| 索引號(hào) | 01526033-1/20241029-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 08:51:16 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200301000
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市最嚴(yán)格水資源管理制度考核的技術(shù)評(píng)估工作，承擔(dān)全市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作；承擔(dān)計(jì)劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會(huì)建設(shè)相關(guān)技術(shù)工作，承擔(dān)騰沖市節(jié)約用水辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術(shù)審查和技術(shù)評(píng)估工作；承擔(dān)全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開(kāi)發(fā)利用保護(hù)規(guī)劃的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水資源管理年報(bào)、公報(bào)等信息統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)整編工作；承擔(dān)水生態(tài)文明建設(shè)、地下水開(kāi)發(fā)利用與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市取水計(jì)量設(shè)施的安裝、校檢、管理，承擔(dān)水資源費(fèi)征收的水量核定工作；承擔(dān)水功能區(qū)管理工作，負(fù)責(zé)全市江、河、湖、庫(kù)水質(zhì)水量監(jiān)測(cè)工作和飲用水水質(zhì)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)全市“智慧水利”平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)行管理工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.最嚴(yán)格的水資源管理制度考核工作。今年1月底，在各職能部門(mén)的協(xié)助下，完成了2022年度全市最嚴(yán)格水資源管理制度“三條紅線(xiàn)”控制指標(biāo)和6個(gè)大類(lèi)56個(gè)單項(xiàng)的技術(shù)評(píng)估工作，圓滿(mǎn)通過(guò)保山市的考核，成績(jī)位列保山市第一。
2.水資源費(fèi)征收工作。2023年以來(lái)持續(xù)加強(qiáng)水資源費(fèi)征收工作，全力開(kāi)展對(duì)保山能源公司欠繳水資源費(fèi)的追繳工作，在今年5月底已經(jīng)全部追繳入庫(kù)能源公司所欠繳的水資源費(fèi)35,000,000.00元，截至目前共征收入庫(kù)水資源費(fèi)6,219,380,000.00元。
3.水資源管理工作。2023年按照省水利廳、保山市水務(wù)局的統(tǒng)一部署，在全市開(kāi)展了取水計(jì)量設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，共排查整改取水口計(jì)量設(shè)施85個(gè)。5月份以來(lái)按照省廳、保山市局的要求，開(kāi)展了無(wú)序取用地下水清理整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。共排查各類(lèi)地下取水井74口，目前，正在按要求進(jìn)行分類(lèi)整治。
4.水資源規(guī)劃工作。近年來(lái)全省用水總量控制目標(biāo)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的矛盾逐漸顯現(xiàn)，為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好水資源管理中約束和保障之間的關(guān)系，落實(shí)好西南諸河流域水資源開(kāi)發(fā)利用新要求。按照省廳的部署，正在組織開(kāi)展我市的用水總量控制規(guī)劃。目前，工作中存在的兩個(gè)問(wèn)題，一是原核定我市的用水總量控制指標(biāo)，因耕地面積采用數(shù)據(jù)偏小近20萬(wàn)畝，所以核定的用水總量控制指標(biāo)偏小，雖然多次匯報(bào)協(xié)調(diào)，但上級(jí)沒(méi)有解決。在這次規(guī)劃下發(fā)的耕地面積中，耕地面積依然不足近10萬(wàn)畝，需要進(jìn)一步溝通協(xié)調(diào)。二是今年省廳下達(dá)的地下水開(kāi)采控制指標(biāo)嚴(yán)重脫離我市地下水管理實(shí)際，需要和省廳進(jìn)一步匯報(bào)協(xié)調(diào)。
5.水生態(tài)項(xiàng)目建設(shè)工作。一是全力推進(jìn)花園水庫(kù)水源地保護(hù)工程。目前，所有規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容已經(jīng)全部完工，正在組織工程竣工結(jié)算。二是努力推進(jìn)清水三家村小流域綜合治理二期、三期項(xiàng)目建設(shè)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水資源管理辦公室（節(jié)約用水辦公室）、信息化建設(shè)管理辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市水務(wù)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年度收入合計(jì)4,373,259.30元。其中：財(cái)政撥款收入4,372,330.88元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入928.42元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)增加306,878.73元，增長(zhǎng)7.55%。其中：財(cái)政撥款收入增加306,005.39元，增長(zhǎng)7.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加873.34元，增長(zhǎng)1,585.58%。財(cái)政撥款收入增加主要原因：一是2023年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加，根據(jù)調(diào)介字第（163）號(hào)2023年8月從施甸水務(wù)局調(diào)入1人，退休0人。導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加50,865.36元；二是財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加255,140.03元。其他收入增加原因主要是稅務(wù)返還經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年度支出合計(jì)4,372,330.88元。其中：基本支出1,612,330.88元，占總支出的36.88%；項(xiàng)目支出2,760,000.00元，占總支出的63.12%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少593,637.52元，下降11.95%。其中：基本支出增加146,022.48元，增長(zhǎng)9.96%；項(xiàng)目支出減少739,660.00元，下降21.14%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。基本支出增加主要原因是2023年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加，根據(jù)調(diào)介字第（163）號(hào)2023年8月從施甸水務(wù)局調(diào)入1人，退休0人，基本支出增加；項(xiàng)目支出減少的原因是按工程進(jìn)度撥款，在建工程增加，水利資金項(xiàng)目投資減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,612,330.88元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,555,450.56元，占基本支出的96.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)56,880.32元，占基本支出的3.53％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,760,000.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域綜合治理項(xiàng)目2,270,000.00元。主要用于騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域土地總面積為71.940km2，水土流失面積為50.90km2，治理面積為50.850km2，治理程度99.9%。主要建設(shè)內(nèi)容包括：（1）生態(tài)區(qū)：封育治理4,518.69hm2，水土保持林2.88hm2,清水塘水庫(kù)水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)工程l處，中寨龍?zhí)辽鷳B(tài)濕地工程1處，濱河生態(tài)廊道工程1.8lkm，流域管護(hù)碑1座，管護(hù)牌26塊。（2）生產(chǎn)區(qū)：保土耕作563.14km2。（3）生活區(qū):污水處理站1座，污水管網(wǎng)5,157m,污水連接設(shè)施243座，檢查井124座。
