yè)合同金額130,551.69元，其中：授予小微企業(yè)合同金額130,551.69元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