2.2023年中央水利發(fā)展資金節(jié)約用水專(zhuān)項(xiàng)資金490,000.00元主要用于取水計(jì)量設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，新建6個(gè)重點(diǎn)取水戶(hù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)、5個(gè)集鎮(zhèn)供水監(jiān)測(cè)點(diǎn)、7個(gè)農(nóng)業(yè)灌溉渠道取水監(jiān)測(cè)點(diǎn)、1個(gè)水電站發(fā)電量監(jiān)測(cè)點(diǎn)，改建1個(gè)水庫(kù)供水監(jiān)測(cè)點(diǎn)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,372,330.88元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少593,494.61元，下降11.95%,主要原因：一是2023年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加，根據(jù)調(diào)介字第（163）號(hào)2023年8月從施甸水務(wù)局調(diào)入1人，退休0人，人員經(jīng)費(fèi)增加154,219.45元；二是因按工程進(jìn)度撥款，在建工程增加，水利資金項(xiàng)目投資減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少739,660.00元；三是我單位根據(jù)上級(jí)要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)8,054.06元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出192,505.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.40%。主要用于財(cái)政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出127,717.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.92%。主要用于財(cái)政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)86,697.96元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)38,613.04元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（工傷保險(xiǎn)）2,406.36元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出4,052,107.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.68%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水資源工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：
（1）水土保持2,270,000.00元；
（2）水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,782,107.92元。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,786.00元，完成年初預(yù)算的89.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,786.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的89.30%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,786.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，支出決算為1,786.00元，完成年初預(yù)算的89.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,786.00元，完成年初預(yù)算的89.30%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)編制，本年未購(gòu)買(mǎi)單位公務(wù)用車(chē),也無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為1,786.00元，完成年初預(yù)算的89.30%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：接待任務(wù)減少，我單位持續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加932.00元，增長(zhǎng)109.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加932.00元，增長(zhǎng)109.13%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)編制，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待支出決算增加932.00元，增長(zhǎng)109.13%，公務(wù)接待支出增加主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后，單位職責(zé)職能范圍增加，本年上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加，接待2批次，共29人次，增加18人次。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級(jí)最嚴(yán)格的水資源制度考核工作接待1批次，接待人次11人；水資源費(fèi)征收、地下水等情況現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作接待1批次，接待人次18人。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心資產(chǎn)總額14,899,548.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,183,398.08元，固定資產(chǎn)41,174.35元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程8,674,976.24元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,517,170.89元，其中固定資產(chǎn)減少8,292.82元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3,700.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,700.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,700.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,700.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指騰沖市水資源開(kāi)發(fā)利用管理中心當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200301111
